程序文件工程變更控制程序

1、程序文件序文件編號(hào)文件版本頁(yè)數(shù)制定人部門(mén)日期核準(zhǔn)人職位日期評(píng)審部門(mén)評(píng)審人評(píng)審結(jié)果日期技術(shù)部11同意 i需修改，修 改意見(jiàn)于附頁(yè)生產(chǎn)部廠1同意 需修改,修 改意見(jiàn)于附頁(yè)品管部廠1同意 需修改,修 改意見(jiàn)于附頁(yè)銷售部1 1同意1 需修改,修 改意見(jiàn)于附頁(yè)財(cái)務(wù)部11同意 需修改,修 改意見(jiàn)于附頁(yè)米購(gòu)部11同意 需修改，修 改意見(jiàn)于附頁(yè)倉(cāng)庫(kù)廠1同意廠1需修改,修改意見(jiàn)于附頁(yè)文件名稱：工程變更管理控制程序版次制定人日期頁(yè)次核準(zhǔn)人日期文件編號(hào)發(fā)行部門(mén)受控狀態(tài)文件修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容摘要修訂頁(yè)碼版本版次修訂人審核人文件名稱：工程變更管理控制程序版次制定人日期頁(yè)次核準(zhǔn)人日期文件編號(hào)發(fā)行部門(mén)受控狀態(tài)1.目的

2、為使設(shè)計(jì)與工程資料變更處理迅速，確保相關(guān)單位適時(shí)獲得資訊，且正確的完成變更要求之導(dǎo)入，按變更后之規(guī)定實(shí)施。2.適用范圍本公司所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)，材料，客戶要求，工藝，生產(chǎn)場(chǎng)地變更管制均屬之。3.定義 3.1 ECR ENGINEERINGHANGEEQUIREMENT程變更申請(qǐng)：用于變更申請(qǐng)?zhí)岢?，知?huì)相關(guān)單位。3.2 ECN： ENGINEERING CHANGE NOT工程變更通知：用于經(jīng) ECR申請(qǐng)會(huì)簽批準(zhǔn)后，經(jīng)評(píng)估發(fā) 出ECN變更通知知會(huì)相關(guān)單位按變更后要求執(zhí)行。3.3 P CN: P RODUCTION CHANGE NOTI產(chǎn)品變更通知：用于產(chǎn)品變更申請(qǐng)?zhí)岢?，知?huì)客戶。PCB LAYOUT

3、安規(guī)、輔料、包材發(fā)生之變更。3.4變更：是指已經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、客戶要求或開(kāi)始量產(chǎn)后的變更，包括產(chǎn)品性能（SPEC、結(jié)構(gòu)、材料、3.4.1設(shè)計(jì)變更：是指產(chǎn)品性能（SPEC）、結(jié)構(gòu)、材料、PCB LAYOUT安規(guī)發(fā)生更改。3.4.2工程變更：是指制程輔料、工藝、包材等發(fā)生更改。3.4.3客戶變更：是指客戶對(duì)產(chǎn)品性能（SPEC、結(jié)構(gòu)、材料及包裝方式等要求的變更。344供應(yīng)商變更：是指供應(yīng)商PCN要求的變更和新供應(yīng)商導(dǎo)入及替代物料引起的變更。4.職責(zé)與權(quán)限 4.1開(kāi)發(fā)中心：負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)，材料及客戶要求變更導(dǎo)入，及時(shí)將變更資訊知會(huì)到相關(guān)單位。變更的驗(yàn)證并及時(shí)反饋?zhàn)兏笾焚|(zhì)狀況及品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，確保變更能

4、夠滿足產(chǎn) 供應(yīng)商物料PCN窗口。4.2品保中心：依工程變更執(zhí)行系統(tǒng) BOM修訂，變更資料及原材料樣品的回收、發(fā)行與記錄，稽 核變更執(zhí)行， 品特性要求。4.3工程部:依ECR之需求，審核變更后的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的電性，驗(yàn)證資料、安規(guī)、承認(rèn)書(shū)的一 致性,完整性與準(zhǔn)確性，在審核變更后資料完整、準(zhǔn)確且與安規(guī)及承認(rèn)書(shū)一致的前提下出ECN執(zhí).牽涉到的首樣變行工程變更資料輸出，并將變更信息以郵件方式傳遞至物控、生產(chǎn)、品質(zhì)部門(mén) 更由工程通知生產(chǎn)，品質(zhì)部門(mén)回收統(tǒng)一更新后再發(fā)行，并跟進(jìn)整個(gè)試產(chǎn)過(guò)程。4.4銷售中心：負(fù)責(zé)客戶要求變更申請(qǐng)及變更后資料樣品送客戶承認(rèn)，變更是否需發(fā) PCN給客 戶確認(rèn)。4.5資源部：未進(jìn)入量

