2014年度湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報(bào)系統(tǒng)使用說明

1、企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)【2014版】使用手冊湖北省國家稅務(wù)局2015年1月操作手冊11.系統(tǒng)介紹32.軟件運(yùn)行環(huán)境33.安裝說明34.初始設(shè)置74.1.系統(tǒng)設(shè)置74.2.程序界面介紹84.3.納稅人設(shè)置104.4.稅款所屬時(shí)間145.報(bào)表設(shè)置165.1.報(bào)表填報(bào)195.1.1.直接填報(bào)195.1.2.增行填報(bào)205.1.3.數(shù)據(jù)審核221. 系統(tǒng)介紹湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報(bào)系統(tǒng)支持所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)。所有申報(bào)文件放一個(gè)U盤上，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一申報(bào)。本系統(tǒng)遵循國家稅務(wù)總局制定的數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范。系統(tǒng)能夠自動(dòng)檢查報(bào)表內(nèi)、報(bào)表之間的邏輯關(guān)系和數(shù)據(jù)的正確性，大大減輕填表的工作壓力。 2. 軟件運(yùn)行環(huán)

2、境 Microsoft Windows98/2000/XP/VISTA/73. 安裝說明點(diǎn)擊“湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報(bào)系統(tǒng)”圖標(biāo)進(jìn)入安裝界面進(jìn)行安裝。單擊下一步2.單擊下一步1.單擊瀏覽改變安裝目錄 單擊瀏覽選擇需要放置的目錄文件夾或者填寫文件夾名稱，安裝完成后，在開始菜單中，程序目錄會(huì)以相應(yīng)的名稱顯示。目錄名稱設(shè)置完畢后，單擊下一步進(jìn)入后續(xù)安裝過程。開始菜單中顯示的目錄名稱 選擇是否要在安裝完成后生成相應(yīng)的桌面圖標(biāo)以方便使用，設(shè)置完成后，單擊下一步進(jìn)入后續(xù)安裝過程。 確認(rèn)之前設(shè)置的安裝信息，若需要更改設(shè)置，單擊上一步到達(dá)相應(yīng)位置后更改設(shè)置，重復(fù)之后的安裝過程，直到確認(rèn)無誤后，單擊安

3、裝進(jìn)入安裝過程。 安裝過程有如下兩個(gè)窗口。 安裝完成顯示如下界面，安裝成功。若要直接運(yùn)行程序，將單選框選中，單擊完成；若暫時(shí)不需要使用本程序，取消單選框，單擊完成，完成安裝操作。4. 初始設(shè)置4.1. 系統(tǒng)設(shè)置 單擊桌面圖標(biāo)“2014年度湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報(bào)系統(tǒng)”運(yùn)行程序，出現(xiàn)如下登陸框。填寫正確的用戶名密碼進(jìn)行登錄后，進(jìn)入程序?；螯c(diǎn)擊“開始”菜單中的“所有程序”，找到“湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報(bào)系統(tǒng)”，進(jìn)入后點(diǎn)擊“湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報(bào)系統(tǒng)”，則打開了程序的登陸界面，如下圖。用戶輸入相應(yīng)的用戶名和密碼，單擊“登陸”進(jìn)入程序主界面。建議用戶登陸后，修改自己的密

4、碼！程序左上角，單擊修改密碼菜單進(jìn)入相應(yīng)功能修改密碼，需要輸入原始密碼和兩次新密碼完成密碼修改工作。4.2. 程序界面介紹程序初始主界面如圖所示，由于信息不全，顯示的用戶一開始就需要填寫的內(nèi)容，待信息完整后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶提供的信息，篩選出相應(yīng)的報(bào)表以供用戶填寫。 “系統(tǒng)”菜單中包含界面的管理，修改密碼和退出系統(tǒng)三個(gè)功能。用戶可根據(jù)自己的需要和習(xí)慣，對程序進(jìn)行基本的設(shè)置。導(dǎo)航：設(shè)置左邊菜單欄的顯示與隱藏修改密碼：修改登陸的密碼退出系統(tǒng)：退出本程序隱藏菜單欄后，再次單擊系統(tǒng)-導(dǎo)航可顯示左邊菜單欄。4.3. 納稅人設(shè)置用戶初次使用本軟件時(shí)，需要確定納稅人基本信息。報(bào)表中的納稅人信息將從納稅人基本信

