X年物資管理制度與細(xì)則修

1、大元建業(yè)集團管理制度物資管理中心制度物資管理制度第一章 總則第一條 為加強集團物資規(guī)范管理，建立科學(xué)的物資管理體系，降低 工程成本，提高經(jīng)濟效益，確保集團所屬各項物資供應(yīng)及時，發(fā)揮集 團對所屬各單位物資管理工作的監(jiān)督和檢查，在改善原物資管理制度 的基礎(chǔ)上，特制定本制度。第二條 主要內(nèi)容與適用范圍：1、本制度規(guī)定了各級物資管理工作的內(nèi)容及要求。2、本制度適用于各級單位內(nèi)部的物資管理工作。第二章 管理職責(zé)與規(guī)范第三條 工作職責(zé)范圍：1、物資管理中心為集團物資管理的主要部門。2、二級單位或三級單位器材部為本單位的物資管理部門。3、項目部材料人員負(fù)責(zé)具體實施工程物資的供應(yīng)、 消耗、管理等工作。第四條

2、物資管理中心物資管理中心職責(zé)1、遵守國家法律法規(guī)，根據(jù) GB/T19001-2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本集團的具體情況制定集團物資管理制度。2、負(fù)責(zé)建立健全集團物資管理體系及相關(guān)規(guī)章制度和管理流程。3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各二級單位對集團物資管理制度的實施。4、負(fù)責(zé)制定集團供應(yīng)商準(zhǔn)入、 退出機制， 審核集團供應(yīng)商資信評估報 告并進行評估，建立合格供應(yīng)商名錄5、建立集團不合格供應(yīng)商名錄 ，各二、三級單位建立不合格物 資信息臺帳，并驗證項目層級不合格物資處理過程和結(jié)果。6、收集大宗物資市場信息， 匯總各區(qū)域報價信息， 研究市場

3、變動趨勢， 指導(dǎo)采購價格，統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)，集團內(nèi)部信息共享。7、加強督導(dǎo)各二、 三級單位信息化平臺使用情況， 建立物資信息化 管理臺帳。8、負(fù)責(zé)制定二、三級單位日常集中采購管理辦法 ，規(guī)范二、三級 單位采購活動，對二、三級單位采購權(quán)限內(nèi)的采購合同進行備案。在 條件具備時，匯總二級單位集中采購計劃，編制集團集中采購計劃， 組織開展集中采購。9、負(fù)責(zé)對直屬項目的大宗物資采購的管理。10、負(fù)責(zé)制定物資項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊 ，規(guī)范物資日常管理工作。11、定期抽查二、 三級單位成本控制情況， 并監(jiān)督做好項目盈虧分析。12、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各二、三級單位物資管理部門的日常工作。13、組織、監(jiān)督、考核各層級物資盤點

4、工作。14、完成上級安排的其他工作。15、總結(jié)推廣物資管理方面的先進經(jīng)驗。第五條 器材部器材部職責(zé)1、遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團及公司的規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)本單位物資日常管理細(xì)則的制定及執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)本單位物資、 設(shè)備的采購與管理。 確保所轄單位的物資、 器材 供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)提供本單位供應(yīng)商的評價信息， 掌握供應(yīng)商信息變更情況， 并 按季度匯總上報集團物資管理中心。5、負(fù)責(zé)提供本單位不合格物資信息， 并掌握其供應(yīng)商信息， 并按季度 匯總上報集團物資管理中心。6、按照相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)匯總并制定本單位集中采購計劃并參照物資管理中心公布的指導(dǎo)采購價格進行采購。7、負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)章制度， 對本單位所轄各單位

5、的物資管理工作進行 監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。并留有書面檢查記錄。8、監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部的剩余物資及機具的調(diào)配。9、負(fù)責(zé)督促本單位所轄各項目按照要求上報各種報表， 要求數(shù)據(jù)真實 可靠，有依有據(jù)。10、負(fù)責(zé)督促本單位及所轄項目相關(guān)信息化平臺的日常使用工作。11、定期檢查本單位所轄項目的物資使用數(shù)量與預(yù)算（二次預(yù)算）數(shù)量的對比情況并指導(dǎo)項目做好物資耗用盈虧分析。12、負(fù)責(zé)組織本單位所轄項目的物資盤點工作。13、嚴(yán)格按照集團物資項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊執(zhí)行，規(guī)范物資日常管理工作。14、負(fù)責(zé)本單位物資管理人員的培養(yǎng)、培訓(xùn)及日常的監(jiān)督與管理。15、完成上級安排的其他工作。第六條 項目部材料員職責(zé)1、遵守國家法律法規(guī)，

6、嚴(yán)格執(zhí)行集團和各單位物資管理規(guī)章制度及各 種文件規(guī)定。2、履行集團物資管理制度 ，二、三各級單位制定物資管理細(xì)則 中的物資管理職責(zé)。3、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場物資驗收、耗用、搬運、儲存、保管、上報物資需用計劃等各項工作，按照相關(guān)規(guī)定及時辦理各項手續(xù)。4、負(fù)責(zé)提供項目成本數(shù)據(jù)， 做好物資計劃與實際用量盈虧分析表， 并 上報上級主管部門。5、加強庫存和現(xiàn)場物資管理，每月報表前對剩余庫存物資進行盤點，按要求將有關(guān)數(shù)據(jù)和報表上報上級主管部門。6、合理組織現(xiàn)場物資的進出， 對已進場材料按要求碼放， 做好現(xiàn)場文 明施工管理。7、負(fù)責(zé)本項目可調(diào)物資的上報工作，配合器材部做好物資調(diào)配工作。8、按時上報項目采購計劃，積極