5、產(chǎn)階段對(duì)變更后材料要求供應(yīng)商重新打樣。4.6物控部：依ECN信息發(fā)出，物控需確認(rèn)變更后庫(kù)存品、在制品處理方式，并及時(shí)切換未生 產(chǎn)（包括已下訂單未生產(chǎn)）的所有訂單物料變更立即導(dǎo)入或 ECR中有明確規(guī)定的切入時(shí)間點(diǎn)。對(duì) 進(jìn)入量產(chǎn)階段的變更后材料要求供應(yīng)商重新打樣，對(duì)量產(chǎn)后變更后圖紙及時(shí)發(fā)送供應(yīng)商更新，及 主導(dǎo)因供應(yīng)商改善品質(zhì)變更所發(fā)生的新物料及ECN變更所需要試產(chǎn)的物料及工單試產(chǎn)安排。5.作業(yè)內(nèi)容（作業(yè)流程見(jiàn)附件一） 5.1 ECR 變更請(qǐng)求:5.1.1 客戶變更:5.1.1.1客戶提出的變更通過(guò)業(yè)務(wù)窗口傳遞信息；5.1.1.25.1.1.3包裝方式、包裝材料、銘牌、貼紙、客戶物料號(hào)變更ECR由業(yè)

6、務(wù)發(fā)出ECRECR發(fā)出部門(mén)依表單要求填寫(xiě),確保變更原因清楚,變更前后內(nèi)容表達(dá)簡(jiǎn)潔明了。 ECR發(fā)BOM模 板出后由申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)跟進(jìn)。ECR格式或內(nèi)容發(fā)生變更需提出變更申請(qǐng)。5.1.1.4 ECR發(fā)出時(shí),需要變更的承認(rèn)書(shū)、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、銘牌、貼紙、包裝方式,資料需與ECR同行；承認(rèn)書(shū)紙檔發(fā)行由設(shè)計(jì)單位提供，必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人手寫(xiě)簽字確認(rèn)。5.1.1.5 牽涉設(shè)計(jì)變更或需要重新送樣確認(rèn)時(shí) ，業(yè)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單知會(huì)研發(fā)部，研發(fā)部根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián) 絡(luò)單要求調(diào)整設(shè)計(jì)方案，此時(shí)ECR由研發(fā)出，銘牌或包裝材料變更也可以由業(yè)務(wù)部門(mén)直接發(fā)出 ECR銘牌、包裝材料、承認(rèn)書(shū)變更申請(qǐng)必須附變更后的書(shū)面資料。5.12 設(shè)計(jì)&am

7、p;工程變更:5.121新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審及試產(chǎn)前設(shè)計(jì)變更由研發(fā)部發(fā) ECR;5.1.2.2客戶投訴引起的設(shè)計(jì)變更由研發(fā)部發(fā) ECR5.123量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更由研發(fā)或工程出 ECR5.1.2.4量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更出ECR時(shí)，研發(fā)或工程項(xiàng)目工程師參照物料承認(rèn)試用管理辦法及設(shè) 計(jì)評(píng)審管理辦法擬制【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】，由研發(fā)或工程項(xiàng)目工程師實(shí)施驗(yàn)證計(jì)劃，【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中所有實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)委托實(shí)驗(yàn)，將試產(chǎn)結(jié)果（發(fā)ECR部門(mén)開(kāi)聯(lián)絡(luò)單給物控備料試產(chǎn)，BOM寺試產(chǎn)合格后發(fā)ECR轉(zhuǎn)ECN更改）及實(shí)驗(yàn)報(bào)告隨ECR會(huì)簽同行;5.1.2.5 ECR發(fā)出時(shí),需要變更的承認(rèn)書(shū)、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件

8、承認(rèn)書(shū)、變更前后物料差異必 須一一附上與列明；牽涉到的新資料由原制作部門(mén)更新打印隨ECR一同會(huì)簽.5.1.2.6 工程變更客戶確認(rèn)：海外事業(yè)部由研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)是否需要報(bào)備客戶 ，國(guó)內(nèi)客戶由各區(qū) 域經(jīng)理確認(rèn)是否需報(bào)備客戶.客戶報(bào)備由變更主導(dǎo)部門(mén)備齊變更驗(yàn)證資料出PCN經(jīng)業(yè)務(wù)報(bào)備客戶；對(duì)于內(nèi)部改善變更或資料錯(cuò)誤糾正變更，申請(qǐng)部門(mén)能直接判定不受影響不用簽核的部門(mén)，可 由申請(qǐng)人或判定人直接代簽處理即可.5.1.2.7 安規(guī)報(bào)備：安規(guī)工程師確認(rèn)是否需要報(bào)備安規(guī)，并依安規(guī)產(chǎn)品管制作業(yè)辦法作業(yè)流程 申報(bào)；5.128產(chǎn)品量產(chǎn)前變更由研發(fā)主導(dǎo)，產(chǎn)品量產(chǎn)后制程品質(zhì)改善以及增減替代物料由工程主導(dǎo)變更,ECR作業(yè)流程

