萬畝九葉青花椒園可行性研究報(bào)告

1、萬畝九葉青花椒園可行性研究報(bào)告第一章 項(xiàng)目基本簡(jiǎn)介為響應(yīng)推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整政策, 計(jì)劃通過流轉(zhuǎn)撂荒土地、閑山荒坡10000畝 , 集中打造綠色、有機(jī)、無公害的九葉青精品鮮花椒基地, 以此模式來為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè), 為農(nóng)民增收致富打造拳頭產(chǎn)業(yè), 最終實(shí)現(xiàn)強(qiáng)鎮(zhèn)富民的終極目標(biāo)。一、項(xiàng)目名稱四川宣漢縣新華鎮(zhèn)萬畝九葉青花椒園。二、創(chuàng)建年限。5年 （2012、 7>2013、 2014、 2015、 2016年 ）。三、項(xiàng)目規(guī)模從 2012 年開始 , 到 2016 年建成 10000 畝九葉青花椒園。四、項(xiàng)目投資五年累計(jì)投資9500 萬元。五、資金籌措國家貸款、土地入股、火鍋店注資

2、。六、經(jīng)濟(jì)效益10000畝花椒園年總產(chǎn)量為7500萬公斤、年總產(chǎn)值為11450萬元; 一個(gè)周期 （20年 ） 總產(chǎn)量為15000萬噸、總產(chǎn)值22.5 億元。七、運(yùn)作模式“公司+農(nóng)戶”模式, 流轉(zhuǎn)土地 , 集中發(fā)展; “火鍋店+基地+公司”模式, 訂單種植 , 集中供貨 ; “行業(yè)專家+種植能手”模式, 技術(shù)精專 , 保證品質(zhì) ; “精品+綠色+有機(jī)”模式 , 走中高端市場(chǎng)路線。八、終極目標(biāo)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)村富民。第二章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析一、產(chǎn)品市場(chǎng)分析及定位（ 一 ） 、市場(chǎng)供需分析1、國際出口市場(chǎng)。我國青花椒遠(yuǎn)銷韓國、日本、東南亞、美國等地, 紐約市場(chǎng)價(jià)格高過1520 美元 /

3、 公斤 ; 東南亞地區(qū)花椒年需求量1 萬噸以上 , 其中75%左右都是從中國進(jìn)口。僅日本市場(chǎng)年需求鮮花椒就達(dá)500 噸以上 , 保鮮青花椒價(jià)格達(dá)80 元/ 公斤。2、國內(nèi)賣方市場(chǎng)。國內(nèi)約有三分之一的人口喜食花椒, 按 4.3 億人口計(jì)算, 每人每月食用25 克 , 全國每年對(duì)花椒的需求量在13 萬噸左右 , 而目前全國花椒的總產(chǎn)量在 6?7 萬噸左右 , 市場(chǎng)缺口大, 供不應(yīng)求 , 青花椒的市場(chǎng)價(jià)格也高居不下, 每公斤在15元左右, 仍屬賣方市場(chǎng)。3、重慶火鍋市場(chǎng)。重慶菜系以麻辣著稱。尤其重慶火鍋的麻辣馳名中內(nèi)外。一家日均20 鍋規(guī)模的“鮮椒鍋”火鍋店, 每月青花椒的用量在250 公斤以上。同

4、時(shí)由于一次性鍋底的推行以及小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋店連鎖規(guī)模的擴(kuò)大, 對(duì)花椒的需求量猛增, 紛紛尋求建立自己的花椒基地。（ 二 ） 、市場(chǎng)定位及客戶鎖定本產(chǎn)品將以重慶火鍋市場(chǎng)為主打市場(chǎng), 以重慶火鍋名店為目標(biāo)客戶。打綠色、有機(jī)、精品牌, 走中高端市場(chǎng)路線。（ 三 ） 、產(chǎn)品市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)近年重慶火鍋市場(chǎng)對(duì)花椒的年需求總量以15?20%速度遞增, 目前對(duì)花椒的年需求總量為1.5 萬噸 , 按干鮮 1:3.6 的比例計(jì)算, 則需要 5萬噸左右的鮮花椒,10000畝花椒園年產(chǎn)量7500 噸鮮花椒 , 預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有份額為15%左右。市場(chǎng)空間較大。二、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（ 一 ） 、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的概況重