5、息中自動(dòng)獲取。另外，稅務(wù)登記表的選擇將影響用戶缺省使用報(bào)表的設(shè)置（如各種申報(bào)表）。點(diǎn)擊主菜單的納稅人信息，彈出下面的界面。納稅人信息根據(jù)納稅人的情況，單擊新增納稅人，進(jìn)入納稅人基本信息編輯。若用戶不是第一次進(jìn)入本系統(tǒng)，此處會(huì)出現(xiàn)用戶已經(jīng)添加過的納稅人，若仍需要用其他納稅人身份進(jìn)行填寫，用戶仍可使用增加納稅人功能再增加一個(gè)納稅人進(jìn)行新一輪填寫。 納稅人基本信息編輯窗口，納稅人識別號必須以42開頭，系統(tǒng)默認(rèn)給出42. 納稅人填寫完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，對輸入進(jìn)行保有存，系統(tǒng)將直接退出信息編輯窗口，就完成了基本信息的錄入。填表過程中，系統(tǒng)對特定的信息項(xiàng)的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行了限制。當(dāng)?shù)谝淮翁顚懲昙{稅人識別號后

6、，進(jìn)入再次輸入納稅人識別號輸入框，第一次輸入的內(nèi)容將會(huì)隱藏，幫助納稅人驗(yàn)證自己所輸入的內(nèi)容是否正確無誤。 進(jìn)入后續(xù)輸入時(shí)，第一次輸入的識別號會(huì)再次顯示，對比兩次的輸入是否一致。 填寫完畢，單擊保存，由于納稅人識別號將對后續(xù)填表產(chǎn)生影響，不能修改，提示確認(rèn)，確認(rèn)完成單擊“是”，若需要修改單擊“否”，繼續(xù)填寫。 單擊“是”后，保存成功單擊“確定”，返回上一層窗口。新增納稅人：繼續(xù)新增納稅人。編輯納稅人：進(jìn)入編輯框，編輯已有的納稅人信息。刪除納稅人：刪除選中的納稅人。設(shè)置當(dāng)前需要填寫報(bào)表的納稅人當(dāng)前窗口內(nèi)容設(shè)置完成，單擊“開始填報(bào)”。4.4. 稅款所屬時(shí)間 用戶第一次使用本系統(tǒng)時(shí)，需要增加一個(gè)申報(bào)期

7、，才能繼續(xù)完成所得稅的申報(bào)工作。用戶根據(jù)自身的情況增加申報(bào)期，并選擇相應(yīng)的報(bào)表，填寫正確的數(shù)據(jù)。新增申報(bào)期：添加一個(gè)新的申報(bào)期。編輯申報(bào)期：編輯已有的申報(bào)期內(nèi)容。刪除申報(bào)期：刪除不需要的已有申報(bào)期。設(shè)為當(dāng)前申報(bào)期：選擇需要填報(bào)的申報(bào)期，單擊此按鈕，可將該時(shí)間設(shè)為當(dāng)前的填報(bào)申報(bào)期。設(shè)置完當(dāng)前申報(bào)期后，單擊“開始填報(bào)”。 申報(bào)期設(shè)置窗口，進(jìn)入時(shí)提示設(shè)置好計(jì)算機(jī)的時(shí)間，默認(rèn)時(shí)間為提取出的當(dāng)前計(jì)算機(jī)設(shè)置的時(shí)間。 認(rèn)真閱讀填寫說明，按要求根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)期。 新增申報(bào)期完成。 新增多個(gè)申報(bào)期。5. 報(bào)表設(shè)置設(shè)置完申報(bào)期后，系統(tǒng)自動(dòng)刷新，出現(xiàn)A000000表。進(jìn)入該表，填寫納稅人企業(yè)信息。 “企業(yè)基礎(chǔ)

