樣板實(shí)施操作手冊(cè)

1、持有、銷售物業(yè)樣板實(shí)施操作手冊(cè)2013年目 錄1 適用范圍32 樣板分類33 部門職責(zé)34 權(quán)責(zé)明細(xì)45 一二級(jí)樣板分類56 一級(jí)樣板設(shè)置、檢查、驗(yàn)收流程97 二級(jí)樣板設(shè)置、檢查、驗(yàn)收流程108 管控標(biāo)準(zhǔn)10附件132附件2331 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于文化集團(tuán)各項(xiàng)目持有銷售物業(yè)的樣板的設(shè)置、驗(yàn)收及工程實(shí)施。2 樣板分類事項(xiàng)分 類責(zé)任歸口樣板界定一級(jí)樣板：涉及重大效果類材料封樣及樣板段文旅院、規(guī)劃院二級(jí)樣板：展示工序做法及標(biāo)準(zhǔn)的示范性樣板質(zhì)監(jiān)部三級(jí)樣板：體現(xiàn)具體工法操作、或用于推廣優(yōu)秀局部做法的樣板（含為實(shí)現(xiàn)一級(jí)樣板效果所采取的工法樣板）項(xiàng)目公司內(nèi)控3 部門職責(zé)序號(hào)責(zé)任部門責(zé) 任1承包單位1、負(fù)

2、責(zé)各級(jí)樣板的施工、自檢及整改2、負(fù)責(zé)樣板的施工交底、工程比照自檢及報(bào)驗(yàn)3、對(duì)樣板施工（制作）質(zhì)量及工程實(shí)施最終質(zhì)量負(fù)責(zé)2文旅院規(guī)劃院1、負(fù)責(zé)一級(jí)樣板材料封樣2、負(fù)責(zé)一級(jí)樣板設(shè)置及效果驗(yàn)收3監(jiān)理單位1、負(fù)責(zé)各級(jí)樣板制作過程檢查2、參與一級(jí)樣板材料封樣；負(fù)責(zé)各級(jí)樣板進(jìn)場(chǎng)材料檢查3、負(fù)責(zé)檢查施工單位樣板工程自檢工作落實(shí)情況；及施工單位自檢合格后的隱蔽驗(yàn)收和分項(xiàng)驗(yàn)收4、參與一級(jí)樣板驗(yàn)收，主持二級(jí)、三級(jí)樣板驗(yàn)收；負(fù)責(zé)檢查樣板交底制度落實(shí)5、對(duì)樣板及工程實(shí)施檢查負(fù)責(zé)4項(xiàng)目公司1、負(fù)責(zé)制定一級(jí)樣板、二級(jí)樣板的計(jì)劃并落實(shí)，內(nèi)控三級(jí)樣板實(shí)施2、參與一級(jí)樣板效果驗(yàn)收，負(fù)責(zé)二、三級(jí)樣板驗(yàn)收3、監(jiān)督檢查施工單位、監(jiān)理

3、公司自檢、交底、比照驗(yàn)收等制度落實(shí)情況4、對(duì)各級(jí)樣板執(zhí)行情況實(shí)行抽查5、對(duì)各級(jí)樣板落實(shí)結(jié)果負(fù)責(zé)5質(zhì)監(jiān)部1、監(jiān)督項(xiàng)目公司按樣板計(jì)劃實(shí)施2、參與一級(jí)樣板的驗(yàn)收3、監(jiān)督二級(jí)樣板的制作、實(shí)施4 權(quán)責(zé)明細(xì)一級(jí)樣板管控權(quán)責(zé)明細(xì)表序號(hào)樣板項(xiàng)名稱樣板設(shè)置過程管控效果判定及材料封樣監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部設(shè)計(jì)部文旅院規(guī)劃院1持有銷售物業(yè)外立面（包括立面幕墻、夜景照明） 2景觀示范區(qū) 3室內(nèi)商業(yè)步行街 4地下車庫機(jī)電管線綜合 -二級(jí)樣板管控權(quán)責(zé)明細(xì)表序號(hào)樣板類別材料管控及封樣檢查樣板設(shè)置過程管控驗(yàn)收管控監(jiān)理工程部設(shè)計(jì)部監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部設(shè)計(jì)部營(yíng)銷部1A類 15B類 24C類 圖例說明過程檢查完成確認(rèn)材料封樣主責(zé)中間

4、驗(yàn)收效果確認(rèn)材料封樣參與5 一二級(jí)樣板分類5.1一級(jí)樣板分類表序號(hào)歸口名稱說明1規(guī)劃院文旅院萬達(dá)城、酒店外立面（包括立面幕墻、夜景照明）基本要求如下，具體項(xiàng)目應(yīng)通過OA方式與規(guī)劃院項(xiàng)目負(fù)責(zé)人事先確認(rèn)：1.位置：a)如工程現(xiàn)場(chǎng)具備條件，需盡量利用購物中心裙樓外墻面制作樣板段；b)如工程現(xiàn)場(chǎng)不具備條件，可利用其他建筑外墻（如展示中心）或單獨(dú)鋼架制作組合樣板模塊；c)盡量選用南向墻面，距地高度小于30米；d)具有大于20米進(jìn)深的觀察場(chǎng)地，具備近距離觀察條件。1. 面積：a)單種材料面積不小于5平米；每個(gè)樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于20平米；b)組合樣板模塊面積不小于50平米。2. 其他：

5、a)樣板段的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)須與施工圖完全一致；b)如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；c)樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護(hù)等工序；d)夜景照明樣板段需能表現(xiàn)出方案的動(dòng)畫效果。2室內(nèi)步行街裝修1. 吊頂：按圖紙要求標(biāo)高、做法制作，應(yīng)體現(xiàn)燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效果；2. 店招及玻璃隔斷：按圖紙要求，完成店招及玻璃隔斷立面；3. 地面鋪裝：按圖紙要求進(jìn)行樣板段地面鋪裝，地面與欄桿、店鋪交界處體現(xiàn)收口做法；4. 欄桿：按圖紙要求，進(jìn)行欄桿及欄板制作（需體現(xiàn)2米結(jié)構(gòu)層做法）；5. 側(cè)幫做法：按圖紙要求，進(jìn)行側(cè)幫制作；6. 特殊設(shè)計(jì)：按圖紙要求，進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)樣板，應(yīng)體現(xiàn)設(shè)計(jì)要

6、求效果；7. 機(jī)電：包括中庭機(jī)電安裝、室內(nèi)步行街機(jī)電末端安裝、消火栓箱安裝等。3地下停車場(chǎng)機(jī)電管線綜合1.位置：管線較密集、標(biāo)高要求嚴(yán)格部位；1. 大?。簠^(qū)域橫向不小于1個(gè)軸距，縱向不小于3個(gè)軸距；2. 范圍：包括圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的強(qiáng)電橋架、弱電橋架、電氣明配管、風(fēng)管、噴淋管、空調(diào)水、供暖、給水排水、消火栓等所有專業(yè)；3. 要求：將各專業(yè)管線依照管線綜合圖施工至完成程度。4景觀示范區(qū)1.項(xiàng)目公司上報(bào)的樣板段方案須包括但不限于如下內(nèi)容：位置圖、選用的材料種類或燈具種類及技術(shù)參數(shù)（重要材料需按規(guī)劃院要求進(jìn)行多方案比選）、選擇的主要構(gòu)造節(jié)點(diǎn)2.位置a)如工程現(xiàn)場(chǎng)具備條件，需盡量在現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合營(yíng)銷示范區(qū)制作樣板段