5、慶市的花椒主要集中在全國花椒之鄉(xiāng)?江津。江津花椒創(chuàng)造了“四個(gè)最”。一是面積最大?；ń坊孛娣e已達(dá)50 萬畝。二是產(chǎn)量最高。鮮椒畝產(chǎn)高達(dá) 0二是產(chǎn)量最局。1612斤。三是品牌最響。被譽(yù)為“中國花椒之鄉(xiāng)”。四是科技含量最高。江津的花椒基地屬于同品質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。（ 二 ） 、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)江津的花椒基地也面臨老區(qū)品種退化, 面大栽培管理粗放等問題。而本項(xiàng)目則走差異化種植之路, 用最新的技術(shù)、最新的品種集約化種植, 發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害花椒 , 從產(chǎn)品品質(zhì)上超越對(duì)手。三、創(chuàng)建項(xiàng)目SWO分析一、創(chuàng)建項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)1、適宜的氣候條件。新華鎮(zhèn)耕地總面積2.5 萬畝、耕地3.6 萬畝 , 能夠保證萬畝花椒園項(xiàng)

6、目用地。當(dāng)?shù)貙賮啛釒駶櫇欙L(fēng)氣候區(qū), 年平均氣溫18.3?,無霜期318天，日照1311小時(shí)，降雨量950-1400mm氣候溫和，四季分明,冬冷而少 雨 , 夏熱而多伏旱, 春早冷暖多變, 秋涼多綿雨, 隨海拔高度變化, 立體氣候明顯, 光熱水土自然條件適合九葉青花椒成活生長。2、獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。董家鎮(zhèn)地處豐都、墊江、忠縣三縣交界之地, 是豐都長江北岸邊陲的集貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn), 規(guī)劃建設(shè)中的邊陲農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)將進(jìn)一步提升其區(qū)位優(yōu)勢(shì)。正在施工建設(shè)中的董新路（ 豐都董家?忠縣新立）, 有望 2010 年 3 月竣工通車, 屆時(shí)董家鎮(zhèn)可以直接進(jìn)入墊忠高速、渝宜高速, 驅(qū)車 2 小時(shí)可達(dá)重慶主城。便于成熟的鮮花

7、椒及時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)。（ 二 ） 、項(xiàng)目創(chuàng)建劣勢(shì)1、土地集中流轉(zhuǎn)費(fèi)周折。董家鎮(zhèn)有耕地2.5 萬畝 , 林地 3.6 萬畝 , 閑置、或者未被高效利用大量土地分散在各處, 目前要?jiǎng)訂T農(nóng)戶把分散的土地流轉(zhuǎn)到一起, 需要下功夫做群眾的工作。2、培育管護(hù)技術(shù)待精通。因?yàn)楫?dāng)?shù)卮迕褚恢币苑N植水稻、玉米等傳統(tǒng)作物為主 , 沒有花椒栽植, 尤其沒有綠色、有機(jī)九葉青花椒的栽植經(jīng)驗(yàn)。需要精選種植能手對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。（ 三 ） 、項(xiàng)目創(chuàng)建機(jī)會(huì)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期, 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題, 已成為制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。推進(jìn)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整, 已成為現(xiàn)階段

8、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心。2、強(qiáng)力的政策支撐。2008年 10月 12日中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議通過的共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定明確指出: 要加強(qiáng)土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務(wù), 建立健全土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)市場(chǎng), 按照依法自愿有償原則, 允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán), 發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。同時(shí)提出要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向, 支持發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品。（ 四 ） 、項(xiàng)目創(chuàng)建威脅1、融資難度大。該項(xiàng)目總投資需要9500 萬元 , 貸到國家貼息貸款有一定的難度 , 對(duì)項(xiàng)目規(guī)模和進(jìn)度有影響。但是看好農(nóng)戶以土地入股和名火鍋店投資建立

