年度三標體系內(nèi)審計劃

1、TO全體人員FM :品質(zhì)部編制/日期：審核：批準：2015年度三標體系內(nèi)部審核計劃xxxxxxxxXF 限公司1、審核時間：根據(jù)2015年內(nèi)審計劃及IS09001 : 2008 質(zhì)量管理體系標準、IS014001 :2004環(huán)境管理體系標準、OHSAS18001 : 2007職業(yè)健康安全管理體系標準、國家和國際強制性認證標準要求，茲定于2015年XX月XXXXX3兩天進行2015年度三標體系內(nèi)部審核。2、審核目的：檢查公司的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、國家和國際強制性認證標準的運行情況，驗證公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、國家和國際強制性認證標準的符

2、合性和有效性。3、審核依據(jù)：(1) IS09001 : 2008 質(zhì)量管理體系標準、IS014001 : 2004 環(huán)境管理體系標準、OHSAS18001 : 2007職業(yè)健康安全管理體系標準；(2)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律/法規(guī)/標準的要求；(3) 公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系文件(QM/EHS/QP/QEHS/W償類規(guī)范標 準、QEHS體系產(chǎn)品認證體系工作要求一覽表)的要求；(4)以往體系審核發(fā)現(xiàn)不符合事項報告(包括外審、內(nèi)審、客戶審核)等。(5)安全技術(shù)防范產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則。4、審核范圍：(1) IS09001 : 2008 質(zhì)量管理體系標準、I

3、S014001 : 2004 環(huán)境管理體系標準、OHSAS18001 : 2007職業(yè)健康安全管理體系標準要求的所有要素/條款及部門、人員、區(qū)域。(2)組織架構(gòu)調(diào)整對公司經(jīng)營管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、產(chǎn)品質(zhì)量與體系運作的影響；(3)消防類產(chǎn)品型式認可實施細則；(4)安全技術(shù)防范產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則。(5) 強制認證(CCC UL )產(chǎn)品一致性檢查；5、審核小組成員:審核組組長：XXXX組別小組組長審核員審核部門一組總經(jīng)辦、行政部、塑膠模具部、生產(chǎn)書B二組國內(nèi)銷售部、國際銷售部、大項目部、研發(fā)部三組產(chǎn)品管理部、PM4B、義控中心、米購部四組中試部、工程部、品質(zhì)部、貨倉部6、內(nèi)審計劃要素

4、排程表：精選范本日期X月X日審核時間組別部審核過程/條款名稱審核內(nèi)容11:00首次會議-四棟四樓普通會議廳（公司各部門經(jīng)理級及以上人員內(nèi)審員參會）11:3013: 30一組15: 30經(jīng)營計劃策劃管理評審持續(xù)改進員工/客戶滿意度管總經(jīng)辦 理培訓員工激勵人員招聘特殊崗位人員要求IS09000 : 2008 標準條款8.5.1持續(xù)改進+8.1測量分析和改進總則541質(zhì)量目標+5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.2.4記錄控制5.5.1職責和權(quán)限+5.5.2 管理者代表+5.5.3內(nèi)部溝通+5.6管理評審5.1管理承諾+5.2以顧客為關(guān)注焦點+5.3質(zhì)量方針5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.1職責和權(quán)限6.2人

5、力資源ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、4.4.1組織機構(gòu)和職責、4.6管理評審強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款1職責和資源4.4.2培訓、意識和能力15： 30一組 行政部17: 30基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作環(huán)境提供 消防安全管理 職業(yè)健康管理 文件資料管理 記錄管理內(nèi)部 溝通9: 3012: 00一組塑膠模具部產(chǎn)品制造過程產(chǎn)品確認產(chǎn)品交付 糾正預(yù)防措施持續(xù) 改進過程數(shù)據(jù)分析 過程培訓工裝設(shè)備管理檢測/ 設(shè)備量具管理過程 監(jiān)控ISO9000 : 2008 標準條款6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境8.4.1 數(shù)據(jù)分析和使用8.4.2 糾正措

6、施8.4.3 預(yù)防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款8.4.4 法律與其他要求8.4.5 信息交流、溝通、參與和協(xié)商8.4.6 運行控制8.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.4 記錄SO9000: 2008標準條款4.5.5 設(shè)施1.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供1.1.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1.1.3 標識和可追溯性1.1.4 過程的監(jiān)視和測量1.1.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 工作環(huán)境不合格品控制過程生產(chǎn)安全環(huán)?？刂坡殬I(yè)健康管理14: 00 ?16: 3014: 00 ?A 7 ?17 : 309:

7、30 ?16: 30一組二組一鄉(xiāng)口.二組8.5.2糾止措施8.5.3預(yù)防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制8包裝、搬運和儲存6不合格品的產(chǎn)品制造過程產(chǎn)品確認產(chǎn)品交付糾正預(yù)防措施持續(xù)改進過程數(shù)據(jù)分析過程培訓工裝設(shè)備管理檢測/設(shè)備量具管理過程監(jiān)控標識與可追溯性不合格品控制過程生產(chǎn)安全環(huán)?？刂坡殬I(yè)健康管理經(jīng)營計劃策劃市場需求調(diào)查分析合同/訂單評審 產(chǎn)品交付ISO9000 : 2008 標準條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5

