小采購管理制度

1、具體描述、目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的 各種弊端， 降低采購成本， 提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益?；貜?1：采購管理制度二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固 定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的 采購。三、職責3.1 市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。3.2 生產技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清 單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它 外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。3.3 供應部根據(jù)生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存 量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批 準后組織采購

2、。3.4 辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品 日常維修申請計劃。3.5 設備工程部依據(jù)公司固定資產投資計劃、設備運行狀況 以及生產經(jīng)營需要編制設備的采購、 固定資產維修以及零星 維修制造所用備品備件采購計劃。3.6 各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權 屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng) 初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3.7 分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初 審，總經(jīng)理負責生產經(jīng)營采購、固定資產購置、維修等計劃 的審批。3.8 財務部負責日常采購的價格審查， 負責對價值 10 萬元以的采購組織或上報集團公司進行招標。3.9 質量部負責

3、原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術 部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗 收。3.10 各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、 辦理結算， 并對發(fā)票的真 實性和合法性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1 物資采購的計劃、申請與審批4.1.1 授權的請購部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情 況每月 28 日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2 經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后 執(zhí)行。4.1.3 未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根 據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理 批準。4.1.4 對價

4、值超過 200 元以上的辦公用品及 500 元以上的配 件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分 管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。型號、4.1.5 采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格 數(shù)量、質量技術要求、 估計價值、 交貨日期、 用途等 4.2 采購比價4.2.1 采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進 行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采 購物品提供至少 3 家以上的供應商報價和聯(lián)系資料， 有財務 部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。4.2.2 價值在 2 萬元以上的維修、服務等勞務、 5 萬元以上 的單臺（套）設備的采購需召集

5、三家以上的供應商報價，進 行比價； 10 萬元以上的必須采取招標方式采購。4.2.3 對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市 場行情每年至少舉行 2 次招標，確定采購價格和供應商， 經(jīng)通過招標確定價格， 只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行調，不能上?。蝗鐚賴艺哒{整等客觀原因所致采購價 格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上 調，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4 國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性 進行審查。4.2.5 所有采購業(yè)務應景物價

6、審查后方可報總經(jīng)理簽批報 銷。回復 1：全面點的采購管理制度4.3 采購實施及物資驗收4.3.1 公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門 或人員不得自行采購。4.3.2 供應部門應根據(jù)生產技術部下達的原輔材料需用計劃 結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí) 行。4.3.3 供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購 外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務 部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應 包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、 結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因 市場行情發(fā)生較大變化時， 經(jīng)過總經(jīng)理批準

7、可以與供貨商簽 訂調價協(xié)議，并報請財務部門備案。4.3.4 采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購 計劃，經(jīng)確認無誤后開具請驗單交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物 資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入 庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。4.4 結算 4.4.1 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得 的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應 部門填開采購付款申請單，連同有關憑證報經(jīng)財務部門 審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后

8、，出納人員方可付款。4.4.3 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核請 購單、采購合同、采購計劃單、采購付款申請 單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關單證， 賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制 度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。4.4.4 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款 手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽 章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責任 5.1 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行 負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約 而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。5.2 經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部

9、門和人員應在 規(guī)定采購期限內采購到位， 因沒有人到責任不能按時采購而 影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款 100 元，給公司造成 損失的按確定損失額的 40%。5.3 未經(jīng)比價即進行采購的， 采購價格明顯高于比價結果的， 價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與 供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而 導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失， 損失額在 5000 元以上的責令其下崗。5.4 物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產計劃、生產管理實 際需要，認真按照 4.1.5 條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不 規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒 絕

10、采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購 部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采 購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利 率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。5.5 供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化 和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單 位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職 守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別 是結算過程中產生的應收款項， 有關采購人員負有無條件的 清收責任。5.6 財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不 嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損 失的，給

11、予相應的經(jīng)濟和行政處分。5.7 驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購 合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必 須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁 品質不符的外購物品入庫。 因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損 失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。5.8 倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并 對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時 向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管 該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦 法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資 入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)

12、行，自本制度執(zhí)行之日起，原有 相關規(guī)定同時廢止。我也是整理個思路，算是拋磚引玉吧，希望對你有所幫助: 采購管理制度可以從以下幾個方面去構建、管理制度是依附在組織結構上的，所以首先要建立一個 框架。部長、畐q部長、采購主管（材料、配件）采購計劃、采購員、 合同管理員、價格審定員、綜合部 部長：負責采購整體的掌控，負責管理制度和績效考評的批 準。副部長：可以和部長按采購對象分管， 也可以主管綜合部門， 主要是大方向的審核，或是部長授權下的審批。采購主管：按類別分管。采購計劃：負責采購計劃、采購訂單和采購合同的編制。采購員：負責根據(jù)采購訂單通知供方發(fā)貨。合同管理員：負責采購合同的初級審定和合同執(zhí)行狀