9、花椒基地這兩種融資模式。2、花椒病蟲害。九葉青花椒容易發(fā)生銹病、煙煤病, 同時(shí)易遭受虎天牛、跳甲蟲、癭蚊、紅蜘蛛、尺蠖、黃鳳蝶等害蟲的襲擊。若防控不當(dāng), 對(duì)花椒的產(chǎn)量和品質(zhì)都有不利影響。3、不可抗因素。九葉青花椒一般在79 月果實(shí)成熟, 在這期間一旦氣候異常若有強(qiáng)風(fēng)強(qiáng)降雨甚至冰雹天氣, 或者過度高溫干旱天氣, 對(duì)花椒的成熟極為不利。四、新產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)隨著人民群眾生活水平的提高, 綠色、無公害食品已經(jīng)成為食品行業(yè)的新寵?；ń愤@一人們飲食中不可或缺的調(diào)味品, 尤其是重慶火鍋的不可或缺佐料, 也逐漸走上了綠色、有機(jī)的發(fā)展道路。各地紛紛加快了綠色花椒基地建設(shè)步伐。因此培育精品九葉青鮮花椒是花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)

10、展趨勢(shì)。第三章 產(chǎn)品分析及營銷戰(zhàn)略一、產(chǎn)品定位及分析（ 一 ） 、產(chǎn)品定位優(yōu)質(zhì)綠色有機(jī)的九葉青精品鮮花椒。（ 二 ） 、產(chǎn)品分析1、產(chǎn)品概況。九葉青花椒為椒葉青花椒的一個(gè)栽培變種, 屬于蕓香科花椒屬植物，樹高3m6m,3明開花,79月果實(shí)成熟。其加工性很強(qiáng),可加工制成調(diào)味品、醫(yī)藥保健、日用化工三大系列近20 個(gè)產(chǎn)品。2、產(chǎn)品品質(zhì)。九葉青花椒在花椒品系中是最具競(jìng)爭(zhēng)力的品種, 以果實(shí)清香、麻味純正而著稱, 皮厚 , 色青 , 是無公害的綠色產(chǎn)品。經(jīng)西南農(nóng)業(yè)大學(xué)檢測(cè): 九葉青花椒含有人體所需的維生素 G銅、鐵、鋅、鈕、硒等多種微量元素，花椒和花椒籽的含油量分別是10.73%和 27.6%,出油率分別

11、是10.47%和 24.7%。健脾強(qiáng)胃, 驅(qū)風(fēng)除濕,中醫(yī)入藥, 對(duì)慢性胃炎有顯著療效。（ 三 ） 、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)九葉青花椒作為高檔調(diào)味品, 全國有 1/5 以上的人口喜歡食用, 按人均消費(fèi)100克計(jì)算 , 每年全國用量在2.6 萬噸以上, 再加之花椒油、醫(yī)用、工業(yè)用等, 所需花椒170 噸左右。目前我國花椒主要產(chǎn)區(qū)四川、重慶、云南、陜西、甘肅、山西等省不足 1 萬噸 , 特別是深度開發(fā)其系列產(chǎn)品, 市場(chǎng)更是供不應(yīng)求, 開發(fā)前景非常樂觀。二、產(chǎn)品價(jià)格擬定通過成本利潤比例、市場(chǎng)比較綜合分析, 優(yōu)質(zhì)九葉青鮮花椒在重慶市場(chǎng)上的價(jià)格每公斤在15 元左右。三、產(chǎn)品技術(shù)保障尋找有資質(zhì)的農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu), 對(duì)種植

12、農(nóng)戶進(jìn)行定期培訓(xùn), 讓其精通花椒種植、管護(hù)全套技術(shù); 在技術(shù)顧問的統(tǒng)一指導(dǎo)下, 實(shí)行包花椒樹、包花椒地到管護(hù)人的管護(hù)制度, 實(shí)行嚴(yán)格的考核評(píng)估機(jī)制, 確保管護(hù)良好; 為每顆花椒樹建立成長檔案, 隨時(shí)監(jiān)控其成長狀況; 嚴(yán)格按照有機(jī)、無公害、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植。四、產(chǎn)品營銷推廣本基地的花椒主要是銷往重慶, 為重慶的中高檔火鍋名店供應(yīng)佐料。將通過如下三種策略進(jìn)行營銷推廣。（ 一 ） 、網(wǎng)絡(luò)營銷?；ヂ?lián)網(wǎng)已成為當(dāng)今最為快捷、實(shí)惠的推銷手段, 本基地將借助阿里巴巴等電子商務(wù)網(wǎng)站, 開辟專門的操作平臺(tái), 進(jìn)行產(chǎn)品推廣營銷。（ 二 ） 、基地營銷。因?yàn)橹貞c中高檔火鍋名店在不斷擴(kuò)容, 其對(duì)鮮花椒的需求量不斷遞

