生產(chǎn)制程控制程序

1、1.為確保生產(chǎn)品質(zhì)的一致性，使產(chǎn)品的生產(chǎn)均在受控狀態(tài)下實(shí)施，并對(duì)制程異常狀況加以 預(yù)防與改善，使產(chǎn)品的交期、品質(zhì)及I HSF要求能滿足顧客需求，確保生產(chǎn)過(guò)程中的污 染源得到識(shí)別和控制。2.范圍適用于從原材料領(lǐng)用至成品入庫(kù)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程控制。3.定義3.1.3.2.成品：本程序所指成品為包裝、組裝或掛卡車間生產(chǎn)完成的準(zhǔn)備用于出貨的電池（組）。生產(chǎn)日期半天前：指到生產(chǎn)日期的半個(gè)工作日以前，如生產(chǎn)日期是4月3號(hào)，則指4月2號(hào)14： 00以前。4.職責(zé)4.1.4.2.4.3.研發(fā)部：PMC :生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、管理產(chǎn)品生產(chǎn)操作的工藝和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的編制、發(fā)放、跟蹤，以及生產(chǎn)工藝、物料的配

2、備。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)施、反饋、調(diào)整，及產(chǎn)品的生產(chǎn)中的報(bào)檢和自檢。4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制、相關(guān)技術(shù)協(xié)助，及設(shè)備、工具的設(shè)計(jì)、制 作、維修、改良。品管部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的判定、制程品質(zhì)的稽查和品質(zhì)情況的記錄。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、數(shù)據(jù)記錄。人事部：負(fù)責(zé)人力資源的提供、管理及后勤保障。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)根據(jù)PMC的計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)和補(bǔ)給。5.程序5.1.制程控制作業(yè)流程圖（附件一）。5.2.準(zhǔn)備階段5.2.1. 生產(chǎn)之排產(chǎn)及物料之準(zhǔn)備按【PMC運(yùn)作控制程序】執(zhí)行。5.2.2. 在生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)日期前，PMC要跟蹤保證所計(jì)劃的物料及工藝應(yīng)準(zhǔn)備到 位，備料組

3、和制片的物料和工藝卡應(yīng)在生產(chǎn)日期半天前發(fā)放到車間。5.2.3. 相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程的【作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)】（工藝卡）、【設(shè)備操作規(guī)程】、【作業(yè)指 導(dǎo)書】等說(shuō)明文件，必須存放在操作現(xiàn)場(chǎng)以便于取閱之用，并且保證為最新適用 版本，按【文件控制程序】執(zhí)行。5.2.4. 人員控制a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要，公司應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)、考核合格的管理人員、技術(shù)人員和操 作人員，按【人力資源管理控制程序】執(zhí)行。b. 關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)特別培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。5.2.5. 設(shè)備控制a. 設(shè)備部根據(jù)【設(shè)備管理控制程序】對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理；b. 設(shè)備管理負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)的特性進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)、維修，發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)不符時(shí)，應(yīng)及

4、時(shí)提供參數(shù)或改正。5.3. 生產(chǎn)階段5.3.1. 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的控制5.3.1.1 PMC的物料員根據(jù)M0單將生產(chǎn)所需物料按時(shí)發(fā)到車間。5.3.1.2車間根據(jù)生產(chǎn)工序流程進(jìn)行生產(chǎn)（生產(chǎn)工序流程見(jiàn)附件二）。5.3.1.3生產(chǎn)部參照工藝標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自己調(diào)試確認(rèn)后，向品管部報(bào)首件檢驗(yàn)；品管檢驗(yàn) 合格后進(jìn)行批量生產(chǎn)，不合格則退回上級(jí)工序按【不合格品控制程序】做相 應(yīng)的處理。5.3.1.4生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施完成生產(chǎn)任務(wù)，并做相應(yīng)的 自檢工作；同時(shí)做好生產(chǎn)過(guò)程情況記錄，以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)（電子版，見(jiàn)附件 三樣板）及其他報(bào)表每天將生產(chǎn)的人員情況、數(shù)量情況、質(zhì)量情況、周期效 率情況、生產(chǎn)異常情況等