9、依5.1.2.1-5.1.2.7 實(shí)施;5.1.2.9報(bào)備客戶或報(bào)備安規(guī)由變更主導(dǎo)部門(mén)提出報(bào)備申請(qǐng)：報(bào)備客戶時(shí)依客戶要求的格式或富PCN格式,在確認(rèn)客戶同意與安規(guī)報(bào)備完成后出 ECR 5.1.2.10 結(jié)構(gòu)件修改作業(yè)流程:PCB,膠殼,五金材料、塑膠模具.變更申請(qǐng)部門(mén)出ECR, ECR上能 說(shuō)明原因供應(yīng)商可修改按 ECR匯簽完后出ECN,按ECN變更執(zhí)行ECR不能一一說(shuō)明原因的,由研發(fā)部項(xiàng)目組出正式修改方案，以【開(kāi)改模通知單】執(zhí)行修改，【開(kāi)改模通知單】經(jīng)工程、物控 會(huì)簽后回到研發(fā)部項(xiàng)目組，研發(fā)項(xiàng)目組確認(rèn)工程評(píng)審意見(jiàn)及物控回簽送樣時(shí) 間后保留原稿，同時(shí)COPY至物控與工程,工程接到匯簽完的ECR

10、出ECN變更.5.1.2.11結(jié)構(gòu)件及PCB變更后樣品確認(rèn)：量產(chǎn)前后結(jié)構(gòu)件變更樣品確認(rèn)由研發(fā)結(jié)構(gòu)組負(fù)責(zé),塑模具修改依模具制作與修改管理辦法實(shí)施；量產(chǎn)前PCB改版后樣品由研發(fā)項(xiàng)目組確認(rèn)，量產(chǎn)后改版樣品由工程部根據(jù)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、PCB菲林、【開(kāi)改模通知單】及物控回復(fù)的送樣時(shí)限確認(rèn)樣品，樣品確認(rèn)信息及時(shí)通知研發(fā)項(xiàng)目組;5.1.2.12 PCB膠殼、五金件變更依5.1.2.10-5.1.2.11作業(yè)流程完成后,工程收到會(huì)簽的ECR【開(kāi)改模通知單】、樣品確認(rèn)信息、客戶或安規(guī)報(bào)備資料后出ECN;5.1.2.13技術(shù)部門(mén)主導(dǎo)變更發(fā)出ECR寸,必須附驗(yàn)證資料,驗(yàn)證資料在ECN發(fā)出之前備齊,其它部 門(mén)發(fā)出EC

11、R傳遞至技術(shù)部門(mén)時(shí)，同樣需附上相關(guān)資料或驗(yàn)證報(bào)告。5.1.2.14 物控根據(jù) 物料承認(rèn)試用管理辦法 附件一 物料分類、承認(rèn)與量產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及依此制定的【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】有關(guān)試產(chǎn)計(jì)劃安排試產(chǎn)計(jì)劃，物控發(fā)出【工程變更實(shí)驗(yàn) 計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】實(shí)施試產(chǎn)計(jì)劃；5.1.2.15 樣品確認(rèn)后，根據(jù)5.1各條款作業(yè)規(guī)范,在ECR會(huì)簽完畢,【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試 產(chǎn)通知單】及其變更驗(yàn)證資料完備、試產(chǎn)合格后，確認(rèn)權(quán)責(zé)部門(mén)變更后承認(rèn)書(shū)、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書(shū)、等資料均已備齊，需要佐證資料的附上佐證資料后發(fā)出ECN; BOM SIP、SOP由相對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人按照ECN變更要求修改完善.5.1.2.16

12、ECN發(fā)行時(shí),相關(guān)設(shè)計(jì)輸出文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣品、產(chǎn)品制造工藝流程、制程檢驗(yàn)指導(dǎo) 書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程同時(shí)變更；5.1.2.17因客戶、設(shè)計(jì)、成本、制程品質(zhì)改善或制程效率提升引起制程工藝文件、輔料、包裝 方式或包裝材料引起的變更；5.1218因變更引起輔料、包裝材料變化時(shí)首先確認(rèn)樣品;5.1219 NPI依包裝材料管理辦法 實(shí)驗(yàn)規(guī)定,進(jìn)行包材設(shè)計(jì)及承認(rèn);5.1.2.20依客戶承認(rèn)書(shū)技術(shù)要求及公司內(nèi)部品質(zhì)控制計(jì)劃相關(guān)規(guī)定擬定輔料【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】；5.1.2.21 樣品確認(rèn)合格,相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告通過(guò)后出ECR,圖紙,需客戶或安規(guī)報(bào)備時(shí)依5.1.2.9 實(shí) 施,ECR會(huì)簽后出ECN,B