13、增, 為保證其有穩(wěn)定的佐料來源, 尋求和小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋名店合作, 為其打造花椒基地, 實(shí)行公司訂單生產(chǎn)銷售模式。（ 三 ） 、反季營銷。因?yàn)榫湃~青鮮花椒屬于花椒中的早熟品種, 本項(xiàng)目計(jì)劃通過建立凍庫保鮮, 在青花椒淡季上市, 物以稀為貴。第五章 項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)及措施一、項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì), 和各村委會(huì)聯(lián)手, 聘請(qǐng)一位專業(yè)的技術(shù)顧問, 篩選 500 名種植能手,成立“豐都縣三鮮花椒股份有限責(zé)任公司”, 進(jìn)行具體實(shí)施。二、組織人事擬定該公司設(shè)董事會(huì), 下設(shè)董事長, 下設(shè)總經(jīng)理, 下設(shè)內(nèi)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān) , 技術(shù)總監(jiān)下設(shè)5 個(gè)技術(shù)組, 每組設(shè)組長1 名 , 管護(hù)技術(shù)員99 名。

14、三、企業(yè)文化（ 一 ） 、公司宗旨立足三農(nóng)服務(wù)三農(nóng)（ 二 ） 、企業(yè)文化團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)開拓創(chuàng)新四、具體操作模式分五年流轉(zhuǎn)農(nóng)戶土地、撂荒土地10000 畝 , 集中發(fā)展優(yōu)質(zhì)精品的九葉青花椒。從流轉(zhuǎn)土地之日至花椒正式掛果前, 以每年每畝土地1000 元的價(jià)格征地?；ń窐溥M(jìn)入掛果旺盛期, 若農(nóng)戶愿意以土地入股, 所產(chǎn)生的效益與農(nóng)戶二一添作五, 同時(shí)堅(jiān)持每年每畝1000 元的保底制度, 力求確保農(nóng)民效益最大化。第六章 項(xiàng)目投資估算及融資一、投資估算五年完成創(chuàng)建花椒園項(xiàng)目任務(wù), 所需資金主要由土地費(fèi)、苗木費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、肥料肥等費(fèi)用組成, 五年共需9500 萬。（ 一 ） 、土地費(fèi)。每年每畝土地以1000 元租金

15、流轉(zhuǎn), 分五年年完成10000 畝流轉(zhuǎn)任務(wù) , 五年需要共付土地費(fèi)3000 萬。年度 數(shù)量（ 畝 ） 價(jià)格 （ 元 / 畝 ） 金額 （ 萬元 ）2010 2000 1000 2002011 40004002012 60006002014 100001000合計(jì) 3000（二 ）、苗木費(fèi)。以每畝栽植200 株計(jì)算 , 每株 1 元 ,10000 畝需栽200萬株, 共計(jì)200 萬元。年度 數(shù)量 （ 株 ） 價(jià)格 （ 元 / 株 ） 金額 （ 萬元 ）2010 400000 1 402011 400000402012 400000402013 400000402014 40000040合計(jì) 20

16、00000200（ 三 ） 、肥料費(fèi)。以每畝每年需要100 元的肥料費(fèi)計(jì)算, 五年共需要肥料費(fèi) 300 萬元。年度 畝 價(jià)格 （ 元 / 畝 ） 金額 （ 萬元 ） 2010 2000 100 20 2011 4000402012 6000602013 8000802014 10000100合計(jì) 300（ 四 ） 、管護(hù)費(fèi)。以每20 畝請(qǐng)一名管護(hù)人員計(jì)算, 每人每年3 萬元工資,五年共需4500 萬元。年度 需管護(hù)人員（ 人 ） 工資 （ 萬元 ） 金額 （ 萬元 ）2010 100 3 300 2011 2006002012 3009002013 40012002014 5001500合計(jì)

