危險廢物(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表

1、附件1：危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營單位規(guī)范化管理指標(biāo)及自查表檢查時間： 年 月 日 時至 年 月 日 時單位/地址： 法定代表人： 被調(diào)查人姓名： 檢查人員： 姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位：主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號： 記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號： 注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標(biāo)注“*”的應(yīng)重點核查，達標(biāo)的計“2”，基本達標(biāo)計“ 1”，不達標(biāo)計“-1”；其余項目達標(biāo)的計“2”，基本達標(biāo)計“ 1”，不達標(biāo)計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡

2、要記錄。6.危險廢物經(jīng)營單位在利用處置危險廢物同時產(chǎn)生新的危險廢物的，應(yīng)執(zhí)行危險廢物產(chǎn)生單位的“管理計劃制度”和“申報登記制度”。7.檢查的主要內(nèi)容不適用的，對相關(guān)欄目以達標(biāo)計。檢 查 項 目檢 查 主 要 內(nèi) 容達 標(biāo) 情 況達 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)檢查方法備注達標(biāo)基本達標(biāo)不達標(biāo)一、經(jīng)營許可證制度（中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法，簡稱“固廢法”）第五十七條；危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法（簡稱“許可辦法”）第二十條1.從事收集、貯存、利用和處置危險廢物經(jīng)營活動的單位，依法申請領(lǐng)取了危險廢物經(jīng)營許可證。具有與其經(jīng)營范圍相對應(yīng)的環(huán)保部門頒發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證。已領(lǐng)取經(jīng)營許可證未領(lǐng)取經(jīng)營許可證企業(yè)未提供

3、2.領(lǐng)取危險廢物收集經(jīng)營許可證的單位，應(yīng)當(dāng)與處置單位簽訂接收合同，并將收集的廢礦物油和廢鎳鎘電池在90個工作日內(nèi)提供或者委托給處置單位處置。（僅適用于持危險廢物收集經(jīng)營許可證的單位）簽訂了符合要求的合同，并能在90個工作日內(nèi)將廢礦物油和廢鎳鎘電池轉(zhuǎn)移給上述單位。簽訂合同并按要求進行轉(zhuǎn)移未簽訂合同但按要求進行轉(zhuǎn)移未簽訂合同且未按要求轉(zhuǎn)移企業(yè)未提供3.按照危險廢物經(jīng)營許可證規(guī)定從事危險廢物收集、貯存、利用、處置的經(jīng)營活動。嚴格按照危險廢物經(jīng)營許可證規(guī)定從事經(jīng)營活動。按規(guī)定從事經(jīng)營活動未按規(guī)定從事經(jīng)營活動二、識別標(biāo)識制度（固廢法第五十二條）4.*危險廢物的容器和包裝必須設(shè)置危險廢物識別標(biāo)志。依據(jù)危險

4、廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-2001）附錄A和環(huán)境保護圖形標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）、醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識規(guī)定所示標(biāo)簽設(shè)置危險廢物（含醫(yī)療廢物）識別標(biāo)志的為達標(biāo)；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達標(biāo)；未設(shè)置的為不達標(biāo)。已設(shè)置識別標(biāo)志已設(shè)置但不規(guī)范未設(shè)置識別標(biāo)志5.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險廢物識別標(biāo)志。已設(shè)置識別標(biāo)志已設(shè)置但不規(guī)范未設(shè)置識別標(biāo)志三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）6.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。不

5、需要管理計劃內(nèi)容完善內(nèi)容不完善企業(yè)未提供7.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。不需要管理計劃內(nèi)容完善內(nèi)容不完善企業(yè)未提供8.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。不需要管理計劃已申報未申報9. 危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。不需要管理計劃已申報未申報四、申報登記制度（固廢法第五十三條）10.如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。如實申報；內(nèi)

6、容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如關(guān)于危險廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。不需要申報登記已如實申報已申報，但信息不完整、不準(zhǔn)確環(huán)保部門證明已申報但企業(yè)未提供未進行申報11.申報事項有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。及時申報了重大改變。不需要申報登記已申報未申報五、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）12.*按照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。按照實際轉(zhuǎn)移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。如實填寫多車（物）一聯(lián)單或聯(lián)單未及時交出已轉(zhuǎn)移但未填寫或填寫信息不準(zhǔn)確13.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全，并與危險廢物經(jīng)營情況記錄簿同期保存。當(dāng)年截止檢查日期

7、前的危險廢聯(lián)單齊全。保存齊全聯(lián)單數(shù)量少于記錄薄記錄14.需轉(zhuǎn)移給外單位利用或處置的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。利用處置過程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險廢物，全部提供或委托持危險廢物經(jīng)營許可證的單位。不需要委托處置需要且全部委托給有資質(zhì)企業(yè)處置需要但未委托給有資質(zhì)企業(yè)處置15.有與14中的危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的合同。不需要簽訂合同已簽訂合同已簽訂合同但合同已過期需要但未簽訂合同六、應(yīng)急預(yù)案備案制度（固廢法第六十二條）16.*參照危險廢物經(jīng)營單位編制應(yīng)急預(yù)案指南（原環(huán)?？偩止?007年

