區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項目可行性研究報告

1、區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項目可行性研究報告市區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項目可行性研究報告一、項目概要該項目由市區(qū)財政局申報，區(qū)鎮(zhèn)村組織實施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在鎮(zhèn)村，新擴(kuò)建2，460畝，建設(shè)時間從某年某月開始，于某年某月結(jié)束，時限3年。主要建設(shè)內(nèi)容：1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝；2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟，到某年末達(dá)到180棟，占地500畝；3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)日本碑和俄國墳，占地200畝；4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達(dá)到20余種；5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂垂釣區(qū)，開發(fā)水面50畝；6、建設(shè)占地110畝的森林浴場一處；7、農(nóng)事實踐基地建設(shè)日光溫室50棟；8、建設(shè)200畝

2、葡萄園，建日光溫室50棟；規(guī)劃100畝，作為新品種水果實驗基地；9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟；10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作；11、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣；12、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設(shè)。該項目總投入資金7，萬元，其中農(nóng)民投入2，萬元，招商引資2，.萬元，村集體投入.萬元，市區(qū)財政自籌萬元，申請國家財政投入萬元。二、背景分析該園區(qū)位于市東北部，距市中心12公里，鄰近機(jī)場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公

3、里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)斗遺址日本碑和俄國墳，又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果燕紅桃和寒富蘋果；可以說，獨特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅定基礎(chǔ)。是全國優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國門；杜鵑花譽(yù)滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā)，把園區(qū)與鴨

4、綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起來，擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。三、需求分析1、市場需求隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在萬噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量.萬噸，無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右，商品量在1，萬株以上，占全國杜鵑花商品量的%，每年到游客達(dá)萬人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，

5、將帶動發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達(dá)到8000噸以上；水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達(dá)500噸；無公害蔬菜10000畝，商品量30000噸；花卉面積7000畝，商品量3萬株左右。2、社會需求隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所；要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地；要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境；要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。3、生態(tài)改善該園

6、區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動力5多少人，帶動果農(nóng)增加收入 1萬元；花農(nóng)增加收入5萬元；漁民增加收入萬元；菜農(nóng)增加收入多少萬元；將吸引社會閑置資金1萬元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1萬元。四、條件分析1、資源條件是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國際化方向邁進(jìn)，與國際接軌；無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國家，農(nóng)業(yè)的

7、出口創(chuàng)匯能力正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受，并越來越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。2、原材料條件日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購，項目發(fā)展不會受到原材料的限制。3、交通運(yùn)輸距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距機(jī)場20公里，距大東港35公里，距丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。4、經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況鎮(zhèn)村委會成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會，負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜

8、、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負(fù)責(zé)；花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會負(fù)責(zé)；旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負(fù)責(zé)。廣泛聘請省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問，成立區(qū)級無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。五、方案設(shè)計1、目標(biāo)、園區(qū)擴(kuò)建2，460畝，到某年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝；、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化；、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善，自我檢測能力增強(qiáng)；、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉萬株，水產(chǎn)品100噸，無公害蔬菜噸，發(fā)展成為全國效益比較好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園

9、區(qū)擴(kuò)建部分，2021年產(chǎn)值可達(dá)8萬元，2021年純收入1萬元，2021年上繳稅金萬元。2、實施地點和范圍地點：建于省市區(qū)鎮(zhèn)村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機(jī)場、火車站，交通十分便利。3、實施內(nèi)容園區(qū)內(nèi)：、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝；、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟；、開發(fā)日俄戰(zhàn)斗遺址日本碑和俄國墳；、鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟；、建設(shè)水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處；、農(nóng)事實踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟；、別墅度假區(qū)建

10、設(shè)別墅30棟；、建設(shè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室200平方米，綜合服務(wù)樓3000；、引進(jìn)新品種、新技術(shù)50種、40項；、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路.萬平方米，水泥路.萬平方米，硬化田間作業(yè)道6萬平方米，田間排水溝護(hù)坡4萬延長米，綠化美化.萬延長米，治河三條漿砌石護(hù)坡1萬延長米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機(jī)電井500眼，提水站某個，蓄水池某個，室外給排水管網(wǎng)各.萬延長米。4、實施計劃園區(qū)建設(shè)從某年某月某年某月。完成擴(kuò)建果園1500畝；建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟、別墅30棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù)；完成森林浴場、水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù)