5、內(nèi)容報(bào)到生5.3.1.5在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，車間班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)采取解決辦法，同時(shí)向所管 轄的生產(chǎn)主管報(bào)告情況，必要時(shí)尋求研發(fā)部、品管部、設(shè)備部等部門協(xié)助解 決。5.3.1.6品管部根據(jù)【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序】的要求對(duì)制程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)品質(zhì) 異常時(shí)，根據(jù)【生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常處理方案】開(kāi)出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常通知單作好異 常記錄；發(fā)現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)按【糾正和預(yù)防措施控制程序】的 要求，及時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告表通知生產(chǎn)部或其他責(zé)任部門采取相 應(yīng)糾正預(yù)防措施；對(duì)品質(zhì)出現(xiàn)大異常時(shí)，按【不合格品控制程序】的要求，發(fā) 出質(zhì)量事故報(bào)告單做相應(yīng)處理及記錄。5.3.1.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序時(shí)相關(guān)物料的收發(fā)及數(shù)

6、據(jù)的記錄統(tǒng)計(jì)。5.3.2生產(chǎn)過(guò)程有害物質(zhì)污染源識(shí)別5.321污染因素分類A. 人員的污染；B. 機(jī)器設(shè)備的污染;C. 物料的污染;D. 化學(xué)品的污染;E. 生產(chǎn)工藝的污染;F. 其它污染。5.322識(shí)別污染因素的步驟:A.第一步：組建污染識(shí)別小組.由生產(chǎn)部組織品管部、環(huán)保工程師、設(shè)備部相關(guān)人員成立污染識(shí)別小組。B.第二步：確定識(shí)別過(guò)程（活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)）；以部門為單位，根據(jù)工藝路線分析確定識(shí)別的工序或服務(wù)過(guò)程。C第三步：確定該過(guò)程伴隨的污染因素;確定各過(guò)程涉及的崗位人員、機(jī)器設(shè)備和工治具、材料、作業(yè)方法進(jìn)行識(shí)別可 能造成污染的污染源。D.第四步：填制HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表。識(shí)別完畢識(shí)別小組及相

7、應(yīng)主導(dǎo)部門應(yīng)將HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表交稽核部 負(fù)責(zé)收集、匯總。5.3.2污染源評(píng)價(jià)5.3.2.1咼風(fēng)險(xiǎn)污染源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)A .崗位人員：易造成有害物質(zhì)污染的工序員工（如有害物質(zhì)測(cè)試人員的能力將影響有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果），或 HSF崗位的新員工。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以HSF培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)，未進(jìn)行相關(guān)的HSF培訓(xùn)則為高風(fēng)險(xiǎn)崗位。B.機(jī)器設(shè)備和工治具：非環(huán)保機(jī)器的使用或其工藝易使產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)性能變化。如果沒(méi)有證據(jù)證明機(jī)器設(shè)備、工治具是環(huán)保的，則為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)器設(shè)備或 工治具。.物料和化學(xué)品：直接構(gòu)成產(chǎn)品的一部分的材料；或不直接構(gòu)成產(chǎn)品的組成部分但易在與產(chǎn)品發(fā)生接觸的過(guò)程中附著在產(chǎn)品上的輔助材料；歷史上曾出現(xiàn) 過(guò)有害物質(zhì)超標(biāo)的

8、材料。.工藝和作業(yè)方法：作業(yè)方法或工藝技術(shù)易使產(chǎn)品在制造過(guò)程中與其他材料或產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成有害物質(zhì)，或其工藝易使產(chǎn)品中的有害物質(zhì)發(fā)生外泄 或突變，生成有害物質(zhì)。5.3.2.2低風(fēng)險(xiǎn)污染源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)A .崗位人員：進(jìn)行了有效的 HSF崗位培訓(xùn)或有HSF崗位工作經(jīng)驗(yàn)一年以上的員工。以培訓(xùn)記錄及工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗逓闇?zhǔn)。B.機(jī)器設(shè)備和工治具：使用環(huán)保機(jī)器及工治具不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成污染。對(duì)經(jīng)機(jī)器設(shè)備和工治具生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測(cè)，如有害物質(zhì)在誤差范圍內(nèi) 未增加，則機(jī)器設(shè)備和工治具為低風(fēng)險(xiǎn)污染源。如工具或治具有環(huán)保證明可 直接判定為低風(fēng)險(xiǎn)污染源。C物料和化學(xué)品：產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程中參與輔助作業(yè)且未與產(chǎn)品直接接觸