7、；b)如工程現(xiàn)場(chǎng)不具備條件，可利用其他場(chǎng)地安排樣板段建設(shè)；c)具有大于20米進(jìn)深的觀察場(chǎng)地；d)盡量選用各種材質(zhì)石材鋪砌、鋪貼均能表達(dá)的部分，重點(diǎn)小品單獨(dú)制作樣板；e)具備近距離觀察條件。3.面積a)單種材料面積不小于5平米；b)每個(gè)樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于20平米；c)組合樣板模塊面積不小于50平米。4.其他要求a)樣板段的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)須與施工圖完全一致；b)如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；c)樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護(hù)等工序；d)板段必須完整展示各層次苗木的高下組合、前后搭配的關(guān)系。5.2 二級(jí)樣板（AB類）分類表序號(hào)分類名稱說明1A類

8、（非效果類樣板）墻、柱、梁、板鋼筋2二次結(jié)構(gòu)3地下室外墻及頂板防水4屋面防水5外墻外保溫6強(qiáng)電豎井設(shè)備安裝包括水平及豎向封堵7弱電豎井設(shè)備安裝包括水平及豎向封堵8水管井設(shè)備安裝包括水平及豎向封堵9鋼結(jié)構(gòu)焊接及防腐10特種設(shè)備焊接包括對(duì)接焊、塔接焊、角焊（平焊、立焊）；探傷及工藝評(píng)定；11特種設(shè)備螺栓銷軸連接緊固方式、防松措施12特種設(shè)備鋼絲繩端部固定13安全欄桿及臺(tái)階樣板14B類（含效果類樣板）外墻磚、干掛石材15外墻涂料16屋面防雷與接地17樓梯間裝修18導(dǎo)向標(biāo)識(shí)19室外硬景鋪裝20屋頂花園21假山假石樣板23公園景觀道路5.3 二級(jí)樣板（C類）表（安全文明施工類）序號(hào)分類名稱說明1C類（安

9、全文明施工類）塔吊、物料提升機(jī)安全制度2物料提升操作室3鋼筋加工棚4施工安全通道5施工用臨時(shí)樓梯6腳手架搭設(shè)7安全防護(hù)網(wǎng)、兜網(wǎng)設(shè)置8臨邊防護(hù)9模板及支撐10警示、宣傳、安全文明標(biāo)示116 一級(jí)樣板設(shè)置、檢查、驗(yàn)收流程驗(yàn)收合格不合格返回修改fafanhui不合格返回修改fafanhui不合格返回修改fafanhui合格按一級(jí)樣板計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目組織驗(yàn)收 發(fā)起OA一級(jí)樣板驗(yàn)收申請(qǐng)規(guī)劃院、設(shè)計(jì)部門順序?qū)徟鶲A流程報(bào)備并實(shí)施文件：一級(jí)樣板確認(rèn)記錄、會(huì)議紀(jì)要抄送質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃部監(jiān)理中間檢查，項(xiàng)目工程師抽查規(guī)劃院、設(shè)計(jì)部門現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格同意驗(yàn)收6.1 一級(jí)樣板計(jì)劃制定及申報(bào) 6.2 一級(jí)樣板實(shí)施流程合格不合格返回

10、修改fafanhui不合格返回修改fafanhui工程部制定樣板計(jì)劃提交條件：一級(jí)樣板實(shí)施計(jì)劃表項(xiàng)目審批發(fā)起OA審批流程規(guī)劃院、設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部同時(shí)審批實(shí) 施抄送質(zhì)監(jiān)部合格 7 二級(jí)樣板設(shè)置、檢查、驗(yàn)收流程7.1 二級(jí)樣板計(jì)劃制定及申報(bào) 7.2 二級(jí)樣板實(shí)施流程合格不合格按二級(jí)樣板計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目公司 組織驗(yàn)收發(fā)起OA二級(jí)樣板驗(yàn)收申請(qǐng)質(zhì)監(jiān)部審批返回修改OA流程報(bào)備并實(shí)施文件：二級(jí)樣板確認(rèn)記錄、會(huì)議紀(jì)要、抄送計(jì)劃部返回修改監(jiān)理中間檢查，項(xiàng)目工程師抽查合格不合格不合格合格工程部制定樣板計(jì)劃提交條件：二級(jí)樣板實(shí)施計(jì)劃表項(xiàng)目審批發(fā)起OA審批流程 質(zhì)監(jiān)部審批實(shí) 施抄送計(jì)劃部不合格合格8 管控標(biāo)準(zhǔn)8.1樣板計(jì)劃

11、編制管控標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào)類別主要事項(xiàng)管控點(diǎn)責(zé)任人1一級(jí)樣板計(jì)劃按單項(xiàng)工程列出材料封樣（樣板段）清單專業(yè)工程師明確封樣責(zé)任人(責(zé)任方）專業(yè)工程師按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)要求，列出封樣完成時(shí)間督促責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施專業(yè)工程師按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)要求，排列樣板段實(shí)施計(jì)劃督促責(zé)任部門按計(jì)劃提交方案工程經(jīng)理要求樣板歸口責(zé)任方提交封樣技術(shù)參數(shù)及要求督促責(zé)任部門按計(jì)劃提交參數(shù)并監(jiān)督工程專業(yè)工程師明確驗(yàn)收方工程經(jīng)理確定施工單位及監(jiān)理公司責(zé)任工程副總審核一級(jí)樣板計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃部、質(zhì)監(jiān)部審核、備案工程副總2二級(jí)樣板計(jì)劃按標(biāo)段列出樣板實(shí)施清單工程經(jīng)理明確樣板設(shè)置方、驗(yàn)收方工程經(jīng)理確定樣板區(qū)設(shè)置位置、實(shí)施計(jì)劃便于展示、宣傳、示范工程副總確定樣板布局

12、、宣傳欄、標(biāo)示牌、樣板說明牌等的做法、規(guī)格便于展示、宣傳、示范專業(yè)工程師制定樣板交底培訓(xùn)制度、比照驗(yàn)收制度1、向作業(yè)人員（班組）宣講做法要點(diǎn)和驗(yàn)收制度2、向監(jiān)理人員宣講檢查、實(shí)測(cè)要點(diǎn)及驗(yàn)收制度3、明確施工單位、監(jiān)理公司職責(zé)履行監(jiān)督要點(diǎn)及抽檢、驗(yàn)收要點(diǎn)工程經(jīng)理完成并審核二級(jí)樣板計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃部、質(zhì)監(jiān)部審核、備案工程副總3三級(jí)樣板計(jì)劃按工程階段制定樣板實(shí)施清單工程經(jīng)理明確樣板設(shè)置方、驗(yàn)收方專業(yè)工程師確定樣板設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，樣板說明牌的做法、規(guī)格等便于展示、宣傳、示范專業(yè)工程師制定樣板交底培訓(xùn)制度、比照驗(yàn)收制度便于展示、宣傳、示范工程經(jīng)理完成并審核三級(jí)樣板計(jì)劃，報(bào)質(zhì)監(jiān)部備案工程副總8.2一級(jí)樣板驗(yàn)收管控要點(diǎn)

