2016年度西峽疾控中心決算公開

1、2016年度西峽縣疾控中心決算公開目錄第一部分 西峽縣疾控中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 西峽縣疾控中心部門決算表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財政撥款收入支由決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表九、其他重要事項的情況說明第三部分 西峽縣疾控中心部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分概況一、 主要職責(zé)1、為人民提供防疫保障2、疾病監(jiān)測、疾病防治研究3、疾病預(yù)防與控制4、衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測5、突發(fā)衛(wèi)生事件（疾病控制）處理6、衛(wèi)生宣

2、傳與健康教育7、衛(wèi)生防疫培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)二、單位基本情況和構(gòu)成我中心為財政全供事業(yè)單位， 副科級規(guī)格，屬衛(wèi)計委的二級單 位。現(xiàn)有在編在職職工 44人，其中高級職稱3人，中級職稱15人 內(nèi)設(shè)辦公室、免疫規(guī)劃、接種門診、健康教育、結(jié)防、艾防、衛(wèi)生 監(jiān)測等10個科室。第二部分 疾控中心2016年部門決算表、收入支出決算總表收入支出決算總表部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心公理1表 金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入13,949,647.04一、一般公共服務(wù)支出30157,62500二、上級補(bǔ)助收入2：一、外交支出31三、事業(yè)收入31,203,000.00二、

3、國防支出32四、經(jīng)營收入4.四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收5五、教育支出34六、其他收入6.六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支1H 368.八、社會保障和就業(yè)支tH 37553,985809九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出384,441,0362110十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012,一一、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支1H 4416十K、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支tH4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支1H4921一十一、其他支出5022一

4、十一、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計255,152,647.04本年土出令計545,152,647.0用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5628_57Q、計295,152,647.04Q、計585,152,647.01注：本表反映部門本年度的總收:支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公通法部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心金額單位：元項目本年收入合珊政撥款.g S 7 上>收J(rèn)事業(yè)收入經(jīng)營 .入朋屬收入聿t入功能夕 類科E 編僅I4I 科目名稱欄次1234567合計5,152,647.04,949,647,041,2

5、03,000,00201一般公共服務(wù)支出157,625,00 157,625,0020104發(fā)展與改革事務(wù)157,625,00 157,625,002010401行政運(yùn)行157,625,00 157,625,00208社會保障和就業(yè)支;B 553,985,80 553,985,8020805行政事業(yè)單位離退彳木 481,740,80 481,740,802080501G 口管理的行政單位離:艮休 481,740,80 481,740,8020808撫恤72,245.00 72,245.00208080傷E亡撫恤72,245.00 72,245.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生i竽支招41,036,2

6、4,238,036,241,203,000,0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)200,000,00 200,000,00210039找他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu):支出 200,000,00 200,000,0021004公共衛(wèi)生4,241,036,24,038,036,241,203,000,00210040候病預(yù)防控制機(jī)木3,698,036,24,495,036,241,203,000,0021004091大公共衛(wèi)生專衛(wèi)1543,000,00 543,000,00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支由決算表支由決算表公瞰部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心金額單位：元項目本年支由合基本支

7、土項目支啜支隹營 出出布補(bǔ) 出功能分二 目編取”科目名稱欄次123456合計5,152,6,1740452,1,17.840,500.00201一般公共服務(wù)支由157,625.0057,625.0020104發(fā)展與改革事務(wù)；157,625.0057,625.00201040)1行政運(yùn)行157,625.0057,625.00208社會保障和就業(yè)支由553,985.8053,985.8020805行政事業(yè)單位離退休481,740.8481,740.8020805011歸口管理的行政單彳立商81740.8481,740.8020808撫恤72,24；5.0072,245.00208080)1死匕撫恤