13、OM原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書(shū)、樣品、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需同期更新；5.1.2.22主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試方式、關(guān)鍵崗位變改，生產(chǎn)場(chǎng)地變更需要報(bào)備客戶。5.1.3新供應(yīng)商導(dǎo)入&替代物料引起的變更: 5.1.3.1新供應(yīng)商導(dǎo)入時(shí),由資源部（成本辦）出ECR增加供應(yīng)商&供應(yīng)商代碼,會(huì)簽ECR時(shí)批準(zhǔn) 后的供應(yīng)商調(diào)查表及相關(guān)佐證資料同行，同時(shí)列明引入新供應(yīng)商原因；5.1.3.2增加替代物料引起的變更：樣品確認(rèn)與替代物料導(dǎo)入依5.1.2 作業(yè)流程作業(yè);5.1.4銘牌資料輸出及變更：5.1.4.1銘牌資料輸出：鐳射銘牌，由開(kāi)發(fā)用 Corel draw（ 9.0版 本軟件）設(shè)計(jì)制作銘牌完成后，以

14、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)Pdf檔、Corel draw電子檔首先發(fā)送工程N(yùn)PI 審核，合格后再發(fā)送文控保存原始檔案；5.1.4.2 新產(chǎn)品鐳射銘牌封樣：工程N(yùn)PI工程師根據(jù)研發(fā)Corel draw電子檔編輯成鐳射機(jī)可以識(shí)別的Sjf文檔,經(jīng)過(guò)NPI審核后存檔，該電子檔同樣應(yīng)與原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或 Coreldraw 版 次相同；5.1.4.3銘牌資料輸入鐳射機(jī)編輯完成,經(jīng)NPI審核后，由NPI工程師鐳射樣品,由NPI及R&D項(xiàng) 目工程師共同簽名確認(rèn)；R&D品質(zhì)部、工程部各保留一個(gè)樣品（鐳射好銘牌的外殼），PE工程師重新封首樣時(shí)，將工程部，品質(zhì)部原來(lái)鐳射銘牌的外殼替換處理。開(kāi)發(fā)不需要封成品機(jī)首樣

15、， 可繼續(xù)保留之前發(fā)行鐳射完銘牌的外殼。5.1.4.4 經(jīng)編輯與調(diào)試OK后,銘牌標(biāo)準(zhǔn)文件已轉(zhuǎn)換成鐳射機(jī)可以識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)文件，經(jīng)審核后保存最終版本電子檔，生產(chǎn)時(shí)調(diào)用，調(diào)試技術(shù)參數(shù)也當(dāng)妥為保存，以保持對(duì)機(jī)器性能或材料變異追溯 的數(shù)據(jù)；5.145首件或首樣確認(rèn)：新產(chǎn)品第一次試產(chǎn)及每次調(diào)用或轉(zhuǎn)換機(jī)種時(shí)均應(yīng)進(jìn)行首件或首樣的確認(rèn),首件或首樣確認(rèn)由生產(chǎn)組長(zhǎng)與IPQC共同完成，樣品確認(rèn)過(guò)程記錄于 銘牌條碼&鐳射銘牌首件 確認(rèn)表；5.1.4.6 銘牌或鐳射銘牌變更：由業(yè)務(wù)部門(mén)將變更資料轉(zhuǎn)研發(fā)部 ，研發(fā)部打樣，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及安 規(guī)、工程部確認(rèn)合格后回轉(zhuǎn)客戶確認(rèn)，客戶回復(fù)后按內(nèi)部ECR作業(yè)流程作業(yè)；鐳射銘牌變更

16、時(shí)開(kāi)發(fā)部同樣按流程發(fā)ECR變更，將客戶承認(rèn)書(shū)、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、Corel dram（9.0版本軟件）電子檔同時(shí)變更，確保版本的一致性；5.1.4.7因安規(guī)認(rèn)證更新證書(shū)等因素需要變更銘牌：由研發(fā)安規(guī)工程師與項(xiàng)目工程師共同確認(rèn)樣品后,通過(guò)業(yè)務(wù)將樣品、承認(rèn)書(shū)銘牌圖面資料送客戶確認(rèn)，客戶確認(rèn)信息回復(fù)后由研發(fā)部安規(guī)工 程師主導(dǎo)發(fā)出ECR變更后銘牌技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)隨客戶承認(rèn)的承認(rèn)書(shū)一并發(fā)出；5.148 工程收到ECR時(shí)，必須審核承認(rèn)書(shū)、銘牌圖紙、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣品的正確性、安規(guī) 及承認(rèn)書(shū)的一致性,確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)出ECN;5.1.4.9 文控發(fā)行ECR/ECN及原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督回收舊版本資料或樣品,并作好ECR