13、1.對(duì)樣板全面預(yù)控 2.對(duì)各單位責(zé)任界面無縫管控 3.對(duì)樣板的質(zhì)量和功能做全面要求 4.對(duì)監(jiān)理公司檢查責(zé)任明確要求8.2.1幕墻工程樣板管控要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)管控項(xiàng)目管控要點(diǎn)承包方責(zé)任監(jiān)理方責(zé)任項(xiàng)目公司責(zé)任備注事項(xiàng)責(zé)任人指標(biāo)（交付成果）1方案管控1.樣板標(biāo)準(zhǔn)與要求2.樣板工程計(jì)劃3.樣板實(shí)施方案4.方案審核、審批1.參加樣板要求交底2.制定樣板施工計(jì)劃、并報(bào)監(jiān)理審核3.如期提供經(jīng)審核的樣板段施工圖4.編制樣板方案，并報(bào)監(jiān)理單位審核1.參加樣板要求交底2.制定樣板工程監(jiān)督計(jì)劃3.審批樣板施工方案4.審核樣板施工計(jì)劃1.根據(jù)規(guī)劃院樣板要求，制定樣板工程計(jì)劃（明確樣板標(biāo)準(zhǔn)及要求，樣板實(shí)施位置、面積、內(nèi)容

14、、實(shí)施時(shí)間及承包單位、監(jiān)理單位的責(zé)任）2.組織樣板工程計(jì)劃的交底3.審核樣板施工方案4.審核樣板監(jiān)督計(jì)劃5.審核樣板施工計(jì)劃設(shè)計(jì)副總工程副總1.樣板工程計(jì)劃2.樣板交底記錄3.樣板施工計(jì)劃4.樣板監(jiān)督計(jì)劃5.深化設(shè)計(jì)圖紙6.幕墻效果圖6.樣板施工方案重點(diǎn)審核1.樣板設(shè)置的位置、方向、大小、可實(shí)施性，要經(jīng)設(shè)計(jì)、工程副總共同認(rèn)可2.樣板段符合要求，并具有代表性2材料管控1.材料封樣2.進(jìn)場(chǎng)材料檢查與驗(yàn)收1.提供材料樣品2.材料進(jìn)場(chǎng)的及時(shí)報(bào)驗(yàn)3.進(jìn)場(chǎng)材料相關(guān)資料的提供1.按照封樣標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料2.材料的實(shí)測(cè)實(shí)量及資料的審核1.督促按節(jié)點(diǎn)完成主要材料封樣2.參與樣板材料封樣3.監(jiān)督監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)

15、收主管工程師1.封樣材料及相關(guān)說明2.材料驗(yàn)收記錄1.進(jìn)場(chǎng)材料與封樣材料一致3過程管控1.樣板工程工序管控2.樣板施工交底3.中間檢查、隱蔽驗(yàn)收管控4.工序檢查與驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)樣板施工交底2.負(fù)責(zé)組織樣板施工3.按規(guī)范要求，進(jìn)行工序交接驗(yàn)收4.按照規(guī)范要求，完成隱蔽工程自驗(yàn)，合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收5.不合格項(xiàng)的及時(shí)整改6.總結(jié)工藝、工法，編制成冊(cè)，以便在后期施工中交底、檢查、驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)施工人員資格審核2.施工質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)巡檢3.組織隱蔽驗(yàn)收及分項(xiàng)驗(yàn)收4.質(zhì)量問題的跟蹤復(fù)查5.負(fù)責(zé)檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方責(zé)任落實(shí)情況2.監(jiān)督、落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況3.監(jiān)督審核樣板段完成情況 4.監(jiān)

16、督檢查施工單位自檢、監(jiān)理單位的監(jiān)督情況5.樣板工程實(shí)施過程檢查 主管工程師1.樣板施工交底記錄2.中間檢查驗(yàn)收記錄3.材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及交接記錄4.工序交接記錄與簽署5.工藝、工法總結(jié)重點(diǎn)項(xiàng)目：1.結(jié)構(gòu)連接點(diǎn)、伸縮縫、防火封堵、避雷連接、面板安裝、膠縫處理4樣板驗(yàn)收1.樣板工程驗(yàn)收2.效果確認(rèn)1.樣板自檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收2.針對(duì)樣板段各方提出的意見作出答復(fù)意見，并及時(shí)作出調(diào)整方案3.按照各方意見及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到最終效果1.組織樣板工程驗(yàn)收2.參與效果驗(yàn)收1.進(jìn)行樣板驗(yàn)收2.明確驗(yàn)收意見，提出整改事項(xiàng)3.驗(yàn)收合格后按制度要求，發(fā)起一級(jí)樣板申請(qǐng)驗(yàn)收OA流程工程副總設(shè)計(jì)副總1.樣板工程驗(yàn)收記錄2.樣

17、板確認(rèn)書3.驗(yàn)收OA流程重點(diǎn)項(xiàng)目：經(jīng)文旅院、規(guī)劃院驗(yàn)收合格后，簽署樣板確認(rèn)書，并實(shí)施5工程實(shí)施1.按封樣要求進(jìn)行效果類材料進(jìn)場(chǎng)管控2.其他材料按常規(guī)方法管控3.材料復(fù)試,見證取樣4.復(fù)試報(bào)告與工程同步1.按總結(jié)文件，向各班組進(jìn)行全面交底，完成交底記錄2.按進(jìn)度要求組織材料進(jìn)場(chǎng)3.按各工序要求組織施工4.驗(yàn)收責(zé)任1.向監(jiān)理人員全面交底應(yīng)檢查的關(guān)鍵事項(xiàng)和重要技術(shù)措施2.審查施工單位組織機(jī)構(gòu)，檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行3.例行檢查并組織中間驗(yàn)收和隱蔽驗(yàn)收4.檢查實(shí)體與樣板的符合程度，做出評(píng)價(jià)，向業(yè)主匯報(bào)1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方落實(shí)責(zé)任，核查施工單位自檢工作、監(jiān)理單位的監(jiān)督工作執(zhí)行情況 2.核查樣板

18、各工序、工法落實(shí)，對(duì)工程實(shí)施抽檢3.核查實(shí)體與樣板的符合度工程師工程經(jīng)理周質(zhì)量安全檢查記錄8.2.2機(jī)電管線綜合樣板管控要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)管控項(xiàng)目管控要點(diǎn)承包方責(zé)任監(jiān)理方責(zé)任項(xiàng)目公司責(zé)任備注事項(xiàng)責(zé)任人指標(biāo)（交付成果）1方案管控1.樣板標(biāo)準(zhǔn)與要求2.樣板工程計(jì)劃3.樣板實(shí)施方案4.方案審核、審批1.參加樣板要求交底。2.組織機(jī)電施工各方深化管線合圖，合圖后提交監(jiān)理及業(yè)主審核。3.選擇樣板位置和施工內(nèi)容，形成樣板方案后提交監(jiān)理及業(yè)主審核。4.制定樣板施工計(jì)劃、并報(bào)監(jiān)理審核。1.參加樣板要求交底。2.制定樣板工程監(jiān)督計(jì)劃。3.審批樣板施工方案。4.審核樣板施工計(jì)劃。1.根據(jù)規(guī)劃院樣板要求，制定樣板工程計(jì)

