XXX公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

1、XXX公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2018 年 5 月精選目錄第一部分公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1. 指標(biāo)完成情況表2. 對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分各部門主要工作完成情況匯總第三部分月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1. 產(chǎn)品銷售狀況分析1.1. 銷售指標(biāo)對(duì)比1.2. 公司收益結(jié)構(gòu)分析表1.3. 市場(chǎng)變化及主要競(jìng)爭(zhēng)者分析2. 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析2.1. 生產(chǎn)任務(wù)完成情況2.2. 主要外協(xié)廠商生產(chǎn)情況分析2.3. 生產(chǎn)成本分析3. 采購(gòu)供應(yīng)狀況分析3.1. 采購(gòu)任務(wù)完成情況3.2. 主要供應(yīng)商狀況3.3. 實(shí)際采購(gòu)分布4. 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析4.1. 質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析4.2. 客戶投訴次數(shù)、投書(shū)內(nèi)容及處理方法

2、和處理結(jié)果4.3. 主要質(zhì)量問(wèn)題描述5. 產(chǎn)品研發(fā)狀況分析5.1. 臨時(shí)改制工藝完成情況5.2. 工藝文件執(zhí)行力檢查情況6. 運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分本月存在的主要問(wèn)題第五部分下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分亟需相關(guān)部門配合解決的問(wèn)題第七部分季度重點(diǎn)工作未完成情況匯總第一部分公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1 .指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成 （萬(wàn)元）本月完成 率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售 收入產(chǎn)值應(yīng)收賬款 余額銷售額采購(gòu)供應(yīng)2 .對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素:對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素：對(duì)本月采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素：第二部分各部門主要工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘

3、要表部門內(nèi)容摘要銷售部生產(chǎn)部質(zhì)量管 理部技術(shù)中 心車間采購(gòu)部財(cái)務(wù)部行政部綜述精選第三部分月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1 .產(chǎn)品銷售狀況分析產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)銷 售計(jì) 劃收入實(shí) 際回計(jì) 劃款實(shí) 際應(yīng) 收 賬計(jì) 劃款 余 額實(shí) 際銷售偏差原因分析:回款偏差原因分析：應(yīng)收款余額偏差原因分析:1.1. 銷售指標(biāo)對(duì)比銷售收入對(duì)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比合計(jì)圖1銷售收入對(duì)比銷售收入對(duì)比說(shuō)明：回款額環(huán)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比合計(jì)圖2回款額對(duì)比圖應(yīng)收賬款余額環(huán)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)

4、際環(huán)比合計(jì)圖3應(yīng)收款額對(duì)比圖應(yīng)收款說(shuō)明:1.2. 公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱）實(shí)現(xiàn)銷售收入 （萬(wàn)元）占本月銷售 收入銷售收入 環(huán)比增減收益結(jié)構(gòu)說(shuō)明:1.3. 市場(chǎng)變化及主要競(jìng)爭(zhēng)者分析各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比波動(dòng)原因分析:丟單原因分析：競(jìng)爭(zhēng)者情況及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況：2 . 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析2.1. 生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況：臨時(shí)計(jì)劃完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況：2.2. 主要外協(xié)廠商生產(chǎn)情況分析2.3. 生產(chǎn)成本分析成本控制說(shuō)明：3 . 采購(gòu)供應(yīng)狀況分析3.1. 采購(gòu)任務(wù)完成情況采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)情況：采購(gòu)任務(wù)完成情況：臨時(shí)采購(gòu)?fù)瓿汕闆r：3.2. 主要供應(yīng)商狀況主要供

5、應(yīng)商能力分析表供應(yīng)商名稱質(zhì)量合 格率交期達(dá) 成率生產(chǎn)能 力評(píng)價(jià)供應(yīng)價(jià) 格評(píng)價(jià)售后服 務(wù)評(píng)價(jià)3.3. 實(shí)際采購(gòu)分布米購(gòu)物資分布表單位：萬(wàn)元物資名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)合計(jì)物資采購(gòu)說(shuō)明:4 .產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析4.1. 質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間（班組）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量指標(biāo)完成情況說(shuō)明:質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4.2.客戶投訴次數(shù)、投書(shū)內(nèi)容及處理方法和處理結(jié)果廳P投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理辦法處理結(jié)果客戶投訴說(shuō)明：4.3. 主要質(zhì)量問(wèn)題描述5 .產(chǎn)品研發(fā)狀況分析5.1. 臨時(shí)改制工藝完成情況5.2. 工藝文件執(zhí)行力檢查情況精選第四部分本月存在的主要問(wèn)題廳P提出部門存在主要問(wèn)題精選第五部分下月重點(diǎn)工作計(jì)劃序 號(hào)項(xiàng)目工作措施預(yù)期效果完成時(shí) 問(wèn)責(zé)