8、.3標識和可追溯性8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制6.4工作環(huán)境8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制8包裝、搬運和儲存ISO9000 : 2008 標準條款5.4.1 質(zhì)量目標7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審6不合格品的+7.2.3顧客國內(nèi)銷售立R部大項目部研發(fā)部客戶信息反饋 售后服務(wù) 糾正預(yù)防過程客戶滿意度管理

9、 設(shè)計/工程變更經(jīng)營計劃策劃市場需求調(diào)查分析合同/訂單評審產(chǎn)品交付客戶信息反饋售后服務(wù)糾正預(yù)防過程客戶滿意度管理溝通8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施8.2.1顧客滿意度；ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6運行控制+4.5.1監(jiān)測和測量ISO9000 : 2008 標準條款5.4.1 質(zhì)量目標7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審+7.2.3顧客溝通8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施13 : 30? 三組15： 30產(chǎn)品管理設(shè)計 /工程變更產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)設(shè)計開發(fā)驗證與確認新產(chǎn)品試產(chǎn)檢測設(shè)

10、備 / 量具管理/ 記錄控制過程8.2.1 顧客滿意度；ISO9000 : 2008 標準條款424 記錄控制7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.4.6 運行控制+4.5.1 監(jiān)測和測量ISO9000 : 2008 標準條款經(jīng)營計劃策劃產(chǎn)品提案產(chǎn)品安規(guī)要求新產(chǎn)品方向合同 /訂單評審生產(chǎn)計劃產(chǎn)品交付15: 30三組PM密B委外加工17：30過程監(jiān)控不合格控制委外加工管理內(nèi)審9： 00三組12：00管理者代表糾正預(yù)防措施 文件和資料控制 記錄控制管理評審供應(yīng)商管理S4采購過程S514: 00三組16：30采購部委外加工S6產(chǎn)品搬運、貯存、防護和包

11、裝過程4.2.4 記錄控制7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.3 設(shè)計和開發(fā)8.4.1 數(shù)據(jù)分析和使用ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6 運行控制4.5.1 監(jiān)測和測量ISO9000 : 2008 標準條款4.2.4 記錄控制7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.5.1.6 生產(chǎn)安排7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.4.1 數(shù)據(jù)分析和使用8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6 運行控制4.5.1 監(jiān)測和測量ISO9000 : 2008 標準條款8.2.2 內(nèi)

12、部審核+8.5.1 持續(xù)改進4.1 質(zhì)量管理體系總要求+4.2 文件要求+4.2.3 質(zhì)量手冊5.4.1 質(zhì)量目標 +5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃+5.6 管理評審ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.3.1 環(huán)境因素、危險源風險評價措施辨識和風險評價控制措施4.3.3 目標和指標方案4.4.6 運行控制4.5.1監(jiān)測和測量4.4.5 文件控制強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款2 文件和記錄、7 內(nèi)部質(zhì)量審核ISO9000 : 2008 標準條款7.4 采購7.5.5 產(chǎn)品防護4.2.4 記錄控制不合格品控制過程8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析ISO14001

13、: 2004 和 GB 28001 標準條款446運仃控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款3供應(yīng)商的控制X月X日13 : 30 ?15: 30四組品質(zhì)部產(chǎn)品確認 產(chǎn)品交付 客戶信息反饋 糾止預(yù)防措施 持續(xù)改進過程 數(shù)據(jù)分析過程 供應(yīng)商管理工裝設(shè)備管理 來料檢驗檢測/設(shè)備量具管理 過程監(jiān)控ISO9000 : 2008 標準條款4.2.4記錄控制7.1.2接收準則7.4.3.1 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則822.2制造過程審核5.2.2.3 產(chǎn)品審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8

14、.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施標識與可追溯性不合格品控制過程實驗室管理SPC /MSA 運用8.5.3預(yù)防措施8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗6不合格品的控制8包裝、搬運和儲存X月X日15: 0017: 00四組貨倉部不合格品控制標識和可 追溯性倉庫管理產(chǎn)品交 付糾止預(yù)防過程化學品 管理職業(yè)健康管理物料 安全管理7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1貯存和庫存8.3不合格品控制6.4工作環(huán)境ISO14001 : 2004 和 GB

15、28001 標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款6不合格品的控制8包裝、搬運和儲存X月X日9: 0012: 00四組工程部過程設(shè)計和開發(fā)記錄控制過程工裝設(shè)備管理檢測設(shè)備/量具管理樣品制作新產(chǎn)品試產(chǎn)設(shè)計/工程變更化學品管理職業(yè)健康管理ISO9000 : 2008 標準條款4.2.4 記錄控制6.4 工作環(huán)境7.3設(shè)計和開發(fā) 7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.4顧客財產(chǎn)8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8

16、.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4檢驗試驗儀器設(shè)備X月X日14: 00 ?16: 30四組中試部設(shè)計開發(fā)驗證與確認新產(chǎn)品試產(chǎn)驗證與確認確認性檢驗過程監(jiān)控職業(yè)健康管理ISO9000 : 2008 標準條款4.2.4記錄控制7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制6.4工作環(huán)境8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用ISO14001 : 2004 和 GB 28001 標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量X月X日16:30? 17:00審核組成員內(nèi)