19、劃。（明確樣板標(biāo)準(zhǔn)及要求，樣板實(shí)施位置、內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、及承包單位、監(jiān)理單位的責(zé)任。）2.組織樣板工程計(jì)劃交底。3.組織設(shè)計(jì)單位繪制管線合圖并提供施工方。4.審核樣板施工方案。5.審核樣板監(jiān)督計(jì)劃。6.審核樣板施工計(jì)劃。工程副總1.樣板工程計(jì)劃2.樣板交底記錄3.樣板施工計(jì)劃4.樣板監(jiān)督計(jì)劃5.深化設(shè)計(jì)圖紙6.幕墻效果圖6.樣板施工方案重點(diǎn)審核1.樣板設(shè)置的位置、方向、大小、可實(shí)施性，要經(jīng)設(shè)計(jì)、工程副總共同認(rèn)可2.樣板段符合要求，并具有代表性2材料管控1.材料封樣。2.進(jìn)場(chǎng)材料檢查與驗(yàn)收。3.需復(fù)試材料送檢。1.材料樣品提供。2.材料進(jìn)場(chǎng)的及時(shí)報(bào)驗(yàn)。3.進(jìn)場(chǎng)材料相關(guān)資料的提供。4.需復(fù)驗(yàn)材料的

20、送檢。1.按照封樣標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料。2.材料的實(shí)測(cè)實(shí)量及資料的審核。3.復(fù)試材料見證取樣。1.督促按節(jié)點(diǎn)完成主要材料封樣。2.參與樣板材料封樣。3.監(jiān)督監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收。4.甲供材料的提供。主管主任工或工程經(jīng)理1.封樣材料及相關(guān)說明2.材料驗(yàn)收記錄1.進(jìn)場(chǎng)材料與封樣材料一致3過程管控1.樣板工程工序管控。2.樣板施工交底。3.中間檢查、隱蔽驗(yàn)收管控4.工序檢查與驗(yàn)收。1.負(fù)責(zé)樣板施工交底。2.負(fù)責(zé)組織樣板施工。3.按規(guī)范要求，完成隱蔽工程自驗(yàn)、工序交接驗(yàn)收4.不合格項(xiàng)的及時(shí)整改。5.總結(jié)工藝、工法，編制成冊(cè)，以便在后期施工中交底、檢查、驗(yàn)收。1.負(fù)責(zé)施工人員資格審核。2.施工質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)巡檢

21、。3.組織隱蔽驗(yàn)收及分項(xiàng)驗(yàn)收。4.質(zhì)量問題的跟蹤復(fù)查。5.負(fù)責(zé)材料、樣品進(jìn)場(chǎng)檢查6.負(fù)責(zé)檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行。1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方責(zé)任落實(shí)情況。2.監(jiān)督、落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。3.監(jiān)督審核樣板段完成情況 。4.監(jiān)督檢查施工單位自檢、監(jiān)理單位的監(jiān)督情況。 5.樣板工程實(shí)施過程檢查。主管工程師1.樣板施工交底記錄2.中間檢查驗(yàn)收記錄3.材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及交接記錄4.工序交接記錄與簽署5.工藝、工法總結(jié)重點(diǎn)項(xiàng)目：1.結(jié)構(gòu)連接點(diǎn)、伸縮縫、防火封堵、避雷連接、面板安裝、膠縫處理4樣板驗(yàn)收1.樣板工程驗(yàn)收。1.樣板自檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。2.針對(duì)樣板段各方提出的意見作出答復(fù)意見，并及時(shí)作出調(diào)整方案。1.

22、組織樣板工程驗(yàn)收。1.進(jìn)行樣板驗(yàn)收。2.明確驗(yàn)收意見，提出整改事項(xiàng)。3.驗(yàn)收合格后按制度要求，發(fā)起一級(jí)樣板申請(qǐng)驗(yàn)收OA流程。工程副總設(shè)計(jì)副總1.樣板工程驗(yàn)收記錄2.樣板確認(rèn)書3.驗(yàn)收OA流程重點(diǎn)項(xiàng)目：經(jīng)文旅院、規(guī)劃院驗(yàn)收合格后，簽署樣板確認(rèn)書，并實(shí)施5工程實(shí)施1.按封樣要求進(jìn)行效果類材料進(jìn)場(chǎng)管控2.其他材料按常規(guī)方法管控3.材料復(fù)試,見證取樣4.復(fù)試報(bào)告與工程同步1.按總結(jié)文件，向各班組進(jìn)行全面交底，完成交底記錄2.按進(jìn)度要求組織材料進(jìn)場(chǎng)3.按各工序要求組織施工4.驗(yàn)收責(zé)任1.向監(jiān)理人員全面交底應(yīng)檢查的關(guān)鍵事項(xiàng)和重要技術(shù)措施。2.審查施工單位組織機(jī)構(gòu)，檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行3.例行檢查

23、并組織中間驗(yàn)收和隱蔽驗(yàn)收4.檢查實(shí)體與樣板的符合程度，做出評(píng)價(jià)，向業(yè)主匯報(bào)1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方落實(shí)責(zé)任，核查施工單位自檢工作、監(jiān)理單位的監(jiān)督工作執(zhí)行情況。 2.核查樣板各工序、工法落實(shí)，對(duì)工程實(shí)施抽檢3.核查實(shí)體與樣板的符合度工程師工程經(jīng)理周質(zhì)量安全檢查記錄8.2.3室內(nèi)步行街裝修工程樣板管控要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)管控項(xiàng)目管控要點(diǎn)承包方責(zé)任監(jiān)理方責(zé)任項(xiàng)目公司責(zé)任備注事項(xiàng)責(zé)任人指標(biāo)（交付成果）1樣板工作面交接1.工作面的交接2.工作及責(zé)任界面1.步行街裝修單位對(duì)交付結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收，核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)天地墻尺寸偏差及有防水要求部位進(jìn)行結(jié)構(gòu)蔽水確認(rèn)2.提出需整改問題，列出銷項(xiàng)清單3.明確接收意見4.步行街裝修單位對(duì)接

24、手后的結(jié)果負(fù)責(zé)1.檢查結(jié)構(gòu)交付條件，簽署明確意見2.組織工序交接驗(yàn)收，監(jiān)督交付.接受方現(xiàn)場(chǎng)檢查3.監(jiān)督并三方簽屬工序交接表4.監(jiān)督交付方按期整改銷項(xiàng)1.監(jiān)督交接工作執(zhí)行，理清責(zé)任界面2.對(duì)交接結(jié)果監(jiān)督實(shí)施3.交付方未按期完成整改，不得支付相應(yīng)工程款4.簽署工序交接表工程副總界面劃分與交接確認(rèn)單重點(diǎn)項(xiàng)目：1.土建與裝修的界面與交接2.一次機(jī)電與二次機(jī)電界面與交接2方案管控1.樣板標(biāo)準(zhǔn)與要求2.樣板工程計(jì)劃3.樣板實(shí)施方案4.方案審核、審批1.參加樣板要求交底2.制定樣板施工計(jì)劃、并報(bào)監(jiān)理審核3.如期提供經(jīng)審核的樣板段深化設(shè)計(jì)圖4.編制樣板方案，并報(bào)監(jiān)理單位審核1.參加樣板要求交底2.制定樣板工程