7、配合公司采購工作。9、負(fù)責(zé)物資設(shè)備全過程的跟蹤監(jiān)督。10、負(fù)責(zé)項目與二級單位中心倉庫、各項目間的調(diào)撥，各供應(yīng)商、租賃站租賃對帳工作。11、做好物資進場紀(jì)錄，協(xié)助其他人員完成物資核銷、報表工作。12、按照要求做好項目相關(guān)信息化平臺的日常使用工作。13、完成項目經(jīng)理部交辦的其他任務(wù)。保管員職責(zé)1、遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行公司總部的規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)本單位庫存物資設(shè)備的保養(yǎng)和維修，提高物資設(shè)備的利用率。3、建立本單位物資、設(shè)備臺賬，定期盤點，做好月、季、年度報表，對調(diào)出、調(diào)入的物資每月與相關(guān)部門及時對賬。4、負(fù)責(zé)做好本單位物資的防盜、防火、防潮、防變質(zhì)工作。5、監(jiān)督項目對可回收物資的再利用情況，并負(fù)責(zé)

8、反饋到相關(guān)部門。6、總結(jié)物資倉儲、租賃管理的先進經(jīng)驗并上報上級物資主管單位。7、完成上級單位安排的臨時工作。第七條 崗位品質(zhì)1、具有職業(yè)責(zé)任心和事業(yè)感和大局意識， 對工作兢兢業(yè)業(yè)； 樹立誠信 觀念，對同志滿腔熱情； 2、奉行“自律、友善、快捷、準(zhǔn)確”的服務(wù)理念，文明禮貌、儀表儀 容，做到尊重他人。3、發(fā)揚團隊精神，維護企業(yè)整體形象，部門之間、上下級之間、員工之間相互尊重，密切配合，團結(jié)協(xié)作，做到無空隙溝通。4、嚴(yán)格遵守集團各項規(guī)章制度，做到令行禁止，嚴(yán)格執(zhí)行。5、培養(yǎng)正直的品格， 做一個勤奮敬業(yè)廉潔的好員工、 遵紀(jì)守法的好公 民。6、勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，加強自身修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)。7、正確對待

9、成績和榮譽，不驕傲自滿，隨時糾正自己的缺點和錯誤。8、員工是集團形象的再現(xiàn)，因此必須具備強烈的形象意識，從基本做起，塑造良好的企業(yè)形象。第八條 崗位技能1、刻苦鉆研業(yè)務(wù)， 精通本職工作， 熟練掌握與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知 識，不斷提高自身專業(yè)技術(shù)水平。2、苦練基本功和操作技能，精通業(yè)務(wù)規(guī)程、崗位操作規(guī)范，不斷提高分析、認(rèn)識、解決問題的能力。3、不斷充實更新現(xiàn)代業(yè)務(wù)知識和工作技能， 努力學(xué)習(xí)和運用最新的科 學(xué)技術(shù)。4、有高度的工作責(zé)任感和敬業(yè)精神，恪盡職守，勤奮工作，注重提高工作效率。5、不斷的提高個人的溝通談判能力， 維護企業(yè)利益， 做企業(yè)與供應(yīng)商、 企業(yè)與分包隊組之間溝通的橋梁。6、具有很高的

10、團隊意識，能與其他部門精誠團結(jié)，密切協(xié)作。為創(chuàng)建全國著名企業(yè)做出貢獻(xiàn)。7、用事實說話，實事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。做一個誠實守信的人。第九條 崗位紀(jì)律1、遵紀(jì)守法， 掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識， 嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項 法律、法規(guī)。2、嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，不搞特權(quán)，令行禁止，維護辦公、工作秩序，遵守企業(yè)的保密制度。3、廉潔自律，秉公辦事，不以權(quán)謀私，不吃、拿、卡、要，損害企業(yè)利益。4、維護公司利益， 愛護公司財物， 不利用工作之便非法收受他人財物或侵占公司財物。5、堅持原則，不循私情，不以職權(quán)為個人和家屬、子女、親朋好友謀取私利，為全公司職工做好表率。第三章 物資計劃管理第十條

11、 計劃編制依據(jù)1、工程進度計劃； 2、圖紙及設(shè)計變更（通知、圖紙等） 3、材料預(yù)算和工程量清單； 4、物資消耗定額； 5、現(xiàn)場物資消耗情況。第十一條 計劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量、分期分批需用時間、供貨地點；2、所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；3、委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。第十二條 計劃編制要求及規(guī)定1、項目需用總計劃由項目部核算員、施工員、技術(shù)員共同編制，項目部總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。物資月度需用計劃應(yīng)根據(jù)項目的具 體情況由施工員、技術(shù)員根據(jù)工程進度（編 制）提出，項目核算員審 核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。2、項目材料員每月 25 日將匯總后的材料計劃