17、4500（ 五 ） 、其他費(fèi)用。每年流動(dòng)資金100 萬元 , 五年共計(jì)500 萬元 ; 專業(yè)顧問聘請(qǐng)費(fèi)每年 100 萬元 , 五年共計(jì)500 萬元 ; 策劃營銷費(fèi)、考察學(xué)習(xí)等費(fèi)每年100 萬 , 共計(jì)500 萬元。總計(jì)1500萬元。（ 六 ） 、項(xiàng)目總投資。共需9500 萬元。明細(xì)如表?；ń穲@總投資一覽表（ 萬元 ）序號(hào) 項(xiàng)目 2010 2011 2012 2013 2014 合計(jì)1 土地費(fèi)200 400 600 800 1000 30002 苗子費(fèi)40 40 40 40 40 2003 肥料費(fèi)20 40 60 80 100 3004 管護(hù)費(fèi)300 600 900 1200 1500 4500

18、5 其他費(fèi)300 300 300 300 300 1500合計(jì) 860 1380 1900 2420 2940 9500二、項(xiàng)目融資方案（ 一 ） 、引導(dǎo)農(nóng)戶以土地入股參與畝產(chǎn)效益對(duì)半分紅, 爭(zhēng)取征得60%的入股土地,折合現(xiàn)金可融資1800 萬元。（ 二 ） 、項(xiàng)目資金主要來源, 計(jì)劃尋求有意向打造花椒基地的名火鍋店, 爭(zhēng)取與其合作 , 讓其提前注資投產(chǎn)。、（ 三 ） 、爭(zhēng)取國家惠農(nóng)貼息貸款3000 萬元。三、對(duì)投資方的回報(bào)對(duì)以土地入股的農(nóng)戶, 從花椒正式開始掛果起, 畝產(chǎn)效益的50%歸農(nóng)戶; 對(duì)提前注資合作建立基地的火鍋店, 優(yōu)先保證其花椒用量需求; 關(guān)于國家貼息的貸款 , 分十年分批還清。

19、第七章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、 項(xiàng)目創(chuàng)建進(jìn)度。分五年完成創(chuàng)建10000畝的目標(biāo)。（ 一） 、2010年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（ 二） 、2011 年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（ 三） 、2012年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（ 四） 、2013年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（ 五） 、2014年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。二、年度銷售收入預(yù)測(cè)九葉青花椒生長快, 結(jié)果早 , 產(chǎn)量高 , 栽植三年后正式進(jìn)入盛產(chǎn)期, 可持續(xù)盛產(chǎn)15-20 年 , 生長壽命約30-40 年。以 20年為一個(gè)生產(chǎn)周期、每畝年產(chǎn)750公斤鮮椒、每公斤15 元計(jì)算。10000畝花椒園年總產(chǎn)量為750萬公斤、年銷

20、售總收入為11450萬元 , 一個(gè)周期總產(chǎn)量為15000萬噸、周期銷售總收入22.5 億元。周期內(nèi)年度銷售收入明細(xì)表年度 投產(chǎn) （ 畝 ） 總產(chǎn)量 （ 萬公斤 ） 價(jià)格 （ 元 ） 收益 （ 萬 ）2013 2000 150 15 22502014 4000 30045002015 6000 45067502016 8000 60090002017 至 2032 10000 750*16 年 11250*16 年2033 8000 60090002034 6000 4506750 2035 4000 3004500 2036 2000 1502250 合計(jì)三、年度盈利狀況預(yù)測(cè)相關(guān)計(jì)算指標(biāo)同上,

21、 周期總投入達(dá)73940萬 , 總產(chǎn)出 225000萬 , 可盈利151060萬元。年度 投入 （ 萬 ） 產(chǎn)出 （ 萬 ） 盈利 （ 萬 ） 備注 2010 860 0 -8602011 1380 0 -1380 2012 1900 0 -1900 2013 2420 2250 -1700 2000 畝投產(chǎn)2014 2940 4500 1600 開始盈利2015 2900 6750 3850 2016 2900 9000 61002017 至 2032 2900*16 11250*16 年 133600 10000 畝2033 2400 9000 6620 8000 畝 2034 1880 6750 4890 6000 畝 2035 13404500 3160 4000 畝