17、/ECN 指定變更資料及樣品更新的追蹤、發(fā)行與收回（通過(guò)供應(yīng)鏈部門(mén)轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商的技術(shù)資料，文控?zé)o 需回收，由供應(yīng)鏈部門(mén)及時(shí)記錄并通知供應(yīng)商自行銷毀報(bào)廢。）；5.1410銘牌量產(chǎn)一致性追溯：變更銘牌原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最新版本由物控部及時(shí)發(fā)送至所有有關(guān)供應(yīng)商自行變換版本，并依變更后原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下單；IQC依封樣、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進(jìn) 料檢驗(yàn)；制程IPQC核對(duì)客戶承認(rèn)書(shū)、首樣;OQC核對(duì)客戶承認(rèn)書(shū)及首樣.銘牌管制從供應(yīng)商、制 程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)全方位把關(guān)，確保銘牌符合安規(guī)及客戶要求。5.1.5供應(yīng)商PCN變更：5.1.5.1涉及供應(yīng)商的材料、重要制程及工藝、關(guān)鍵設(shè)備、安規(guī)、生產(chǎn)場(chǎng)所變更，需提前報(bào)備給 我司

18、，并征得我司同意后方可執(zhí)行變更。另針對(duì)原材料變更后，需重新提交第三方的環(huán)保檢測(cè)報(bào) 告。關(guān)鍵元件變更，需第一時(shí)間通知、報(bào)備安檢機(jī)構(gòu)及客戶，同意后方可執(zhí)行變更.5.1.5.2 供應(yīng)商物料PCN包含物料及其相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料的更改；包含但不只限于以下涉及內(nèi)容：5.1.5.2.1器件停產(chǎn)（提前半年通知）5.1.5.2.1.1物料停產(chǎn)5.1.5.2.1.2原型號(hào)停產(chǎn)的物料升級(jí)5.1.5.2.2功能更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.2.1物料功能升級(jí)5.1.5.2.2.2物料更正缺陷5.1.5.2.3性能更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.3.1物料電性能、機(jī)械性能、熱性能更改5.1.5.2.3.2物料

19、的電裝工藝要求更改5.1.5.2.3.3物料品質(zhì)或可靠性變化或更改5.1.5.2.3.4產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)的測(cè)試程序與測(cè)試方法的變更5.1.6.5.4外觀更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.4.1物料外觀（包含外形、尺寸及公差、顏色、標(biāo)識(shí)、表面材料等項(xiàng)目）更改5.1.5.2.4.2物料生產(chǎn)商標(biāo)識(shí)更改5.1.5.2.5材料、工藝更改（提前一個(gè)月通知）5.1.525.1物料主要原材料供應(yīng)商更改5.1.525.2物料主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝更改 、關(guān)鍵工序人員更改；物料生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移或更改5.1.5.2.5.3與安規(guī)、環(huán)保方面相關(guān)的變更（提前半年通知）5.1.5.2.5.4模具變更5.1.6.2.65

20、.1.5.2.7其它更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.7.1物料訂貨型號(hào)更改;產(chǎn)品包裝方式變更或包裝材料引起的變更（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.7.2物料數(shù)據(jù)手冊(cè)，用戶手冊(cè)，應(yīng)用建議，設(shè)計(jì)指導(dǎo)等資料的增加，修訂，升級(jí),更正或更改,缺陷聲明;5.1.5.2.7.3可能影響物料商務(wù)、功能、性能及應(yīng)用的其它變化5.1.5.2.7.4產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)地的變更（提前三個(gè)月通知）5.1.5.3 供應(yīng)商PCN生效原則：SQE為公司物料PCN窗口 ,經(jīng)召集相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，呈管理者SQE,最代表核準(zhǔn)。SQE將會(huì)簽資料交由品保中心文控，然后由文控正式受控發(fā)行后，并配布給后由SQE轉(zhuǎn)給供貨商。所有生產(chǎn)商/代理商發(fā)