12、上報器材部，本月 10日前上報本月物資需用補充計劃；計劃應(yīng)體現(xiàn)及時性、準(zhǔn)確性、完整 性。器材部應(yīng)及時匯總各項目上報的月度需用計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向 相關(guān)人員下達(dá)物資設(shè)備采購計劃。3、如因施工進度、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整供應(yīng)計劃時應(yīng)及時 上報審批。月度物資需用計劃累計總量超出物資需用總計劃時，項目 經(jīng)理部應(yīng)及時分析原因；屬于物資總需用計劃不足時，由項目核算員 補充編制追加計劃并說明原因，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報器材部經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)審批后，交器材部備案后方可采購。4、其他原因造成的使用量超出計劃量的，由項目施工員、項目總工 和核算員編寫分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報器材部，由主管領(lǐng) 導(dǎo)決定處理方案。

13、5、需提前報驗或生產(chǎn)、 加工的產(chǎn)品， 項目部應(yīng)按照各單位制定的 物 資/ 設(shè)備自審批完計劃至材料進場需用時間一覽表 給采購部門留出足 夠的時間空間，否則產(chǎn)生的后果由項目部責(zé)任人負(fù)責(zé)。6、因計劃量不準(zhǔn)造成物資積壓（一個月內(nèi)沒有使用） ，按積壓物資價 值的*%-*%扣罰項目經(jīng)理及相關(guān)人員績效薪。沒有按照規(guī)定時間上報 物資需用計劃的，造成采購成本增加，按照計劃量金額的 * %扣罰相關(guān)人員（所有罰款由項目部自行分?jǐn)偟较嚓P(guān)責(zé)任人） 。如果因為需用計劃 或計劃量出現(xiàn)重大失誤，給集團造成重大經(jīng)濟損失時。按照關(guān)于在 經(jīng)營管理中造成經(jīng)濟損失責(zé)任追究處理規(guī)定進行相關(guān)處罰。7、由于鋼筋價值高、價格變化頻繁，為避免資

14、金占壓，項目部可每周上報當(dāng)周鋼筋需用計劃，上報時間為每周周二，器材部確定內(nèi)部確無 剩余物資可供調(diào)撥后，根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況集中采購。8、零星材料的采購， 器材部將全過程參與， 除意外因素造成的急用的 外，所有零星材料采購計劃必須提前上報器材部。上報周期為每周一 次，上報時間為每周周二。器材部、項目可同時詢價，但必須將詢價 結(jié)果報器材部，器材部經(jīng)辦人員根據(jù)了解的情況填寫零星材料采購審 20批表，并簽字確認(rèn)，經(jīng)器材部經(jīng)理批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人直接采購；在沒有 得到器材部采購批準(zhǔn)之前，項目部自行采購材料對經(jīng)辦人每項處 元罰款，并在本單位進行通報。第十三條 計劃用量與實際用量的對比分析1、月度計劃與實際用量的分

15、析， 項目材料員每月根據(jù)實際采購量和耗 用量與所報計劃量進行對比，編寫計劃用量和實際用量對比分析表， 經(jīng)項目核算員和項目經(jīng)理審核后，上報上級物資管理部門。器材部將 不定期檢查項目計劃量與實際用量情況，對分析內(nèi)容不真實、用量不 合理的項目部，公司物資管理部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對相關(guān)責(zé) 任人員將進行處罰。2、物資需用總計劃與實際總用量對比分析，工程竣工后，由項目材 料員對工程主體物資、臨建和辦公設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具的實際用量和總預(yù) 算用量進行對比，編寫分析報表，經(jīng)項目核算員和項目經(jīng)理審核后， 上報上級物資管理部門。對超出總預(yù)算用料必須寫明原因，原因不合 理的，將視實際情況對相關(guān)責(zé)任人員進行處罰。第四

16、章 供應(yīng)商管理第十四條 集團每年第二季度對物資供應(yīng)商進行集中評價，去除不合 格的供應(yīng)商， 形成集團 合格供應(yīng)商名錄 。物資采購前應(yīng)對供應(yīng)商進 行評價，并適時更新合格供應(yīng)商名錄 。不合格供應(yīng)商加入不合格 供應(yīng)商名錄剝奪其投標(biāo)競標(biāo)資格。第十五條 評價內(nèi)容：1、供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效。2、供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品牌及其質(zhì)量狀況， 能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證、使用許可證等。3、以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付、滿足顧客特殊要求的能力等。4、供應(yīng)商資料的評價包括： 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、

17、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、 物資準(zhǔn)用證、相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗試驗報告、 質(zhì)量合格證書、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。第十六條 評價方法： 評價具體方法應(yīng)根據(jù)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法進行評價：1、驗證其營業(yè)執(zhí)照、 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料； 顧客有管理體系認(rèn)證要求時，查證認(rèn)證證書。2、現(xiàn)場考察，必要時，由物資供應(yīng)商信譽評價專家委員會， 按集團物 資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法對其進行管理體系審核。3、對擬采購的物資進行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保指標(biāo)、安全性能是否合乎要求。4、通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務(wù)質(zhì)量；第十七條 對物資供應(yīng)商的評價要求物資供應(yīng)商的