11、；完善宣傳網(wǎng)絡(luò)；引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項。5、支持環(huán)節(jié)、某個新品種、40項新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金；、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金；、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。6、組織落實園區(qū)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長負(fù)責(zé)，財政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)項目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實施方案，鎮(zhèn)村委會具體實施。聘請中國農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)科院、市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問，成立專家科技指導(dǎo)組；園區(qū)組織建設(shè)，管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會負(fù)責(zé)，對外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營由花卉協(xié)會和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負(fù)責(zé)，國家投資的資金實行專戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實行公開招標(biāo)，設(shè)備、儀器購買實行政府采購。六

12、、效益分析成本效益分析產(chǎn)品成本項目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本 850 萬元。投資估算示范基地項目總投資 7473 萬元。產(chǎn)品利潤銷售稅金項目投產(chǎn)后，2021年增加收入 2820 萬元，2021年上繳稅金 100 萬元，稅后利潤 1870 萬元。財務(wù)效益分析投資回收期限靜態(tài)投資回收期 4 年，動態(tài)投資回收期 6 年（含建設(shè)期）。投資的利潤率.%財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值 npv 4 ， 759 萬元（計算期 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年，折現(xiàn)率按 8% 計算）。財務(wù)內(nèi)部報酬率irr .%國民經(jīng)濟(jì)效益分析基本評價指標(biāo)項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，可帶動農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn) 7000 畝，果樹 8000 畝

13、，無公害蔬菜 10000 畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面 1000 畝，農(nóng)民增收 9300 萬元。就業(yè)效果直接、間接解決 5000 個農(nóng)民就業(yè)，同時可帶動 23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增收 項目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加 元。對財政的貢獻(xiàn)財政年收入增加 500 萬元。投資盈虧以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點為估算產(chǎn)量的 .% ，表明項目有較好的資金回收能力。風(fēng)險分析項目中產(chǎn)品的價格和產(chǎn)量相對比較穩(wěn)定，表明項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。七、項目資金籌措（單位：萬元）預(yù)算籌措渠道金額一、財政投入161 、申請中央財政補(bǔ)助82 、省級財政投入320.003 、市地財政投入320.004 、縣級財政投入160.00二、項目單位投入

14、3,098.7三、銀行貸款四、其它資金投入2,774.3預(yù)算投資總額7,473八、項目投資估算（單位：萬元）項目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注合計7 ， 473新品種引進(jìn)費(fèi)50.0050 個品種新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)40.0040 項專家活動經(jīng)費(fèi)10.00國家和省十名專家柏油路306.00公用部分水泥路621.6公用部分綠化美化41.229 ， 200 延長米及森林浴場植被 110 畝引水上山719.00機(jī)電井 500 眼，提水站 50 個，蓄水池 50 個及配套電纜管道治河架橋259.00治理河道 3 條，架橋 9 座，（含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座）田間排水溝水泥板護(hù)坡156.0040 ， 000 延長米硬化

15、田間作業(yè)道72.0060 ， 000 平方米場地平整33.00別墅渡假區(qū)運(yùn)土方 30 ， 000 立方米無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室17.00公用部分，含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運(yùn)輸費(fèi)用。30 棟別墅主體及配套設(shè)施1 ， 239.38含室外給、排水管網(wǎng)，自來水、照明電、動力電。涼亭10.0010 座果園擴(kuò)建1 ， 050.00農(nóng)民自籌210 棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室2 ， 1農(nóng)民自籌、招商引資綜合服務(wù)樓270.003 ， 000 平方米，公用部分，招商引資60 座休閑屋216.00招商引資6 座水上木屋12.00招商引資人工湖240.82招商引資向國家繳納的費(fèi)用10.00九、結(jié)論根據(jù)以上研究成果，項目投產(chǎn)后，2021年增加收入2，萬元，并通過示范基地的示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn)，可有力地推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目區(qū)位于市近郊，距市中心12公里，項目投產(chǎn)后，在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時，還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項目，隨著市對外開放工作的進(jìn)一步發(fā)展，項目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。項目總投資7，萬元，根據(jù)財務(wù)評價結(jié)果，項目靜態(tài)投資回收期4年