25、監(jiān)督計(jì)劃3.審批樣板施工方案4.審核樣板施工計(jì)劃1.根據(jù)規(guī)劃院樣板要求，制定樣板工程計(jì)劃（明確樣板標(biāo)準(zhǔn)及要求，樣板實(shí)施位置、面積、內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間及承包單位、監(jiān)理單位的責(zé)任）2.組織樣板工程計(jì)劃的交底3.審核樣板施工方案4.審核樣板監(jiān)督計(jì)劃5.審核樣板施工計(jì)劃設(shè)計(jì)副總工程副總1.樣板工程計(jì)劃2.樣板交底記錄3.樣板施工計(jì)劃4.樣板監(jiān)督計(jì)劃5.深化設(shè)計(jì)圖紙6.樣板施工方案重點(diǎn)審核1.樣板設(shè)置的位置、方向、大小、可實(shí)施性，要經(jīng)設(shè)計(jì)、工程副總共同認(rèn)可2.樣板段符合要求，并具有代表性3.深化設(shè)計(jì)與方案要求的一致性（包括材料）4.深化設(shè)計(jì)是否滿足原建筑設(shè)計(jì)防火要求5.審核裝修是否滿足節(jié)能要求6.審核裝修方

26、案及做法是否影響到結(jié)構(gòu)安全3材料管控1.材料封樣2.進(jìn)場(chǎng)材料檢查與驗(yàn)收1.提供材料樣品2.材料進(jìn)場(chǎng)的及時(shí)報(bào)驗(yàn)3.進(jìn)場(chǎng)材料相關(guān)資料的提供1.按照封樣標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料2.材料的實(shí)測(cè)實(shí)量及資料的審核1.督促按節(jié)點(diǎn)完成主要材料封樣2.參與樣板材料封樣3.監(jiān)督監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收主管工程師1.封樣材料及相關(guān)說明2.材料驗(yàn)收記錄1.進(jìn)場(chǎng)材料與封樣材料一致4過程管控1.樣板工程工序管控2.樣板施工交底3.中間檢查、隱蔽驗(yàn)收管控4.工序檢查與驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)樣板施工交底2.負(fù)責(zé)組織樣板施工3.按規(guī)范要求，進(jìn)行工序交接驗(yàn)收4.按照規(guī)范要求，完成隱蔽工程自驗(yàn)，合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收5.不合格項(xiàng)的及時(shí)整改6.總結(jié)工藝、工法，

27、編制成冊(cè)，以便在后期施工中交底、檢查、驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)施工人員資格審核2.施工質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)巡檢3.組織隱蔽驗(yàn)收及分項(xiàng)驗(yàn)收4.質(zhì)量問題的跟蹤復(fù)查5.負(fù)責(zé)檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方責(zé)任落實(shí)情況2.監(jiān)督、落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況3.監(jiān)督審核樣板段完成情況 4.監(jiān)督檢查施工單位自檢、監(jiān)理單位的監(jiān)督情況5.樣板工程實(shí)施過程檢查 主管工程師1.樣板施工交底記錄2.中間檢查驗(yàn)收記錄3.材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及交接記錄4.工序交接記錄與簽署5.工藝、工法總結(jié)（分專業(yè)）重點(diǎn)項(xiàng)目：1.燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效果2地面、吊頂與欄桿、店鋪交界處收口做法3.特殊要求的細(xì)部構(gòu)造做法及效果4.機(jī)電末端安裝與消火栓等細(xì)

28、部做法5樣板驗(yàn)收1.樣板工程驗(yàn)收2.效果確認(rèn)1.樣板自檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收2.針對(duì)樣板段各方提出的意見作出答復(fù)意見，并及時(shí)作出調(diào)整方案3.按照各方意見及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到最終效果1.組織樣板工程驗(yàn)收2.參與效果驗(yàn)收1.進(jìn)行樣板驗(yàn)收2.明確驗(yàn)收意見，提出整改事項(xiàng)3.驗(yàn)收合格后按制度要求，發(fā)起一級(jí)樣板申請(qǐng)驗(yàn)收OA流程工程副總設(shè)計(jì)副總1.樣板工程驗(yàn)收記錄2.樣板確認(rèn)書3.驗(yàn)收OA流程重點(diǎn)項(xiàng)目：經(jīng)文旅院、規(guī)劃院驗(yàn)收合格后，簽署樣板確認(rèn)書，并實(shí)施8.2.4景觀工程樣板管段控要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)管控項(xiàng)目管控要點(diǎn)承包方責(zé)任監(jiān)理方責(zé)任項(xiàng)目公司責(zé)任備注事項(xiàng)責(zé)任人指標(biāo)（交付成果）1方案管控1.樣板標(biāo)準(zhǔn)與要求2.樣板工程計(jì)

29、劃3.樣板實(shí)施方案4.方案審核、審批1.參加樣板要求交底2.制定樣板施工計(jì)劃、并報(bào)監(jiān)理審核3.如期提供經(jīng)審核的樣板段施工計(jì)劃和苗木、植草小品、鋪裝材料的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃4.編制樣板方案，并報(bào)監(jiān)理單位審核1.參加樣板要求交底2.制定樣板工程監(jiān)督計(jì)劃3.審批樣板施工方案4.審核樣板施工計(jì)劃1.根據(jù)規(guī)劃院景觀部門樣板要求，制定樣板工程計(jì)劃（明確樣板標(biāo)準(zhǔn)及要求，實(shí)施位置、面積、內(nèi)容、時(shí)間、及承包單位、監(jiān)理單位的責(zé)任）2.組織樣板工程計(jì)劃和景觀效果要求的交底3.按節(jié)點(diǎn)提供景觀區(qū)設(shè)計(jì)圖及效果圖4.審核樣板施工方案5.審核樣板監(jiān)督計(jì)劃6.審核樣板施工計(jì)劃設(shè)計(jì)副總工程副總1.樣板工程計(jì)劃2.樣板交底記錄3.樣板施工計(jì)

30、劃4.樣板監(jiān)督計(jì)劃5.深化設(shè)計(jì)圖紙6.景觀效果圖7.樣板施工方案8.苗木標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間1.樣板區(qū)的位置、方向、大小、可實(shí)施性，要經(jīng)工程、設(shè)計(jì)副總共同認(rèn)可2.樣板段符合示范區(qū)要求，并具有代表性2材料管控1.鋪裝材料封樣2.苗木種類、規(guī)格3.景觀小品、雕塑、防護(hù)欄桿、座椅定4.燈具（泛光照明）、電線電纜、水景設(shè)備、器材確定5.導(dǎo)向標(biāo)示、標(biāo)志牌、地圖規(guī)格樣式6.進(jìn)場(chǎng)苗木、鋪裝材料檢查與驗(yàn)收1.提供材料樣品2.提供苗木照片、規(guī)格說明3.材料進(jìn)場(chǎng)的及時(shí)報(bào)驗(yàn)4.進(jìn)場(chǎng)材料相關(guān)資料的提供1.按照封樣標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料2.材料的實(shí)測(cè)實(shí)量及資料的審核1、督促按節(jié)點(diǎn)完成主要材料封樣2.參與樣板材料封樣3.監(jiān)督監(jiān)理對(duì)進(jìn)