18、評價責(zé)任由各二、三級單位器材部進行評價，物資管理中心與物資供應(yīng)商信譽評價專家委員會審批確定。1、對物資供應(yīng)商的評價可根據(jù)已獲得地方使用許可廠家、 政府主管部 門公布的免檢產(chǎn)品及其生產(chǎn)廠家，可經(jīng)確認(rèn)后直接列入合格供應(yīng)商名 錄，不需填寫評價紀(jì)錄，但應(yīng)保存有關(guān)確認(rèn)證據(jù)。2、對新建立的供應(yīng)商或出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商應(yīng)重點關(guān)注， 對連續(xù)三次 出現(xiàn)不合格或不合格批量較大時， 應(yīng)重新評價， 評價結(jié)論可能是合格、 保留觀察、不合格。保留觀察時，應(yīng)予以標(biāo)示；若不合格應(yīng)及時從合 格供應(yīng)商名錄中刪除加入不合格供應(yīng)商名錄，一年內(nèi)不得使用。3、組織評價的部門做好評價記錄，物資管理中心建立覆蓋全集團的合格供應(yīng)商名錄，并在公司

19、內(nèi)下發(fā)使用。4、物資供應(yīng)商評價表和合格供應(yīng)商名錄應(yīng)由負(fù)責(zé)評價的部門指定專人保存，合格供應(yīng)商名錄根據(jù)更改情況換版。作廢的合格供應(yīng)商名錄應(yīng) 加蓋作廢標(biāo)示予以保存，以保持歷史紀(jì)錄的延續(xù)性，保存期限為三年。應(yīng)持續(xù)保存有效的合格供應(yīng)商評價依據(jù)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許 可證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證明、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等 第十八條 如以下情況發(fā)生，直接視為不合格供應(yīng)商，并在合格供 應(yīng)商名錄中除名加入不合格供應(yīng)商名錄，并在一年之內(nèi)不予合作。1、發(fā)生質(zhì)量事故;2、一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項;3、不履行合同義務(wù);4、供應(yīng)能力出現(xiàn)問題;5、供應(yīng)商在合作過程中未及時按承諾提供最新資料;6、發(fā)

20、生違規(guī)行為。如行賄、串標(biāo)等。第五章采購管理第十九條物資采購管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強采購管理，集團特制定本辦法1、集團總部推行物資集中采購。原則上所有材料都實行二、三級單位集中采購，各二、三級單位應(yīng)結(jié)合本單位實際，按區(qū)域?qū)嵤┘胁少彙＜瘓F總部對各二、三級單位的采購工作進行定期抽查監(jiān)督，集中采購主要以招標(biāo)采購為主。2、二、三級單位沒有設(shè)立器材部的應(yīng)成立物資集中采購招（議）標(biāo)工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)、物資管理主要人員及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成。工作 小組具體負(fù)責(zé)對物資的招（議）標(biāo)工作，并確定中標(biāo)單位。3、二、三級單位應(yīng)對有意逃避招議標(biāo)的相關(guān)單位和有關(guān)責(zé)任人進行處罰。4、對于甲方指定廠家， 價格高于工程中

21、標(biāo)價的物資， 各單位必須辦理 相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)器材部認(rèn)可，報二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進 行采購。5、由分包商自行采購的物資， 各二、三單位器材部應(yīng)審核其選擇的物 資供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)，供應(yīng)商評價資料是否有效、同時 要嚴(yán)格進行質(zhì)量監(jiān)督。第六章 物資招議標(biāo)管理第二十四條物資招議標(biāo)管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強招議標(biāo)管理，集團特制定本辦法1、二、三級單位器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)須知、投標(biāo)書格式、附 錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標(biāo)方提交的資料清單。2、招標(biāo)工作必須以列入 合格供應(yīng)商名錄 中的供應(yīng)商為基本預(yù)選對 象，同時也可根據(jù)

22、市場需求情況和顧客（甲方）推薦供應(yīng)商的實際情 況，擴大供應(yīng)商預(yù)選對象以滿足招標(biāo)采購需要；對預(yù)選對象是否需要 考察由器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)實際情況確定。由器材部（招標(biāo) 工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標(biāo)方預(yù)選對象，由二、三級單位物資主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)確定三家以上投標(biāo)方。3、器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)發(fā)出招標(biāo)文件并按時接收投標(biāo)文件，并檢查投標(biāo)文件是否密封完好并整理備案。4、器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)組織開標(biāo)，并填寫開標(biāo)記錄。5、初評由器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)進行。在投標(biāo)方響應(yīng)招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上，按投標(biāo)方的價格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽及業(yè) 績等方面做出綜合評定，填寫評標(biāo)記分表，排