9、的輔助材 料；或者與產(chǎn)品接觸但不粘附在產(chǎn)品上或粘附可通過(guò)清洗去除的輔助材料。D工藝和作業(yè)方法：作業(yè)方法或工藝技術(shù)不會(huì)使產(chǎn)品和其他物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng) 產(chǎn)生有害物質(zhì)。5.3.3有害物質(zhì)識(shí)別小組及相應(yīng)主導(dǎo)部門應(yīng)依據(jù)本程序及條款的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)識(shí)別 出的有害物質(zhì)污染源進(jìn)行評(píng)審，以確定有害物質(zhì)污染源的風(fēng)險(xiǎn)大小。5.3.4品管部負(fù)責(zé)將評(píng)價(jià)出高風(fēng)險(xiǎn)有害物質(zhì)污染源填入高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案，并呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.5當(dāng)崗位人員、機(jī)器設(shè)備和工治具、材料及作業(yè)方法等要素發(fā)生變更時(shí)， 變更后的有害物質(zhì)污染源進(jìn)行重新識(shí)別，并更新 HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表，同時(shí)更新高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案。5.3.6污染源管理5.3

10、.6.1污染風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)為低風(fēng)險(xiǎn)污染源的可不納入管理方案。5.3.6.2污染風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)高風(fēng)險(xiǎn)污染源的則應(yīng)由有害物質(zhì)識(shí)別小組或主導(dǎo)部門 制定適宜的管理方案對(duì)其進(jìn)行管理，由稽核部記錄于高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案，據(jù)此制定管制方案并限期實(shí)施改善或制定相關(guān)文件予以有效管理及規(guī)范。5.3.6.3由管理者代表監(jiān)督其管理方案的制定、實(shí)施及成效。5.364管理者代表每年應(yīng)對(duì)有害物質(zhì)及高風(fēng)險(xiǎn)有害物質(zhì)污染源的管控進(jìn)行評(píng)估，并提交管理評(píng)審會(huì)議。5.4. 生產(chǎn)完成階段5.4.1. 包裝車間根據(jù)出貨通知單或生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；并與財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù) 作核對(duì)。5.4.2. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)處理，同時(shí)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)。5

11、.4.3. 入庫(kù)完畢后，各車間做好相應(yīng)的報(bào)表交生產(chǎn)辦存檔。5.5. 制程中關(guān)鍵工序和特殊工序的控制5.5.1.關(guān)鍵工序的設(shè)計(jì)原則：a. 對(duì)最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響的工序。b. 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。c. 工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)和問(wèn)題較多的工序。5.52特殊工序的設(shè)計(jì)原則：a. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證。b. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴方法才能測(cè)得。C. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露 出來(lái)。5.5.3. 研發(fā)部、品管部根據(jù)以上設(shè)計(jì)原則，以生產(chǎn)工序清單的形式明確公司的關(guān)鍵工序和特殊工序，對(duì)

12、這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存相關(guān) 的評(píng)估、鑒定會(huì)議記錄和依據(jù)，并制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。5.5.4. 生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序要予以明確標(biāo)識(shí)，品管部對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì) 量監(jiān)控，按【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序】執(zhí)行。5.5.5. 關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)特別的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。6.相關(guān)文件6.1.【PMC運(yùn)作控制程序】6.2.【人力資源管理控制程序】6.3.【文件控制程序】6.4.【設(shè)備管理控制程序】6.5.【糾正和預(yù)防措施控制程序】6.6.【設(shè)備操作規(guī)程】6.7.【不合格品控制程序】6.8.【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序】6.9.【生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常處理方案】7.