21、放的物料PCN必須以雙方認(rèn)可的正式通知形式（紙更改更改項(xiàng)目通知時(shí)限通知形式UE驗(yàn)證及處理方說(shuō)明面或電子文件）及時(shí)通知采購(gòu)，并提供相關(guān)資料（見(jiàn)下表）文件名稱：工7程變更管理控制程序版次制定人日期頁(yè)次核準(zhǔn)人日期文件編號(hào)發(fā)行部門(mén)受控狀態(tài)及內(nèi)容等級(jí)僅物料標(biāo)識(shí)或可控范圍內(nèi)最后接單日生產(chǎn)商正式通對(duì)物料的性能、功能、參數(shù)、可靠性、品質(zhì)生產(chǎn)商標(biāo)識(shí)/期前3個(gè)月， 不可控范圍訂貨型號(hào)更改物料數(shù)據(jù)/資料更改（如數(shù)據(jù)手冊(cè)、用戶手冊(cè)、勘誤文件、補(bǔ)丁程序的發(fā)布/刷新/增加/修訂/更正/更改）不需要更改PCB條件下,物料尺寸更改人員的變動(dòng)及新生產(chǎn)線增加內(nèi)當(dāng)即通知可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月,不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知可控范圍內(nèi)

22、最后接單日期前3個(gè)月， 不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月， 不可控范圍知（電子或紙 面）更改前后 對(duì)比清單生產(chǎn)商正式通知（電子或紙 面）提供相關(guān) 報(bào)告文件（如 升級(jí)報(bào)告、版本說(shuō)明文件、兼容性報(bào)告、勘誤表等）生產(chǎn)商正式通知（電子或紙 面）更改后型 號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品生產(chǎn)商正式通知（電子或紙面）核實(shí)資料準(zhǔn)確性更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)檢查設(shè)計(jì)，實(shí)施修改,進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫(kù)中的物料資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝的兼容性，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫(kù)中的物料資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)

23、證刷新數(shù)據(jù)庫(kù)中等無(wú)任何影響的更改我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）資料（物料數(shù)據(jù)手冊(cè)、 用戶手冊(cè)、應(yīng)用建議、設(shè)計(jì)指導(dǎo)等）的增加、修訂、升級(jí)、更正或更改及缺陷聲明我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）內(nèi)當(dāng)即通知的相關(guān)資料及文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)物料外觀更作為新物料重新驗(yàn)證改；物料電裝工藝要求更改（如電裝溫度曲 線更改等）；生產(chǎn)線更改物料功能、性能升級(jí)或更正缺陷；工藝更物料停產(chǎn)或原型號(hào)停產(chǎn)的物料升級(jí)可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月,不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月， 不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月， 不可控范圍內(nèi)當(dāng)

24、即通知生產(chǎn)商正式通知（電子或紙 面）更改后型 號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品生產(chǎn)商正式通知（電子或紙 面）直接提供 相關(guān)的升級(jí)報(bào)告，版本說(shuō)明文件，兼容性報(bào)告，勘誤表;更改后型號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品生產(chǎn)商正式通知（電子或紙 面）直接提供相關(guān)的升級(jí)報(bào) 告，版本說(shuō)明 文件，兼容性報(bào)告，勘誤表;更改后型號(hào)的品質(zhì)檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝,實(shí)施必要的修改，進(jìn) 行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫(kù)中的物料資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝, 實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫(kù)中的物料資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝,實(shí)施必要的修改，進(jìn) 行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫(kù)

25、中的物料資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)我司正式確認(rèn)通知（電子或紙面）關(guān)鍵物料的更改需要我司批準(zhǔn)及正式確認(rèn)通知（電子或紙面）關(guān)鍵物料的更改需要我司批準(zhǔn)及正式確認(rèn)通知（電子或紙面）品報(bào)告和足量樣5.1.5.4 物料更改通過(guò)公司的相關(guān)驗(yàn)證，并由 SQE向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)放PCN回答書(shū)后, 生產(chǎn)商/代理商方可供應(yīng)更改后的物料。5.1.5.5 PCN作業(yè)流程供貨商發(fā)出PCN通知與回執(zhí)單給到富華公司對(duì)應(yīng) SQE, SQE收到PCN通知單, 在五個(gè)工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商.SQE將PCN相關(guān)信息知會(huì)到相關(guān)責(zé)任部門(mén)并定出PCN會(huì)議預(yù)審時(shí)間,SQE按照預(yù)定時(shí)間召集品保,工程，物控，開(kāi)發(fā)，業(yè)務(wù)等相關(guān)部門(mén) 開(kāi)PCN

26、會(huì)議討論，確認(rèn)是否受理此PCN申請(qǐng)。最終會(huì)議結(jié)論由工程或開(kāi)發(fā)執(zhí)行判定 ， 然后管理者代表核準(zhǔn)，供應(yīng)商PCN經(jīng)SQE轉(zhuǎn)入文控中心受控發(fā)行到相關(guān)部門(mén),再由SQE 轉(zhuǎn)給供貨商.供貨商接到正式回饋后執(zhí)行PCN通知與回執(zhí)單最終結(jié)果。5.1.5.6 PCN 發(fā)放物料PCN正式通知書(shū)見(jiàn)PCN通知與回執(zhí)單，生產(chǎn)商/代理商必須將物料PCN通 知采購(gòu)，并同時(shí)提供生產(chǎn)商發(fā)布的物料 PCN原件。5.1.5.7PCN回執(zhí)和響應(yīng)，采購(gòu)收到PCN通知單，在五個(gè)工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商， 回 執(zhí)單見(jiàn)PCN通知與回執(zhí)單；并提出相關(guān)要求。生產(chǎn)商/代理商需根據(jù)回執(zhí)要求，提供 相關(guān)的支持（如樣品、資料、報(bào)告、驗(yàn)證技術(shù)支持等）以協(xié)助我司