23、出議標(biāo)次序，制定 議標(biāo)策略。6、終評由主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)初評意見， 對擬中標(biāo)單位進行評審， 確定中標(biāo)單位。7、議標(biāo)由器材部招標(biāo)工作小組）按議標(biāo)次序與投標(biāo)單位逐一議標(biāo)，填寫議標(biāo)記錄，按議標(biāo)結(jié)果推薦擬中標(biāo)單位。重大物資中標(biāo)單位由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它物資由器材部 （招標(biāo)工作小組） 主觀領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8、器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)評標(biāo)結(jié)果填寫定標(biāo)會簽單，并向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。第七章 合同管理第二十五條物資合同管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強物資合同管理，集團特制定本辦法1、合同文本格式應(yīng)采用經(jīng)工商管理部門監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或經(jīng)集團法務(wù)審核后合同文本。2、器材部（集中采購招 （議）標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)與供方進行合

24、同談判。3、招標(biāo)文件和合同文件的評審由相關(guān)部門對招標(biāo)文件和合同文件進行評審。合同評審必須按照分級管理權(quán)限及職責(zé)進行評審。4、合同評審的主要內(nèi)容包括： 違約責(zé)任及風(fēng)險分析； 付款條件及付 款方式評價； 其它方面的建議。5、各相關(guān)部門評審內(nèi)容 ：法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同條件的合理性、合法性 和明確性的評審； 財務(wù)部門負(fù)責(zé)付款條件、擔(dān)保、保險、保函（保證 金）合理性的評審； 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)物資技術(shù)性能滿足施工要求能 力的評審；安全部門負(fù)責(zé)物資環(huán)保性能及安全要求的評審。6、合同主要條款商定前， 由物資管理部門負(fù)責(zé)起草文本， 法務(wù)部門進 行審查，做到合同的內(nèi)容、條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。按規(guī)定須經(jīng) 上級有關(guān)部

25、門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。7、對按合同要求應(yīng)由分包商采購的物資， 任何單位或個人不得以任何 理由允許分包商以集團所屬單位的名義簽訂采購合同，以免造成債務(wù) 糾紛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。8、協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級單位器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）應(yīng)在10個工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。第八章 施工現(xiàn)場物資管理第二十六條 材料分類：按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品砼、各種砌體、預(yù)拌砂漿、外加劑、重要結(jié)構(gòu)件、焊接材料等； 市政路橋工程中的水泥穩(wěn)定石硝、 瀝青混凝土、各種給排水管道、電通電纜、各種土工材料、道

26、路照明 設(shè)備等；園林綠化工程中的各種苗木、各種大型造型、光電景觀等； 安裝工程中的成套設(shè)備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝 飾工程中的耐火材料、防水材料；其他對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全 有重要影響的物資。B 類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、 金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防 護用品。C 類：五金制品、標(biāo)準(zhǔn)件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗 品等。第二十七條物資驗收管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強物資驗收管理，集團特制定本辦法物資進場后，由項目部材料員組織檢驗，質(zhì)檢員、施工員參加， 必要時項目總工參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)

27、把關(guān)驗 收，特殊物資有專業(yè)人員把關(guān)驗收。辦理進場移交的物資，分包商共 同參加驗收， 驗收后辦理交接手續(xù)。 驗收的內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、 型號、數(shù)量及標(biāo)識，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞， 是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求，并驗證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn) 品合格證等。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗員取樣送檢， 待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收1、項目部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理， 連續(xù)編號的每一張單 據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。2、物資進場以后， 各單位必須及時組織物資的驗收工作， 詳細(xì)登記物 資進場記錄，并按要求做好物資實物驗收單、收貨憑證、入庫單、出

28、庫單，物資臺帳等按規(guī)定填寫完整。3、進場物資的驗收必須在 24 小時內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實物驗收單 必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗收時間、使用部位、檢驗狀態(tài)、 有關(guān)證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程， 過磅驗收必須附上過磅單）等。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗收 和記賬手續(xù)。4、驗收工作由現(xiàn)場材料員組織，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加。安全防護用品、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗收, 特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗收。5、驗收的內(nèi)容包括：核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中 是否損壞，是

29、否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。需要復(fù)試的物 資，由項目材料員負(fù)責(zé)通知試驗員取樣送檢。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參 與驗收（尤其是安裝和裝飾物資）。不符合質(zhì)量要求的，按不合格物資 管理規(guī)定執(zhí)行。6、物資進場記錄和物資臺帳，必須統(tǒng)一按物資分類進行登記并編號,所有進場物資必須逐一詳細(xì)做好進場記錄，并注明檢驗狀態(tài)、有關(guān)證 書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗 收必須附上過磅單）等。7、屬分包隊伍包干范圍內(nèi)的物資，由分包隊伍自行采購，項目材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商材料員做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。如因特殊原因分包隊伍不能自行采購的，分包隊伍要出據(jù)材料采購委 托單，由項目經(jīng)理

30、批準(zhǔn)后按自購材料提出材料需用計劃，材料進場后 項目材料員及時辦理完材料的調(diào)拔和扣款手續(xù)。8對未驗收或未試驗的物資不得投入加工、 安裝和使用。對因生產(chǎn)急 需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)。項目物資 管理人員做好物資緊急放行記錄，并進行標(biāo)識。應(yīng)做9、需要或按合同規(guī)定應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進行驗證時,好物資驗證記錄，驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確, 并按規(guī)定進行檢驗和試驗。10、工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及物資臺帳上交二、三級單位器材部保存。驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具 保管臺帳要保存至竣工審計后三年。11、物資管理中心對各項目部的物資計劃、