8、72,24；5.0072,245.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育941,0；3652640,5：6240,500.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)200,000.00200,000.00210039Q其他基層醫(yī)療衛(wèi)生力幾根00000.00200,000.0021004公共衛(wèi)生4,241,0；3652640,5：6240,500.00210040)1疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)3,698,0：3652640,5：56.257,500.002100409重大公共衛(wèi)生專項543,000.00543,000.00注：本表反映部門本年度各項支由情況。四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算表公開4表部門：河南省

9、南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù) 算財政撥款政府性 基金預(yù)欄次1欄次234一、一般公共預(yù) 算財政撥款13,949,647.04一、一般公共服務(wù)支出31157,625.00157,625.00二、政府性基金 預(yù)算財政撥款2一、外交支出323二、國防支出334四、公共安全支出345五、教司支出35:6六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出38553,985.80553,985.809九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出393,238,036.243,238,036.2410十、節(jié)能環(huán)保支出4011、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41：12H卜

10、二、農(nóng)林水支出4213H一三、交通運(yùn)輸支出43：14十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45I,十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出47：18十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5021一 T一、其他支出5122二 T卜一、債務(wù)還本支出5223二 T卜三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計253,949,647.04本年支出合計553,949,647.043,949,647.04年初財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余56一般公共預(yù) 算財政撥款2757政府性基金 預(yù)算財政撥款28582959總計303,949,

11、647.04總計603,949,647.043,949,647.04注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公05部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心金額單61L：元項目功能分2 目編建羚科 科目名稱本年支出17計基本支出項目支H欄次123合計3,949,647043,149,14704800,500.00201一般公共服務(wù)支出157,625.00 157,625.0020104發(fā)展與改革事務(wù)157,625.00 157,625.002010401行政運(yùn)行157,625.00 15

12、7,625.00208社會保障和就業(yè)支出553,985.80 553,985.8020805行政事業(yè)單位離退休481,740.80 481,740.802080501歸口管理的行政單位書&退休 481,740.80 481,740.8020808撫恤72,24(j.0072,24,5.002080801死亡'撫恤72,24(j.0072,24,5.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,238,03(6.242,437,53624800,500.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)200,000.00200,000.00210039!9其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)木技出200,000.00200

13、,000.0021004公共衛(wèi)生3,038,03(6.242,437,53(6.24600,500.002100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2,495,03(6.242,437,53624 57,50().00210040!9重大公共衛(wèi)生專項543,000.00543,000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算表般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額301，負(fù)福利支出1,966,488.24302商品和服務(wù)支出577,813.0030101基本工資1,171,191.2

14、430201辦公費(fèi)86,700.0030102津貼補(bǔ)貼143,944.0030202印刷費(fèi)10,142.0030103獎金342,521.0030203咨詢費(fèi)30104具他社會保障繳費(fèi)61,664.0030204手續(xù)費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)19,851.000205水費(fèi)2,321.4030107績效工資227317000206電費(fèi)62,432.6030108機(jī)天事業(yè)單位基本喬老保險繳費(fèi)30207郵電費(fèi)9,355.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)1,830.0030199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費(fèi)303對個人和家庭的補(bǔ)助553,985.8030211差旅費(fèi)65,758.0030

15、301離休費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30302退休費(fèi)481,740.8030213維修（護(hù)）費(fèi)41,671.0030303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)30304撫恤金72,245.0030215會議費(fèi)37,811.0030305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)89,591.0030306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30308助學(xué)金30224被裝購置費(fèi)30309獎勵金30225專用燃料費(fèi)30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)132,318.0030311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312提租補(bǔ)貼30228工會經(jīng)費(fèi)30313購房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)30314采暖補(bǔ)貼

16、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用37,883.0030399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出310其他資本性支出50,860.0031001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置50,860.0031003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401

17、企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30403財政貼息30499其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701國內(nèi)債務(wù)付息30707國外債務(wù)付息399其他支出39906贈與人員經(jīng)費(fèi)合計2,520,474.04公用經(jīng)費(fèi)合計628,673.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。公開06表 金額單位：元部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公加裱部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心金額單位：元201芹度預(yù)算數(shù)201芹度決算數(shù)合計公國境費(fèi) 因出公務(wù)用車購置及; 行費(fèi)云公務(wù) 接待 費(fèi)