31、場(chǎng)材料的驗(yàn)收主管工程師1.材料封樣記錄、樣品2.材料驗(yàn)收記錄1.進(jìn)場(chǎng)材料與封樣材料一致2.進(jìn)場(chǎng)苗木與照片及說明一致3過程管控1.樣板工程工序管控2.樣板施工交底3.中間檢查、隱蔽驗(yàn)收管控4.工序檢查與驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)樣板施工交底2.負(fù)責(zé)組織樣板施工3.按規(guī)范要求，完成隱蔽工程自驗(yàn)、工序交接驗(yàn)收4.不合格項(xiàng)的及時(shí)整改5.總結(jié)工藝、工法，編制成冊(cè)，以便在后期施工中交底、檢查、驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)施工人員資格審核2.施工質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)巡檢3.組織隱蔽驗(yàn)收及分項(xiàng)驗(yàn)收4.質(zhì)量問題的跟蹤復(fù)查5.負(fù)責(zé)材料、樣品進(jìn)場(chǎng)檢查6.負(fù)責(zé)檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方責(zé)任落實(shí)情況2.監(jiān)督、落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況3.監(jiān)督

32、審核樣板段完成情況 4.監(jiān)督檢查施工單位自檢、監(jiān)理單位的監(jiān)督情況 5.樣板工程實(shí)施過程檢查主管工程師1.樣板施工交底記錄2.中間檢查驗(yàn)收記錄3.材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及交接記錄4.工序交接記錄與簽署5.工藝、工法總結(jié)重點(diǎn)項(xiàng)目：1.苗木規(guī)格、密植、草坪、坡地微地形2.路面、路沿石、地面鋪裝、地面排水，景觀石材；3.照明、燈具、線纜鋪設(shè)4.噴泉水景的管道設(shè)備安裝5.標(biāo)示、標(biāo)志、地圖6.小品、座椅、垃圾箱4樣板驗(yàn)收1.工程驗(yàn)收2.效果確認(rèn)1.樣板自檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收2.針對(duì)樣板段各方提出的意見作出答復(fù)意見，并及時(shí)作出調(diào)整方案3.按照各方意見及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到最終效果1.組織樣板工程驗(yàn)收并整理銷項(xiàng)清單2.督促

33、整改事項(xiàng)完成3.參與效果驗(yàn)收1.進(jìn)行樣板驗(yàn)收2.明確驗(yàn)收意見，提出整改事項(xiàng)3.驗(yàn)收合格后按制度要求，發(fā)起一級(jí)樣板申請(qǐng)驗(yàn)收OA流程工程副總設(shè)計(jì)副總1.工程驗(yàn)收記錄2.樣板確認(rèn)書3.驗(yàn)收OA流程重點(diǎn)項(xiàng)目：經(jīng)文旅院、規(guī)劃院驗(yàn)收合格后，簽署樣板確認(rèn)書，并實(shí)施5工程實(shí)施1.按封樣要求進(jìn)行效果類材料進(jìn)場(chǎng)管控2.其他材料按常規(guī)方法管控3.材料復(fù)試,見證取樣4.復(fù)試報(bào)告與工程同步1.按總結(jié)文件，向各班組進(jìn)行全面交底，完成交底記錄2.按進(jìn)度要求組織材料進(jìn)場(chǎng)3.按各工序要求組織施工4.驗(yàn)收責(zé)任1.向監(jiān)理人員全面交底應(yīng)檢查的關(guān)鍵事項(xiàng)和重要技術(shù)措施2.審查施工單位組織機(jī)構(gòu)，檢查施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行3.例行檢查并

34、組織中間驗(yàn)收和隱蔽驗(yàn)收4.檢查實(shí)體與樣板的符合程度，做出評(píng)價(jià)，向業(yè)主匯報(bào)1.監(jiān)督承包方、監(jiān)理方落實(shí)責(zé)任，核查施工單位自檢工作、監(jiān)理單位的監(jiān)督工作執(zhí)行情況 2.核查樣板各工序、工法落實(shí)，對(duì)工程實(shí)施抽檢3.核查實(shí)體與樣板的符合度工程師工程經(jīng)理周質(zhì)量安全檢查記錄8.3二級(jí)樣板驗(yàn)收管控要點(diǎn)目標(biāo)： 1.對(duì)樣板全面預(yù)控 2.對(duì)各單位責(zé)任界面無縫管控 3.對(duì)樣板的質(zhì)量和功能做全面要求 4.對(duì)監(jiān)理公司檢查責(zé)任明確要求8.3.1A類（非效果類樣板）序號(hào)樣板管控名稱質(zhì)量管控要點(diǎn)承包方責(zé)任監(jiān)理方責(zé)任項(xiàng)目公司責(zé)任材料管控過程管控驗(yàn)收管控事項(xiàng)執(zhí)行人1墻、柱、梁、板鋼筋二次結(jié)構(gòu)地下室外墻及頂板防水，屋面防水，外墻外保溫1

35、、材料選擇符合某實(shí)際工程節(jié)點(diǎn)要求2、供方進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)核、確認(rèn)。3、材料復(fù)試,見證取樣復(fù)試合格1、與上道工序交接驗(yàn)收記錄，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核； 2、施工圖紙、施工及驗(yàn)收規(guī)范明確；3、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求清晰，形成技術(shù)交底文件；現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)交底牌；4、施工管理、作業(yè)人員、監(jiān)理人員、甲方監(jiān)督工程師確定； 5、樣板工程施工交底，并形成交底記錄；6、工程樣板實(shí)施過程中自檢、報(bào)檢和驗(yàn)收； 1、樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2、中間驗(yàn)收樣板實(shí)體工程實(shí)測(cè)實(shí)量3、實(shí)體樣板驗(yàn)收4、主責(zé)部門工程樣板驗(yàn)收?qǐng)?bào)備5、工程實(shí)施中與樣板的符合性1、按業(yè)主要求，選擇、制作工序樣板2、樣板選擇應(yīng)與工程實(shí)際節(jié)點(diǎn)要求一致或接近3、設(shè)置樣板說明牌，

36、明確工序流程及主要技術(shù)要求3、說明牌內(nèi)容應(yīng)滿足所選節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)要求，且與樣板一致4、樣板完成后自檢、自驗(yàn)5、報(bào)監(jiān)理檢查、驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后向作業(yè)班組交底、實(shí)施7、工程實(shí)體按樣板要求比照進(jìn)行日常檢查及驗(yàn)收1、檢查樣板節(jié)點(diǎn)選擇2、檢查樣板制作工序3、檢查樣板流程說明、技術(shù)要求，檢查說明牌制作4、確定完成后，報(bào)業(yè)主確認(rèn)5、經(jīng)業(yè)主許可后組織樣板驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，組織首次交底培訓(xùn)，并向監(jiān)理公司內(nèi)部交底檢查要素7、留存交底記錄，并作為后續(xù)交底的備案資料8、向業(yè)主匯報(bào)執(zhí)行情況9、工程實(shí)施中比照樣板進(jìn)行檢查與中間驗(yàn)收1、按樣板實(shí)施計(jì)劃選擇制作樣板，交施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)2、檢查監(jiān)理公司、施工單位各自責(zé)任