27、的驗(yàn)證或處理。5.168 PCN確認(rèn)由工程對(duì)物料PCN充分驗(yàn)證完成后反饋明確結(jié)論：接受、有條件接受、拒絕。物料PCN確認(rèn)書(shū)見(jiàn)PCN通知與回執(zhí)單。PCN通知與回執(zhí)單作為富華 公司唯一合法的PCN確認(rèn)書(shū)。如果無(wú)確認(rèn)書(shū)反饋，即視為我司拒絕接受該 PCNo供應(yīng)商不可進(jìn)行PCN,否則將按供 應(yīng)商品質(zhì)保證合約執(zhí)行。協(xié)議約束如果生產(chǎn)商/代理商未及時(shí)將PCN通知采購(gòu)，或未 得到工程或開(kāi)發(fā)正式確認(rèn)而使 PCN生效，所造成的損失將根據(jù)富華公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行處罰。5.3 ECR 會(huì)簽作業(yè)流程及要求:5.3.1客戶要求變更由業(yè)務(wù)發(fā)出ECR,經(jīng)研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、物控、工程、資源相關(guān)部門(mén)會(huì)簽 后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；53

28、2新供應(yīng)商導(dǎo)入及新增供應(yīng)商代碼（供應(yīng)商以品牌代碼表示）由資源部或成本部發(fā) 出ECR,經(jīng)物控、研發(fā)、工程、品質(zhì)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.3設(shè)計(jì)變更由研發(fā)發(fā)出ECR,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)、物控、工程、資源/成本、業(yè)務(wù)會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.4制程工藝變更與制程改良由工程發(fā)出 ECR,經(jīng)研發(fā)、物控、業(yè)務(wù)會(huì)簽后總經(jīng)辦（管 理者代表）批準(zhǔn)；5.3.5包裝方式或包材變更由工程發(fā)出 ECR,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)、物控、研發(fā)、資源、業(yè)務(wù)會(huì)簽后 總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.6 ECR牽涉到安規(guī)器件,安規(guī)工程師必須確認(rèn)是否已經(jīng)報(bào)備安規(guī) ,已報(bào)備安規(guī)時(shí)于ECR上勾選“已報(bào)備安規(guī)”，需要申報(bào)安規(guī)，必須

29、報(bào)備安規(guī)合格后發(fā)行ECR 5.3.7業(yè)務(wù)會(huì)簽ECR時(shí)，屬設(shè)計(jì)變更的必須認(rèn)真審核，在客戶承認(rèn)一欄：勾選“是否需 要客戶承認(rèn)”、“需客戶簽回承認(rèn)書(shū)”、“客戶已簽回PCN'等項(xiàng)目；非設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目由ECR 申請(qǐng)人或相關(guān)人員勾選。5.3.8會(huì)簽后的ECR最終傳到工程部，確認(rèn)“需要客戶承認(rèn)”時(shí),必須要有由工程或研 發(fā)部門(mén)出PCN通過(guò)業(yè)務(wù)通知客戶簽回后之資料?？蛻舸_認(rèn)時(shí)可能需要的相關(guān)佐證資料 由工程或研發(fā)提供；539會(huì)簽后ECR傳至工程,確認(rèn)“需要申報(bào)安規(guī)”,工程在確認(rèn)客戶已經(jīng)確認(rèn)的前提下，已依安規(guī)產(chǎn)品管制作業(yè)辦法開(kāi)出【安規(guī)報(bào)備申請(qǐng)表】，同時(shí)安規(guī)機(jī)構(gòu)已同意報(bào)備 安規(guī)。5310安規(guī)工程師收到研發(fā)或工程