18、合計因公出日 （境）1公務(wù)用車購置及運(yùn)彳二嘴公務(wù)據(jù) 待費(fèi)小計公務(wù) 用車 購置 費(fèi)車行 公用運(yùn)費(fèi)目r小計公務(wù)用 車購置 費(fèi)公務(wù)月 車運(yùn)爺 費(fèi)12345678910111239.51101128.537.610.410.427.2注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況201弗度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際 支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表公開8表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表部門：河南省南陽市西峽縣疾病預(yù)防控制中心金額單位：元項目年初結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余功能分類科目 編碼科目名

19、 稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：XXT （局）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 疾控中心2016年度部門決算情況說明、收入支出決算總體情況說明疾控中心2016年收入總計 515.3 萬元，支由總計515.3萬元， 與2015年相比，收、支總計各增加 11.5萬元，增長 22.8 %。主 要原因：在職人員撥付補(bǔ)發(fā)了 2015年度的目標(biāo)獎勵性工資。二、收入決算情況說明疾控中心本年收入合計 515.3萬元，其中：財政撥款收入 395 萬元，占76.7 %;事業(yè)收入120.

20、3萬元， 占23.3%;無經(jīng)營收入 和其他收入。三、支由決算情況說明疾控中心本年支由合計 515.3萬元，其中：基本支由435.2萬 元，占84.5%;項目支由80.1萬元，占15.5%;無經(jīng)營支由。四、財政撥款收入支由決算總體情況說明疾控中心2016年財政撥款收支總決算 395萬元。與2015年 相比，財政撥款收、支增加 259萬元，增加51.4%,主要原因：增 加了實驗樓及業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目收支經(jīng)費(fèi)。五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算情況說明疾控中心 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支由年初預(yù)算為215.5萬元，支由決算為 395萬元，比年初預(yù)算增加 83.3%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（

21、類）支由 15.8萬元，占4%;社會 保障和就業(yè)支由55.4萬元，占14%;行政事業(yè)單位離退休支由 48.2 萬元，占12.2%,死亡撫恤支由7.2萬元，占2%基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī) 構(gòu)支由20萬元，占5%公共衛(wèi)生支由 303.8萬元，占77%六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算情況說明疾控中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出315萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)252.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎 金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支由、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、具他對個人和家庭的補(bǔ)助支由；公用經(jīng)

22、費(fèi)62.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公由國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支由、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、具 他資本性支由。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況說明疾控中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 39.5萬 元，年終決算數(shù)37.6萬元，減少了 1.9萬元。具體支由情況如下：（一）因公由國（境）費(fèi) 0萬元。（

23、二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 10.4萬元，完成預(yù)算的95%其 中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10.4萬元，主要 用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支由。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：對車輛保養(yǎng)減少了維修的費(fèi)用。（三）公務(wù)接待費(fèi)27.2萬元，完成預(yù)算的 95%,主要用于按 規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支由。2016年共接待398 批次5440人次。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：控制了接待 的食宿標(biāo)準(zhǔn)。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支由決算情況說明疾控中心2016年府性基金預(yù)算財政撥款無收支。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)

24、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況。疾控中心2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由57.7萬元，比2015年增加7 %主要原因：公務(wù)接待增加。（二）政府采購支由情況。疾控中心2016年無政府采購支由。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，疾控中心共有車輛4輛，其中，一 般公務(wù)用車1輛，一般業(yè)務(wù)用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位 價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年，疾控中心共組織對 2個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉 及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 35.7萬元。績效評價結(jié)果概況說明：一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款包括基本公共衛(wèi)生預(yù)防接種項目經(jīng)費(fèi)35萬元和健康教育0.7萬元，年初預(yù)算50萬元；由于工作目標(biāo)完成 量撥付資金，使部分資金滯后撥付。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足