31、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進行不定期檢查，作為考評各二、三級單位物資管理情況的 依據(jù)。第二十八條物資搬運管理辦法為加強物資搬倒運輸?shù)墓芾恚瘓F特制定本辦法1、對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資在搬運前應(yīng)詳細(xì)查閱說明書，按說明書要求搬運；必要時，由采購供應(yīng)部門或?qū)I(yè) 人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。2、對大體積、大重量的物資（如砼構(gòu)配件）的搬運應(yīng)選擇適宜的起重設(shè)備、運輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。3、在搬運或入庫的過程中應(yīng)保護好原有物資的標(biāo)識，注意對危險源的 控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。4、項目現(xiàn)場材料員外運物資必須辦理出門證， 經(jīng)項目材料員等相關(guān)人 員簽字后門衛(wèi)方可放行，門衛(wèi)要建立出

32、入人員備查薄。第二十九條物資倉儲管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強物資倉儲管理，集團特制定本辦法1、物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進場后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存方式，平面 布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水 良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲存要求倉庫 清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、 防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。2、露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存的物資應(yīng)按型號、品種分區(qū)放置，并分別編號，項目部物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的 特性確定合理的儲存方式。3、有毒有害、易燃易

33、爆的材料專門存放、專人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施。庫房保持干燥、陰涼、通風(fēng)，并控制庫存量，配備 必要的消防器材。4、有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識。5、有保質(zhì)期的庫存材料應(yīng)定期檢查，防止過期，并做好標(biāo)識。6、易損壞的材料應(yīng)保護好包裝，防止損壞。7、在物資儲存過程中，項目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時標(biāo)識、隔離和處置。第三十條物資的保管和發(fā)放1、項目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺帳， 對項目部每天的驗收及發(fā) 料業(yè)務(wù)進行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。2、對庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實行控制領(lǐng)料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺帳，做到

34、帳、物相符。3、現(xiàn)場物資領(lǐng)用遵循先進先出的原則，有條件的必須堅持定額領(lǐng)料（如一些倉庫保管的物資）；現(xiàn)場不易保管的（尤其是群體工程）也要堅 持限額供料。項目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理， 禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。4、項目部必須每月對庫存物資進行盤點，檢查核對帳、物是否相符。不相符的要及時調(diào)查，查明不符的原因。對原因不明且數(shù)量相差較大 的情況上報上級物資管理部門。第三十一條 物資標(biāo)識管理1、物資標(biāo)識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定， 在項目質(zhì)量計劃或 施工組織設(shè)計中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識方法：1）掛牌標(biāo)識，適用于對進場物資、 加工半成品、 設(shè)備及部件的標(biāo)識；蓋章標(biāo)識，適用于對分

35、部分項工程的標(biāo)識；記錄標(biāo)識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識；區(qū)域標(biāo)識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；顏色標(biāo)識，如線路、不同材質(zhì)的管材等；其它適宜的標(biāo)識方法。2、采用掛牌標(biāo)識時，標(biāo)識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標(biāo) 識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進行標(biāo)識。采用顏色標(biāo)識時，應(yīng)對使用顏色做出 說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識分為 “待驗”、“待決定”、“合格”、“不 合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通 過進場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追溯性記錄。第三十二條 現(xiàn)場物資使用管理1、在物資的使用上堅持誰

36、計劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù)量。2、對庫內(nèi)和庫外物資的使用都必須實行限額領(lǐng)料制度， 由施工員簽發(fā) 物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)） ，內(nèi)容填寫齊全， 現(xiàn)場材料員 必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時發(fā)料隨時登記入帳，先進先發(fā)，收發(fā)記錄必 須同步填寫，做到帳、物相符。3、各項目對于超計劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由經(jīng)營部、器材部進行確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能予以核銷, 否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4、分包隊伍在使用過程有浪費材料現(xiàn)象， 管理人員應(yīng)及時制止，分包 隊伍除承擔(dān)浪費的材料費外，還要對其進行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人 員視而不見，也要進行相應(yīng)的處罰。5、項目材料員對工具

37、、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳式管理,將保管責(zé)任落實到個人，凡新購入的工具、用具必須到器材部進行登 記，方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時辦理交接手續(xù)。工具、用具毀壞, 應(yīng)把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程度由責(zé)任人按價值賠償。丟失 的工具、用具由責(zé)任人按原有價值進行賠償。6、項目材料員必須嚴(yán)格控制物資的使用， 根據(jù)二次預(yù)算與實際耗用物 資的情況進行對比，每月分析當(dāng)月消耗的臨時設(shè)施、土建、安裝、裝 飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因，制 定切實可行的措施。第三十三條現(xiàn)場物資各種報表管理1、項目材料每月25日之前匯總領(lǐng)料單、驗收單記錄、調(diào)撥單等，并編寫物資月度耗用報表，經(jīng)項目經(jīng)

