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文檔簡介

1、新項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃一、產(chǎn)品銷售計(jì)劃（一）產(chǎn)品說明（二）預(yù)計(jì)銷售范圍16（三）銷售預(yù)測:1地區(qū)顧客類型：銷售渠道競爭產(chǎn)品或代替品 產(chǎn)品估計(jì)售價(jià) 產(chǎn)品季節(jié)性 .預(yù)測方法.產(chǎn)品的市場壽命.競爭者及其產(chǎn)銷能力4 .銷售預(yù)測年 度季市場總 需求市場成 長率本產(chǎn)品 占有率預(yù)計(jì)銷 售量估計(jì)單價(jià)估計(jì)銷 售量估計(jì)外 銷量估計(jì)單價(jià)夕瞞額總銷 售額成長率1234123412341234123412345.生產(chǎn)計(jì)劃年 度季預(yù)計(jì)銷售量估計(jì)存量預(yù)計(jì) 生產(chǎn)量估計(jì)每 月產(chǎn)量使用工作人數(shù)設(shè)備增加概況123412341234123412341234二、投資計(jì)劃（壹）固定設(shè)備1 .生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)次設(shè)備名稱數(shù)量估計(jì) 單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商預(yù)計(jì)折 舊

2、年數(shù)每月折 舊金額合 計(jì)2.土地廠房及輔助設(shè)備類別項(xiàng)次名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商預(yù)計(jì)使用年數(shù)每月折 舊金額土地1-12345678910（二）人工成本人工類別人數(shù)平均 工資每月工資合計(jì)成 本 估計(jì)工資率耗用工時(shí)人工成本I合計(jì)I（三）開發(fā)初期周轉(zhuǎn)金1 .費(fèi)用及原料支岀類另y說明金額支付 期間原物料存貨開發(fā)費(fèi)用工資差旅費(fèi)、交通費(fèi)人事費(fèi)用交際費(fèi)合計(jì)2.周轉(zhuǎn)金說明金額支 付 期 限固定投資費(fèi)用原材料預(yù)計(jì)借貸預(yù)計(jì)投資三、收益成本分析（開發(fā)一、二年）說明年年12341234預(yù)計(jì)銷售額本期生產(chǎn)量本期產(chǎn)值原料成本人工成本制造費(fèi)用折舊工資動(dòng)力其他制造毛利成品存貨銷售成本營業(yè)費(fèi)用廣告利息本期純利累積純利本期純利率四、獲利分析（穩(wěn)定生產(chǎn)后）（一）平衡分析月產(chǎn)量平均售價(jià): 可變費(fèi)用動(dòng)力費(fèi)間接材料直接材料直接人工固定費(fèi)用銷管費(fèi)用折舊工資其他制費(fèi)單位變動(dòng)成本平衡產(chǎn)量估計(jì)每月銷售營業(yè)收入估計(jì)利潤（二）投資回報(bào)率分析平衡分析圖

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