13、況的監(jiān) 察。價格審定：負責采購價格三方詢價的洽談和審定，上報公 司級審批。綜合部：負責人力資源管理、培訓管理、考勤管理、會議管 理、招標管理、制度管理和績效評。采購專務：這個最好是一個專業(yè)學采購的，懂物資且會物流 軟件的應用，負責采購部門內部的流程優(yōu)化。、制度的規(guī)范化（無關于采購的暫時不說了）口號,歸口部門：綜合部，這里綜合部可以把管理制度搞成一個體 系，制定進行編號，例如“ WZ2011-CG-001-A” ,特指物資部 門2011年管理制度，采購方面的，001號A版?？傊诮?制度之初就應該想好規(guī)范化、體系化。擬定部門：這個擬定可以由采購主管擬定，也可以由采購專 務擬定，然后進行制度評審

14、，副部長審核，部長審批。三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）（一）物資（配件、材料）采購管理辦法:（市場信息+工藝定額）采購計劃編制采購訂單的編制通知供方發(fā)貨（電話、傳真）一一 到貨入庫 點驗上賬一一 發(fā)票掛賬這里是指已簽訂采購合同的流程，其中涉及到倉儲管理的部 分，同時在這個管理辦法中最好規(guī)定各流程的處理時間（節(jié) 點）。（二）新品采購管理辦法:這里指未簽訂過合同的，需要市場詢價的小金額物資采購流（市場信息+技術定額）市場詢價報價編制報審表送價格審定公司級審批合同編制審批合同簽訂一一 采購計劃編制（三）合同管理辦法: 合同管理員設計模板、后附技術質量協(xié)議、保廉協(xié)議等。按半年度或者年度統(tǒng)計合

15、同執(zhí)行率，作為供方評價和采購員 績效評價的依據(jù)。（四）招標管理辦法:這里可以根據(jù)公司需要進行年度或半年度招標，也可以根據(jù)采購金額的限定進行年度招標，前提肯定是國家的招標法， 這個可以由采購專務來擬定，畢竟要求專業(yè)。（五）供應商評價管理辦法（準入、分類、評價等）（六）不合格品和積壓物資管理辦法（誰采購誰負責）（七）采購信息系統(tǒng)管理辦法（根據(jù)自身用的ERP軟件）（八）人員績效管理評價辦法（數(shù)據(jù)化）（九）其他具體描述、目的 加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的 各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益?；貜?:采購管理制度、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備

16、品備件、固 定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的 采購。、職責 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。3.2生產技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清 單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它 外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。3.3供應部根據(jù)生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存 量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批 準后組織采購。3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品 日常維修申請計劃。3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產投資計劃、設備運行狀況 以及生產經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星 維修制造所用備品備件

17、采購計劃。3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權 屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng) 初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初 審，總經(jīng)理負責生產經(jīng)營采購、固定資產購置、維修等計劃 的審批。3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以 上的采購組織或上報集團公司進行招標。3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術 部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗 收。3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真 實性和合法性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與

18、審批 4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情 況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后 執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根 據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供 應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理 批準。4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及 500元以上的配 件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分 管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。t=r.號、4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格 型號、數(shù)量、質量技術要求、估計

19、價值、交貨日期、用途等4.2采購比價 4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進 行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采 購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務 部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。422價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的 單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行 比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市 場行情每年至少舉行 2次招標，確定采購價格和供應商， 經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行主F調，不能上浮；如屬國家政策調

20、整等客觀原因所致采購價 格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上 調，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收 費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只 對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性 進行審查。4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。回復1 :全面點的采購管理制度 4.3采購實施及物資驗收431公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門 或人員不得自行采購。432供應部門應根據(jù)生產技術部下達的原輔材料需用計劃 結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí) 行。4

21、33供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購 外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務 部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應 包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、 結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因 市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽 訂調價協(xié)議，并報請財務部門備案。4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購 計劃，經(jīng)確認無誤后開具請驗單交質量部或設備部進行 質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物 資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入 庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格

22、的物資不得辦理入庫。4.4結算4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得 的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。442無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應 部門填開采購付款申請單，連同有關憑證報經(jīng)財務部門 審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核請 購單、采購合同、采購計劃單、采購付款申請 單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關單證， 賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制 度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理

23、付款 手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽 章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責任 5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行 負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約 而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在 規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成 損失的按確定損失額的 40%。5.3未經(jīng)比價即進行采購的， 采購價格明顯高于比價結果的， 價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與 供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行