37、落實(shí)情況3、確認(rèn)樣板完成，并簽署樣板確認(rèn)書4、按制度要求發(fā)起OA流程報(bào)備5、比照樣板，在工程中實(shí)施抽檢6、對(duì)施工單位、監(jiān)理單位比照樣板實(shí)施檢查、驗(yàn)收做出評(píng)價(jià)土建工程師工程經(jīng)理2強(qiáng)弱電豎井設(shè)備安裝水管井設(shè)備安裝電控箱、電柜、電纜布線1、材料設(shè)備復(fù)核2、供方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)核、確認(rèn)。1、與上道工序交接驗(yàn)收記錄，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核； 2、施工圖紙、施工及驗(yàn)收規(guī)范明確；3、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求清晰，形成技術(shù)交底文件；現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)交底牌；4、施工管理、作業(yè)人員、監(jiān)理人員、甲方監(jiān)督工程師確定； 5、樣板工程施工交底，并形成交底記錄；6、工程樣板實(shí)施過程中自檢、報(bào)檢和驗(yàn)收； 1、樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2、驗(yàn)收：觀感效

38、果、維修和使用功能； 3、樣板實(shí)體工程實(shí)測(cè)實(shí)量4、實(shí)體樣板驗(yàn)收5、主責(zé)部門工程樣板驗(yàn)收?qǐng)?bào)備土建工程師工程經(jīng)理3焊接及鋼結(jié)構(gòu)防腐1、材料（包括鋼材、焊接輔材）需有材質(zhì)證明書，且符合圖紙及國標(biāo)要求2、材料（包括鋼材、焊接輔材）必要時(shí)需送樣到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行理化性能檢測(cè)，見證取樣3、材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、核對(duì)、監(jiān)理確認(rèn)4、材料存放標(biāo)識(shí)清楚5、防腐涂料符合集團(tuán)品牌庫要求，同時(shí)進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、核對(duì)、監(jiān)理確認(rèn)1、樣板工程包括各種焊接形態(tài)（平焊、立焊、角焊）2、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求說明（包括坡口、電流、焊材、涂料種類、涂料施工工序等），應(yīng)明確簡(jiǎn)潔，便于交底培訓(xùn)3、焊接作業(yè)人員培訓(xùn)上崗，持證作業(yè)4、重要的縫焊需編號(hào)（包

39、括焊縫代號(hào)、焊工代號(hào)）5、樣板完成后報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收，并有相關(guān)的詳細(xì)檢查記錄6、樣板交底與交底記錄（包含培訓(xùn)）7、工程實(shí)施中施工單位比照樣板自檢8、工程實(shí)施中監(jiān)理單位比照樣板復(fù)檢9、項(xiàng)目公司檢查施工單位自檢及監(jiān)理單位檢查工作落實(shí)1、對(duì)焊接作業(yè)人員的持證情況進(jìn)行檢查2、檢查中間過程操作與樣板工藝流程是否一致3、驗(yàn)收實(shí)體工程與樣板的復(fù)核程度4、監(jiān)理單位檢查施工單位的自檢情況及相關(guān)施工檢查記錄5、項(xiàng)目公司檢查施工單位及監(jiān)理單位的工作落實(shí)情況6、重要的焊縫需進(jìn)行第三方探傷（探傷符合圖紙或國標(biāo)要求）1、按業(yè)主要求，選擇、制作工序樣板2、保證材料符合要求3、保證焊接作業(yè)人持證上崗4、樣板選擇應(yīng)與工程實(shí)際節(jié)點(diǎn)要求

40、一致或接近5、設(shè)置樣板說明牌，明確工序流程及主要技術(shù)要求6、說明牌內(nèi)容應(yīng)滿足所選節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)要求，且與樣板一致7、樣板完成后自檢、自驗(yàn)8、報(bào)監(jiān)理檢查、驗(yàn)收9、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后向作業(yè)班組交底并培訓(xùn)、實(shí)施10、工程實(shí)體按樣板要求比照進(jìn)行日常檢查及驗(yàn)收11、負(fù)責(zé)第三方焊縫探傷檢查事宜1、檢查進(jìn)場(chǎng)材料及材料取證（材料第三方檢測(cè)）2、檢查樣板節(jié)點(diǎn)選擇及制作工序過程3、檢查樣板流程說明、技術(shù)要求，檢查說明標(biāo)識(shí)牌4、樣板檢查后，報(bào)業(yè)主確認(rèn)5、經(jīng)業(yè)主許可后組織樣板驗(yàn)收6、監(jiān)理公司內(nèi)部樣板交底培訓(xùn)7、施工單位施工自檢記錄及監(jiān)理單位檢查記錄的檢查及保存（提交業(yè)主保存）8、檢查工程過程中施工單位自檢、自查工作執(zhí)行情況，并

41、比照樣板檢查9、監(jiān)督并見證第三方探傷檢查情況10、向業(yè)主匯報(bào)執(zhí)行情況及異常情況1、按樣板實(shí)施計(jì)劃選擇制作樣板，交施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)2、檢查監(jiān)理公司、施工單位各則責(zé)任落實(shí)情況3、確認(rèn)樣板完成，并簽署樣板確認(rèn)書4、按制度要求發(fā)起OA流程報(bào)備5、比照樣板，在工程中實(shí)施抽檢6、對(duì)施工單位、監(jiān)理單位比照樣板實(shí)施檢查、驗(yàn)收做出評(píng)價(jià)特種設(shè)備工程師4特種設(shè)備螺栓銷軸連接1、材料符合圖紙及國標(biāo)要求2、材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、核對(duì)、監(jiān)理確認(rèn)3、材料庫存時(shí)標(biāo)識(shí)清楚1、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求說明，應(yīng)明確簡(jiǎn)潔，便于交底培訓(xùn)2、樣板完成后報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收3、樣板交底及交底記錄4、工程實(shí)施中施工單位比照樣板自檢5、工程實(shí)施中監(jiān)理單位比

42、照樣板復(fù)檢6、項(xiàng)目公司檢查樣板工作落實(shí)情況1、驗(yàn)收樣板是否符合圖紙與國標(biāo)要求2、驗(yàn)收實(shí)體工程與樣板的復(fù)核程度3、裝配過程中相關(guān)零配件是否清洗干凈4、檢查監(jiān)理單位的檢查情況1、按業(yè)主要求，選擇、制作工序樣板2、保證材料符合圖紙或國標(biāo)要求3、設(shè)置樣板說明牌，明確工序流程及主要技術(shù)要求4、樣板完成后自檢、自驗(yàn)5、報(bào)監(jiān)理檢查、驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后向作業(yè)班組交底并培訓(xùn)實(shí)施1、檢查進(jìn)場(chǎng)材料2、檢查樣板節(jié)點(diǎn)選擇及制作工序過程3、檢查樣板流程說明、技術(shù)要求等說明標(biāo)識(shí)牌4、樣板確認(rèn)后，報(bào)業(yè)主確認(rèn)5、監(jiān)理公司內(nèi)部樣板交底培訓(xùn)6、檢查施工單位的自檢，并對(duì)照樣板檢查7、向業(yè)主匯報(bào)異常情況1、按樣板實(shí)施計(jì)劃選擇制作樣板