8、信息表”，部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于先前填寫的“納稅人信息表”，用戶在這里完善企業(yè)的相關(guān)信息，此處填寫的信息影響到后續(xù)填寫的表格的選擇，請務(wù)必認(rèn)真填寫。完成后，確認(rèn)信息無誤，單擊“保存”。若出現(xiàn)不符合規(guī)則的情況會(huì)有相應(yīng)提示，若符合規(guī)則，這提示保存成功。每一個(gè)輸入框都會(huì)有相應(yīng)的填寫提示，請認(rèn)證閱讀以保證正確填寫。填寫完A000000，退出該表后，系統(tǒng)自動(dòng)刷新，出現(xiàn)A000010表，該表根據(jù)納稅人填寫的納稅人信息和企業(yè)基礎(chǔ)信息，列出可以選填的所有報(bào)表。進(jìn)入A000010，選擇要填的報(bào)表，“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)填報(bào)表單”包含了根絕納稅人信息和企業(yè)基礎(chǔ)信息說涉及到的所有表格，納稅人根據(jù)自己的實(shí)際情況，選擇需要填

9、寫的報(bào)表。選擇完成后單擊“保存”。退出后，系統(tǒng)刷新，根據(jù)用戶的選擇情況，依次列出要填的所有報(bào)表，系統(tǒng)將這些報(bào)表分為若干步，納稅人根據(jù)實(shí)際情況和相應(yīng)規(guī)則，按照填寫順序進(jìn)行填寫。5.1. 報(bào)表填報(bào)5.1.1. 直接填報(bào)欄目行數(shù)固定的報(bào)表，直接根據(jù)相應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行填寫。每個(gè)單元格都有相應(yīng)的提示在下方提示框顯示，請認(rèn)真閱讀后填寫。（黃色部分為只讀，為系統(tǒng)計(jì)算或獲取的部分，不可填寫。）填寫完畢，確認(rèn)無誤后，單擊“保存”，若所填數(shù)據(jù)不違反相應(yīng)規(guī)則，顯示保存成功，填寫完畢。若中間有地方不符合填報(bào)規(guī)則，則會(huì)彈出相應(yīng)提示，納稅人返回填寫界面，重新填寫。保存成功，單擊“退出”，退出當(dāng)前報(bào)表填寫。5.1.2. 增行填

10、報(bào)項(xiàng)目不定的報(bào)表填寫時(shí)需先增行，然后填入納稅人自己添加的內(nèi)容。（黃色部分為只讀，為系統(tǒng)計(jì)算或獲取的部分，不可填寫。）提示內(nèi)容全部寫在提示框中，請認(rèn)真閱讀后再填寫。 增行：選中需要增行的地方，單擊“增行”,在選中行下方會(huì)出現(xiàn)新增的行，納稅人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。刪行：選中需要?jiǎng)h除的行，單擊“刪行”，彈出確認(rèn)提示，但是“是”刪除成功。 填寫完畢，確認(rèn)完成后，單擊“保存”。保存成功，單擊“退出”退出當(dāng)前填寫窗口。5.1.3. 數(shù)據(jù)審核 完成所有報(bào)表填寫后進(jìn)入最后的審核打包。系統(tǒng)會(huì)給出納稅人當(dāng)前的填寫情況。根據(jù)需要選擇需要打印的報(bào)表，單擊“打印”進(jìn)行打印。打印前，單擊“打印預(yù)覽”預(yù)覽打印效果。通過上方的選擇頁，選擇進(jìn)入