24、比價而 導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失， 損失額在5000兀以上的責令其下崗。5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產計劃、生產管理實 際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不 規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒 絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購 部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采 購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利 率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化 和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單 位。并對采購物品的品質、貨款

25、結算安全負責。若因玩忽職 守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別 是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的 清收責任。5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不 嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損 失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購 合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必 須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁 品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損 失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并 對入庫采

26、購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時 向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管 該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦 法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資 入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有 相關規(guī)定同時廢止。物資采購管理制度添加日期：2010-4-7 16:03:22訪問次數(shù)：2273次、總則1、公司所有生產用物料、 機器設備及零部件、 辦公用品 及勞保用品、清潔用品的采購，均應執(zhí)行本制度規(guī)定的原 則及流程。2、公司采購實行集中與分散相結合的采購管理體系。宗或重要物資采取集中采購管理，日常使用物資采

27、取月度 計劃采購管理，急用物資采取即時采購管理。、采購分類管理1、公司采購物資分四大類，按以下規(guī)定分別歸口管理，責任部門負責相關物品的計劃、采購以及保管。2、生產輔助設備及備品備件由設備動力部負責。3、生產用物料由物料管理部負責。4、檢驗儀器及試劑等由質量保證部負責。5、辦公用品、 勞保用品及衛(wèi)生清潔用品、 食堂用具等由綜合管理部負責。三、采購計劃申請與審批1、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、 材料消耗定額、 各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況， 各部門可相應制定年度采購預案，于每年 12月 30日前報綜合管理部匯總。公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過。2、各部門根據(jù)需求及生產進度安排于每月30 日前

28、，按述類別分別做出下一月度的具體采購申請，一式兩份，經(jīng)部門主管簽字報相關采購部門。3、采購責任部門根據(jù)各部門的采購申請及庫存量，做出月采購計劃表，一式兩份。注明采購物品的品名、規(guī)格、 計劃數(shù)量、庫存數(shù)量、采購數(shù)量、單價、金額、備注（對 于采購申請表中超出計劃范圍的應注明的原因）。經(jīng)部門 負責人簽字后報綜合管理部匯總，報請總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批。4、采購部門按經(jīng)過審批的月度采購申請表實施采購，無 特殊原因不得隨意采購。5、采購計劃難以概括或市場供求變化導致物資需求變化 改變的，可由需用部門提出臨時采購計劃，采購責任部門 根據(jù)庫存情況提出即時采購申請，報總經(jīng)理助理、總經(jīng)理 審批后實施采購。6、經(jīng)審

29、批后的申請表一份交采購人員照單進行采購， 份交財務部留檔，以作為報銷的根據(jù)。四、采購物資驗收入庫工作程序1、物資到廠后， 采購責任部門應對采購物資進行檢驗或 驗證。2、檢驗或驗證合格后， 由采購責任部門采購人員填寫各 類物資入庫單，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后由庫管登記 入庫。五、采購物資付款工作程序1、采取預付款方式的采購物資， 由采購人員憑 采購合 同填寫借款單或付款申請單，經(jīng)責任部門領導、 財務部負責人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準后辦理預付款手 續(xù)。2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采 購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同、物資 入庫單以及購貨發(fā)票根據(jù)公司報銷的有關規(guī)定經(jīng)財務部 負

30、責人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。六、規(guī)定與標準一）物資需求采購信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用部門必須在月度物資需求（采購）計 劃或緊急物資需求（采購）計劃上將所需物資的相 關需求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對 采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結算付款的， 物資需求部門應 在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求（采 購）計劃上注明相關事項。3、物資需求使用部門也要及時掌握物資的市場信息情 況，在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求采購）計劃上將所需物資的估計單價和金額列明。4、物資需求使用部門需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行 變更時必須立即通知責任采

31、購部門，雙方協(xié)商積極配合處 理相關事宜。二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照 “質量第一” 和“公開、 公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經(jīng)營”為目的， 切實做好物資的采購工作。2、責任采購部門要嚴格遵守供貨商評價制度，通過 質優(yōu)優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、價低優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、 直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選等方式，綜合考慮質 量、價格、交貨期、售后合同四個方面的內容，在“重質 量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應 商的考察選擇工作。公司主要的采購物資必須保證各有 3-5 家資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到的備選 供應商。3、對于采購部門提出的供貨商及供貨價格有疑義的物資 需求使用部門，應在公司綜合辦公會議上提出并由會議決 定。4、凡采購單價在 3 萬元以上的大型設備， 10 萬元以上 的成套設備， 5 萬元以上的大宗物資，由采購領導小組確 定相關事宜。5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與 物資采購計劃表 所 列的規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資 料在物資采購計劃表上經(jīng)主管審核后，物資需求使用 部門或責任采購部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采