38、理簽字審批后于每月25日前報二、三級單位器材部和財務(wù)部門。2、項目保管員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳，每月23日對物資進行一次盤點。盤點時，由項目材料員、保管員、施工員等一 起到施工現(xiàn)場對本月已完成工程量及庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分） 進行逐項盤點，編制物資盤點表，月底報表時將庫存材料設(shè)備（已 領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫存材料。列入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人 員應(yīng)把月底盤點原始記錄留存?zhèn)洳?。每月庫存材料盤點報表與材料收 發(fā)耗月報表一同報核算員與上級物資管理部門。盤點表中的實有數(shù)即 是收發(fā)存月報表的月末結(jié)存數(shù)，而且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧, 應(yīng)查明原因，按程序批準(zhǔn)后方可進行賬面調(diào)整。并寫出

39、相應(yīng)的盤點分 析報告，由項目材料員、項目會計、項目經(jīng)理對盤點報告進行審核無 誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現(xiàn)場材料人員應(yīng)嚴(yán)格控制材料的進場批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗量的百 分之十五左右，最高不超過百分之二十。4、其他各類帳表（供應(yīng)商月對賬單，分包隊伍月對賬單，物資管理情況月報表等）的上報時間以物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表 為準(zhǔn)。第三十四條不合格物資的控制1、對進場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格的， 應(yīng)立即在物資進場記錄中做出“不合格”標(biāo)識，并將不合格物資單獨存放并予以標(biāo)識。單獨存放有 困難時，應(yīng)予以標(biāo)識，以防誤用。2、由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)、物資、質(zhì)檢、試驗等

40、人員對不合格物資進行評審，提出處理意見，由項目材料員負(fù)責(zé)保存不合格物資記錄 單及相關(guān)證明資料。項目材料員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意 見采取相應(yīng)的處理方法;A規(guī)格型號不符時，及時更換;B降級使用或作他用;C退貨或報廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項目材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工,并報上級物資管理部驗證和備案。 當(dāng)同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較 嚴(yán)重的問題時，應(yīng)制定糾正措施并實施。第三十五條甲供、甲控物資的管理1、項目部材料員應(yīng)每季度如實記錄甲供物資的控制情況報二、三級單 位物資管理部門。二、三級單位物資管理部門每季度總結(jié)分析項目部 對甲供物資的控制情況報物資管理中心。2、若甲供物資發(fā)生損壞、丟失

41、或不適應(yīng)情況，由項目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法，填寫報告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見后 一份留底（由項目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報二、三級單位 器材部備案。3、甲控、甲指物資必須單獨上報物資需用計劃。對在招標(biāo)文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形 式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設(shè)備，驗收、出庫、掛 賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第三十六條周轉(zhuǎn)工具管理1、租賃價格必須按集團招（議）標(biāo)程序辦理，由相關(guān)部門辦理合同評審與簽訂手續(xù)。簽訂租賃合同時要注明周轉(zhuǎn)工具的修理、丟失及賠償 標(biāo)準(zhǔn)。2、租賃周轉(zhuǎn)工具時，經(jīng)辦人要組織項目安全員、技術(shù)人員、保管

42、員、門衛(wèi)、值班干部、分包單位法人書面授權(quán)人對每次進場和歸還的周轉(zhuǎn) 工具質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，填寫周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證并簽字, 并及時與分包隊伍辦理移交手續(xù)。 材料員對租賃單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、 材質(zhì)單等證件進行審核和保存。每月租賃費用核銷時，進出場的周轉(zhuǎn) 工具必須附有周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證，否則不予核銷。3、項目材料員每月根據(jù)合同約定價格和租用數(shù)量計算租賃費用。周轉(zhuǎn) 工具進入現(xiàn)場當(dāng)日計算租賃費用，運出現(xiàn)場當(dāng)日不計算租賃費用。每 月周轉(zhuǎn)工具租賃費由項目材料員與出租單位共同審核、項目經(jīng)理簽字 確認(rèn)后方可核銷。4、項目材料員對周轉(zhuǎn)工具必須單獨建立臺帳。5、周轉(zhuǎn)工具在使用過程中和進退場時，分包隊伍應(yīng)根據(jù)分包

43、合同條款,負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)工具的保管、維修、刷油、修復(fù)完好、裝卸等工作。項目材 料員在周轉(zhuǎn)工具退還時必須與分包隊伍一起嚴(yán)格核對數(shù)量，并簽字留 下結(jié)算依據(jù)。6、項目部與出租單位在周轉(zhuǎn)工具退場后 5天內(nèi)辦理完租賃、修理、丟失等手續(xù)。否則，一切后果由項目相關(guān)人員（項目經(jīng)理、項目材料員 等）承擔(dān)。第三十七條 周轉(zhuǎn)性器料的管理1、周轉(zhuǎn)性料具指不構(gòu)成工程實體、為工程施工服務(wù)并能多次周轉(zhuǎn)使用的料具（如工程實體以外的電纜電線、配電箱、活動板房、圍檔板、 木方、各類管材等）。2、項目部必須單獨設(shè)立周轉(zhuǎn)性器料管理臺帳并設(shè)專人進行管理。工程 竣工后，由項目材料員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性器料的調(diào)配。調(diào)配不出去的及時退 回二、三級各單位物資