8、第48號）制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。有意外事故應(yīng)急預(yù)案。按要求編制預(yù)案已編制預(yù)案但格式不規(guī)范未編制預(yù)案17.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。已備案未備案18.按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。演練記錄內(nèi)容完善演練記錄內(nèi)容不完善或有記錄無照片只有照片或企業(yè)未提供七、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）19.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。無危廢貯存超期有危廢貯存超期并已報批有危廢貯存超期但未報批20.*分類收集、貯存危險廢物，未混合貯存性質(zhì)不相容

9、而未經(jīng)安全性處置的危險廢物，裝載危險廢物的容器完好無損。做到分類貯存。裝載危險廢物的容器和包裝物無破損、泄露和其他缺陷。分類貯存且包裝完好分類貯存但包裝有破損未分類貯存21.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。做到分類貯存。做到分類貯存未做到分類貯存八、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條、五十五條；許可辦法第二十一條）22.*按照有關(guān)要求定期對利用處置設(shè)施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為達標(biāo)。監(jiān)測頻次不符合要求，有當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測報告

10、（年初檢查的，有上年報告），并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達標(biāo)。其余為不達標(biāo)。按要求進行監(jiān)測對相關(guān)指標(biāo)進行監(jiān)測但不符合要求記錄格式不規(guī)范未進行監(jiān)測23.填埋危險廢物的經(jīng)營設(shè)施服役期屆滿后，危險廢物經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對填埋過危險廢物的土地采取封閉措施，并在劃定的封閉區(qū)域設(shè)置永久性標(biāo)記。對封場的填埋場采取封閉措施，設(shè)置了永久性標(biāo)記。無填埋場填埋場服役期未滿已按要求封閉已封閉但無標(biāo)記未按要求封閉九、運行安全要求（許可辦法第五條）24.*危險廢物（醫(yī)療廢物除外）入廠時進行特性分析。對所接收的每種危險廢物都進行了危險特性分析。按要求進行分析已分析但不全面記錄格式不規(guī)范企業(yè)未提供25.*定期對處置設(shè)施、

11、檢測設(shè)備、安全和應(yīng)急設(shè)備、以及運行設(shè)備等進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，應(yīng)及時采取措施清理更換，應(yīng)對環(huán)境監(jiān)測和分析儀器進行校正和維護。定期對相關(guān)設(shè)施進行檢查和維護。按要求進行檢查和維護進行了檢查和維護但記錄簡單記錄格式不規(guī)范企業(yè)未提供26.*按照培訓(xùn)計劃定期對危險廢物利用處置的管理人員、操作人員和技術(shù)人員培訓(xùn)。制定了培訓(xùn)計劃，并開展相關(guān)培訓(xùn)。單位負責(zé)人、相關(guān)管理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位制定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程序。按要求進行培訓(xùn)進行了

12、培訓(xùn)但記錄簡單記錄格式不規(guī)范企業(yè)未提供十、記錄和報告經(jīng)營情況制度（固廢法第五十七條、第六十四條；許可證辦法第十八條）27.*參照危險廢物經(jīng)營單位記錄和報告經(jīng)營情況指南（環(huán)境保護部公告2009年第55號）建立危險廢物經(jīng)營情況記錄簿，如是記載收集、貯存、處置危險廢物的類別、來源去向和有無事故等事項。建立了經(jīng)營情況記錄簿，能如實記載危險廢物經(jīng)營情況。按要求建立了記錄薄記錄薄記錄數(shù)量少于聯(lián)單數(shù)量企業(yè)未提供28.*按照危險廢物經(jīng)營許可證及環(huán)保部門的要求，定期報告危險廢物經(jīng)營活動情況。每年定期向環(huán)保部門報告危險廢物經(jīng)營情況。按要求進行報告未定期進行報告企業(yè)未提供29.將危險廢物經(jīng)營情況記錄簿保存10年以上，以填埋方式處置危險廢物的經(jīng)營情況記錄簿應(yīng)當(dāng)永久保存。符合保存時限要求。按要求進行保存已保存但不符合要求企業(yè)未提供30.因發(fā)生事故或者其他突發(fā)性事件，造成危險廢物嚴重污染環(huán)境的單位，立即采取措施消除或者減輕對環(huán)境的污染危害，及時通報可能受到污染危害的單位和居民，并向所在地縣級以上環(huán)保部門和有關(guān)部門報告。發(fā)生過危險廢物嚴重污染環(huán)境的，能采取措施消除或者減輕危害，并及時通報