13、相關(guān)記錄生產(chǎn)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)工序清單MO單生產(chǎn)任務(wù)單出貨通知單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常通知單糾正和預(yù)防措施報(bào)告表質(zhì)量事故報(bào)告單HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.(樣板，各車間略有不同)(HFR-CQB-PP-0001-02)【PMC運(yùn)作控制程序】【PMC運(yùn)作控制程序】【顧客要求控制程序】【生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常處理方案】【糾正和預(yù)防措施控制程序】【不合格品控制程序】(HFR-CQB-PP-0001-03)8.附件8.1.附件一:制程控制作業(yè)流程圖8.2.附件二:生產(chǎn)工序流程圖8.3.附件三:生產(chǎn)日?qǐng)?bào)樣板8.4.附件四:生產(chǎn)工序清單8.5.附件五:HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表8.

14、6.附件六:高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案7.9.7.10.高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案(HFR-CQB-PP-0001-04)責(zé)任部門附件一:制程控制作業(yè)流程圖流程圖主要描述及記錄PMC排產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)銷售計(jì)劃和庫(kù)存情況制定生 產(chǎn)計(jì)劃；相關(guān)部門的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和 準(zhǔn)備；研發(fā)部制作相關(guān)工藝及標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)部準(zhǔn)備相應(yīng)材料；設(shè)備部設(shè)備準(zhǔn)備；銷售部NO生產(chǎn)準(zhǔn)備ESES批量投產(chǎn)NO相關(guān)文件、記錄： 排產(chǎn)單、生產(chǎn)任務(wù)單、工藝卡、材料 入庫(kù)單、材料檢驗(yàn)報(bào)告、領(lǐng)料單；PMC生產(chǎn)部 采購(gòu)部 品管部 研發(fā)部 財(cái)務(wù)部首件檢驗(yàn)生 產(chǎn) 階 段PMC物料及工藝跟蹤準(zhǔn)備完畢; 設(shè)備部設(shè)備調(diào)試完畢； 首件檢驗(yàn)合格；進(jìn)行批量生產(chǎn)和

15、過(guò)程控制； 跟蹤生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)序生產(chǎn)； 轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)和記錄； 異常處理；1、NONO2、3、ES自檢/巡檢轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)生產(chǎn)異常處理不合格品處理 品質(zhì)異常處理相關(guān)文件、記錄： 首件檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、轉(zhuǎn)序記 錄、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)異常記錄、異常 處理記錄、設(shè)備維修記錄；1、根據(jù)要求完成生產(chǎn)；2、入庫(kù)結(jié)案； 相關(guān)文件、記錄：終檢報(bào)告、入庫(kù)單、岀貨報(bào)告單;PMC生產(chǎn)部品管部研發(fā)部財(cái)務(wù)部銷售部包裝ES入庫(kù)NO取終檢驗(yàn)PMC生產(chǎn)部 采購(gòu)部 品管部 研發(fā)部 財(cái)務(wù)部I正股乍間., 宀翊<s>i上粉,白動(dòng)裁片.上漿4哄干配架* 辛艮壓 烘干生產(chǎn)工序流程圖*戟小片g二次牧化«我小片二次軟化豈悍點(diǎn)焊裁大片.

16、軟化潮i裁根亙裁極耳稱片空L _廠並股舉同-!<jf>T麒癥彳浸膠廿卜配漿 J上漿彳烘干P弋上粉lg££-二In輾壓自動(dòng)就片U稱片J昌頃L栓測(cè)H/封口 正極帽 備料/1壓力檢測(cè)T粗帽iFr圧帽卜放®片H點(diǎn)埠,*全檢屮吐下砸注預(yù)彎噪耳甩料蛆*L-T整形L排鋼殼卷燒備料對(duì)n里間封口JMOMt.則T1高溫限壓T2tr"孝電""此成可'陳比+敝電"'化威'I化慮車閘1補(bǔ)充電j清洗I包務(wù)軍罰套音管 定位 貼諒H挑外觀卜噴碼卜玉電池卜哇卡J貼面圈彳噴碼”測(cè)電壓JWS 測(cè)內(nèi)陰n卜I高溫儲(chǔ)環(huán)卜匚廠蘇蒼'測(cè)壓I組棗車同點(diǎn)埠收貓純緣q套外套管.裝盒i