44、中心庫房保存。3、日常工作檢查和工程竣工后，二、三級各單位器材部將根據(jù)項目部在物資管理部備案登記的周轉(zhuǎn)器具臺帳，進行盤點，對于丟失或損壞 及去向不明的器具，項目材料員需寫出書面原因，項目經(jīng)理簽字確認(rèn), 對原因分析不清、損耗比例不合理的將進行一定的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的 按照相關(guān)規(guī)定處理。第三十八條廢舊物資處理辦法1、廢舊物資的標(biāo)準(zhǔn) (1)鋼筋一一直條鋼筋500mm盤條鋼筋800mn以下確無實用價值的。木方500mn以下確無使用價值的。(3) 多層板一一1山2以下確無使用價值的。(4)安全網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于 200m，平網(wǎng)破損大于200m以上確無使用價值的。(5)其他物資視具體情況而定。2、項目部成立后

45、成立廢料處理小組， 項目經(jīng)理擔(dān)任組長、成員包括項 目材料員、施工員、質(zhì)量檢查員、保管員、成本核算員等。3、廢舊物資處理程序(1) 每個季度各二、三級單位器材部根據(jù)市場行情對廢舊物資進行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價格；項目部根據(jù)指導(dǎo)價格處理廢舊物 資，處理廢舊物資之前項目部首先以書面形式向二、三級單位器材部 報告本次處理廢舊物資的名稱、 數(shù)量、時間等，由二三級單位經(jīng)營部、 工程部、器材部共同審核，經(jīng)二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理;處理廢料金額上繳財務(wù)部門，器材部將對處理過程進行不定期監(jiān)察。(2) 廢舊物資處理機構(gòu)設(shè)置決策層：二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo) 管理層：二、三級單位-器材部、工程部、經(jīng)營部

46、 監(jiān)督層：器材部 執(zhí)行操作層：項目部一物資、工程、預(yù)算、技術(shù)、成本、分包隊伍1、 工程完工后項目材料員立即按帳面數(shù)進行物資清盤，并將盤點情 況報器材部，同時將工程剩余物資和周轉(zhuǎn)材料退回二、三級單位中心 庫房。2、工程完工后各種賬表的管理 ：1）項目材料員應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實際用量， 將工程主要材料 盈虧分析表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。2）各分包隊伍領(lǐng)料對賬單由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報二、 三級單位器 材部、經(jīng)營部、財務(wù)部；3）各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表報報二、三級單位器材部、經(jīng)營部、法務(wù)部、財務(wù)部。4）周轉(zhuǎn)工具租賃費、賠償費、周轉(zhuǎn)性材料回收情況匯總表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。

47、5）可回收材料消耗情況匯總表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。6）以上各個報表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、有據(jù)可查，且簽字齊全。第四十條 剩余物資管理辦法1、剩余物資的定義：1）是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用經(jīng)維修后仍具有使用價值的物資；2）過程中的剩余物資，且本工程不再使用；3）工程完工后沒有使用完的物資。2、為減少積壓， 合理利用剩余資料， 各項目部要及時組織對積壓物資 的清理盤點，認(rèn)真填寫清單。并與材料耗用月報表一起報器材部， 以便器材部及時與其他項目溝通，各項目經(jīng)理部不得以任何借口和理 由阻礙積壓物資的調(diào)入和調(diào)出。3、項目部應(yīng)對工程變更造成的剩余物資進行變更簽證

48、， 對已進場物資 進行退貨。項目經(jīng)理部退貨時必須向二、三級單位器材部上報書面資 料。金額重大的，器材部到現(xiàn)場監(jiān)督。4、剩余、積壓物資的信息上報：1）積壓物資由項目材料員負(fù)責(zé)管理，并及時書面上報器材部。2）積壓物資的調(diào)撥管理： 當(dāng)其他項目部或新組建的項目部所需要時， 一律采取物資調(diào)撥的方法進行調(diào)劑，并辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)；由器材 部協(xié)調(diào)所轄各項目之間的積壓物資調(diào)撥。3）積壓物資的調(diào)撥價格： 積壓物資調(diào)撥價格由調(diào)撥雙方協(xié)商， 調(diào)撥 價格的指導(dǎo)原則是合理低價。當(dāng)產(chǎn)生爭議時由器材部裁定。4）無法調(diào)撥的積壓物資由二、三級單位中心庫進行回收、管理、維修、以便其他項目再利用。5）二、三級單位中心庫將物資回收后， 應(yīng)分門別類進行梳理、 維修、 管理、堆放，以備各項目部工程所需。6）器材部在審批物資需用計劃時， 二、三級單位中心庫中有該項目所需物資的，一律從庫房調(diào)用。若項目部未按審批意見從庫房調(diào)用， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其對外采購價值的 20%對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。由器材部監(jiān)督執(zhí)行。7）二、三級單位中心庫回收及再利用的積壓物資， 由相關(guān)項目部解 決運輸問題。附件：附件 1、物資供方評價表附件 2、合格供應(yīng)商名錄附件 3、物資/ 設(shè)備自審批完計劃至材料進場需用時間一覽表附件 25、竣工項目供應(yīng)商對賬單附件 4、月度物資需用計劃及封面附件 5、物