43、，交施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)2、檢查監(jiān)理公司、施工單位各則責(zé)任落實(shí)情況3、確認(rèn)樣板完成，并簽署樣板確認(rèn)書4、按制度要求發(fā)起OA流程報(bào)備5、比照樣板，在工程中實(shí)施抽檢6、對(duì)施工單位、監(jiān)理單位比照樣板實(shí)施檢查、驗(yàn)收做出評(píng)價(jià)特種設(shè)備工程師5特種設(shè)備鋼絲繩端部固定8.3.2 B類（效果類樣板）序號(hào)樣板管控名稱質(zhì)量管控要點(diǎn)承包方責(zé)任監(jiān)理方責(zé)任項(xiàng)目公司責(zé)任材料管控過程管控驗(yàn)收管控事項(xiàng)執(zhí)行人3外墻磚干掛石材外墻涂料屋面防雷與接地樓梯間裝修1、材料選擇符合某實(shí)際工程節(jié)點(diǎn)要求2、供方進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)核、確認(rèn)。3、材料復(fù)試,見證取樣復(fù)試報(bào)告與工程同步1、與上道工序交接驗(yàn)收記錄，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核； 2、施工圖紙、施

44、工及驗(yàn)收規(guī)范明確；3、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求清晰，形成技術(shù)交底文件；現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)交底牌；4、施工管理、作業(yè)人員、監(jiān)理人員、甲方監(jiān)督工程師確定； 5、樣板工程施工交底，并形成交底記錄；6、工程樣板實(shí)施過程中自檢、報(bào)檢和驗(yàn)收； 1、樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)表 2、中間驗(yàn)收觀感管控：外形、色差、飾面及效果； 3、實(shí)體工程實(shí)測(cè)實(shí)量4、項(xiàng)目公司組織實(shí)體樣板驗(yàn)收5、主責(zé)部門工程樣板驗(yàn)收1、按業(yè)主要求，選擇、制作工序樣板2、樣板選擇應(yīng)與工程實(shí)際節(jié)點(diǎn)要求一致或接近3、設(shè)置樣板說明牌，明確工序流程及主要技術(shù)要求3、說明牌內(nèi)容應(yīng)滿足所選節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)要求，且與樣板一致4、樣板完成后自檢、自驗(yàn)5、報(bào)監(jiān)理檢查、驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后向作業(yè)

45、班組交底、實(shí)施7、工程實(shí)體按樣板要求比照進(jìn)行日常檢查及驗(yàn)收1、檢查樣板節(jié)點(diǎn)選擇2、檢查樣板制作工序3、檢查樣板流程說明、技術(shù)要求，檢查說明牌制作4、確定完成后，報(bào)業(yè)主確認(rèn)5、經(jīng)業(yè)主許可后組織樣板驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，組織首次交底培訓(xùn)，并向監(jiān)理公司內(nèi)部交底檢查要素7、留存交底記錄，并作為后續(xù)交底的備案資料8、檢查工程過程中施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行情況，并比照樣板檢查9、向業(yè)主匯報(bào)執(zhí)行情況1、按樣板實(shí)施計(jì)劃選擇制作樣板，交施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)2、檢查監(jiān)理公司、施工單位各自責(zé)任落實(shí)情況3、確認(rèn)樣板完成，并簽署樣板確認(rèn)書4、按制度要求發(fā)起OA流程報(bào)備5、比照樣板，在工程中實(shí)施抽檢6、對(duì)施工單位、監(jiān)

46、理單位比照樣板實(shí)施檢查、驗(yàn)收做出評(píng)價(jià)土建工程師、 營(yíng)銷策劃師、 設(shè)計(jì)工程師、 工程經(jīng)理、 營(yíng)銷經(jīng)理、 設(shè)計(jì)經(jīng)理、4導(dǎo)向標(biāo)識(shí)， 室外硬景鋪裝， 屋頂花園， 假山假石樣板， 公園道路、 景觀1、材料符合封樣標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核2、供方進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)核、確認(rèn)。3、材料復(fù)試,見證取樣復(fù)試合格1、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核施工場(chǎng)地及施工準(zhǔn)備； 2、施工圖紙、施工及驗(yàn)收規(guī)范明確；3、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求清晰，形成技術(shù)交底文件；現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)交底牌；4、施工管理、作業(yè)人員、監(jiān)理人員、甲方監(jiān)督工程師確定； 5、樣板工程施工交底，并形成交底記錄；6、工程樣板實(shí)施過程中自檢、報(bào)檢和驗(yàn)收； 1、樣板過程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 2、過程驗(yàn)收：觀

47、感效果、色差控制、外形尺寸控制； 3、實(shí)體工程實(shí)測(cè)實(shí)量4、實(shí)體樣板實(shí)施過程驗(yàn)收4、主責(zé)部門工程樣板驗(yàn)收?qǐng)?bào)備1、按業(yè)主要求，選擇、制作工序樣板2、樣板選擇應(yīng)與工程實(shí)際節(jié)點(diǎn)要求一致或接近3、設(shè)置樣板說明牌，明確工序流程及主要技術(shù)要求3、說明牌內(nèi)容應(yīng)滿足所選節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)要求，且與樣板一致4、樣板完成后自檢、自驗(yàn)5、報(bào)監(jiān)理檢查、驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后向作業(yè)班組交底、實(shí)施7、工程實(shí)體按樣板要求比照進(jìn)行日常檢查及驗(yàn)收1、檢查樣板節(jié)點(diǎn)選擇2、檢查樣板制作工序3、檢查樣板流程說明、技術(shù)要求，檢查說明牌制作4、確定完成后，報(bào)業(yè)主確認(rèn)5、經(jīng)業(yè)主許可后組織樣板驗(yàn)收6、經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，組織首次交底培訓(xùn)，并向監(jiān)理公司內(nèi)部交底

48、檢查要素7、留存交底記錄，并作為后續(xù)交底的備案資料8、檢查工程過程中施工單位自檢、自驗(yàn)工作執(zhí)行情況，并比照樣板檢查9、向業(yè)主匯報(bào)執(zhí)行情況1、按樣板實(shí)施計(jì)劃選擇制作樣板，交施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)2、檢查監(jiān)理公司、施工單位各自責(zé)任落實(shí)情況3、確認(rèn)樣板完成，并簽署樣板確認(rèn)書4、按制度要求發(fā)起OA流程報(bào)備5、比照樣板，在工程中實(shí)施抽檢6、對(duì)施工單位、監(jiān)理單位比照樣板實(shí)施檢查、驗(yàn)收做出評(píng)價(jià)土建工程師、 營(yíng)銷策劃師、 設(shè)計(jì)工程師、 工程經(jīng)理、 營(yíng)銷經(jīng)理、 設(shè)計(jì)經(jīng)理、安全欄桿景觀臺(tái)階1、材料符合圖紙及國標(biāo)要求2、材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、核對(duì)、監(jiān)理確認(rèn)3、材料庫存時(shí)標(biāo)識(shí)清楚1、樣板工序及關(guān)鍵技術(shù)要求說明，應(yīng)明確簡(jiǎn)潔，便于交底培訓(xùn)2、重點(diǎn)控制欄桿及臺(tái)階的安全性能，應(yīng)符合國標(biāo)GB8408的相關(guān)要求3、樣板完成后