30、發(fā)出的【安規(guī)報(bào)備申請(qǐng)表】后向安規(guī)機(jī)構(gòu)申報(bào)安規(guī);5.3.11 ECR發(fā)出部門(mén)必須陳述充足的理由,會(huì)簽相關(guān)部門(mén)在充分佐證資料的證明下可 以簽出“同意”或“不同意”，但不得在無(wú)任何佐證資料的情形下拒簽或簽出 “不同意”5.3.12技術(shù)部門(mén)發(fā)出ECR時(shí)，特殊元器件變更須提供樣品或驗(yàn)證資料，整機(jī)電氣性能 結(jié)構(gòu)有作較大變化，或要作特殊操作處理時(shí)，需提供整機(jī)樣品（樣品 LED電源除外）， 驗(yàn)證資料依物料承認(rèn)試用管理辦法執(zhí)行：項(xiàng)目工程師或零件工程師在樣品確認(rèn)后擬 定【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】，【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】經(jīng)會(huì)簽后 實(shí)施整機(jī)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃；5.3.13物控收到樣品確認(rèn)表及 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃

31、與試產(chǎn)通知單】一經(jīng)確認(rèn)所有既定 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目已實(shí)驗(yàn)通過(guò)，即通過(guò)【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中規(guī)定的試產(chǎn)方案組 織物料安排試產(chǎn)（發(fā)ECR部門(mén)開(kāi)聯(lián)絡(luò)單給物控備料試產(chǎn)，BOM寺試產(chǎn)合格后發(fā)ECR轉(zhuǎn) ECN更改）;5314【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】遺漏實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、遇特殊情況需要試產(chǎn)（原計(jì) 劃中無(wú)需試產(chǎn)）時(shí)，工程應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)補(bǔ)充相關(guān)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目或開(kāi)出 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn) 通知單】，提交樣品及委托實(shí)驗(yàn)報(bào)告至實(shí)驗(yàn)室安排實(shí)驗(yàn)或物控部組織物料安排試產(chǎn)；5.3.15 ECR印件也可）發(fā)出部門(mén)必須附上已經(jīng)確認(rèn)的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或已封樣的樣品確認(rèn)表（復(fù) 產(chǎn)品客戶承認(rèn)書(shū)郵件等與變更項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的書(shū)面相關(guān)佐證。5316 E

32、CR會(huì)簽要求:5.3.16.1 ECR字跡清晰、內(nèi)容完整，嚴(yán)禁在 ECR表單上涂改、亂畫(huà)，會(huì)簽人員必須簽 上年/月/日/時(shí)/分，否則退回上一未按要求會(huì)簽單位， 如發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即退 回申請(qǐng)部門(mén)處理，由ECR申請(qǐng)人追究相關(guān)責(zé)任部門(mén)，并重新發(fā)出 ECR立即生效ECR由 申請(qǐng)部門(mén)主導(dǎo)，立即召集相關(guān)影響部門(mén)（物控、資源、成本、生產(chǎn)、品質(zhì)、倉(cāng)儲(chǔ)、工程） 代表開(kāi)會(huì)傳達(dá)指令并在、上澄清一切疑問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽完，直至簽完；運(yùn)行中切入ECR 由ECR®出單位文員直接跑單，必須三個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽，上一單位交接下一單位時(shí), 要求下一單位于文件交接管制簿上簽名帶年/月/日/時(shí)/分，以便追蹤，各單位負(fù)責(zé)

33、人， 必須優(yōu)先處理ECF會(huì)簽，同時(shí)授權(quán)于部門(mén)指定人員（以備單位負(fù)責(zé)人出差 /休假）。5.3.16.2 ECR內(nèi)容如有修改，需在錯(cuò)誤部分劃線刪除，并在旁邊注明修改內(nèi)容，原內(nèi) 容須可辨識(shí)，且修改人需在旁邊簽署姓名及時(shí)間加以確認(rèn)。不允許同一內(nèi)容重復(fù)修改； 無(wú)需填寫(xiě)的字段須在空白字段上打“/”標(biāo)記表示不需填寫(xiě)。不符合會(huì)簽要求的，按5.2.16.1 執(zhí)行。5.3.16.3 總經(jīng)辦最終核準(zhǔn)后，相關(guān)部門(mén)不允許再次修改，增加或減少內(nèi)容，否則一律 退件處理。5.3.16.4 所有的勾選方式統(tǒng)一為“2”,不允許其它勾選方式。5.4 工程變更（ECN）驗(yàn)證與發(fā)行:5.41工程部收到ECR后，客戶確認(rèn)無(wú)誤，安規(guī)已經(jīng)報(bào)備，樣品已經(jīng)確認(rèn)， 【工程變更 實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目出具的實(shí)驗(yàn)報(bào)告已全部通過(guò)， EMC測(cè)試通過(guò), 試產(chǎn)報(bào)告通過(guò)后四小時(shí)內(nèi)發(fā)出 ECN5.4.2對(duì)于【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中無(wú)需試產(chǎn)的部分，按供應(yīng)商提供承認(rèn)書(shū)的基本參數(shù)測(cè)試.相關(guān)測(cè)試報(bào)告公司無(wú)儀器測(cè)試時(shí)由供應(yīng)商提供。5.4.3工程ECN發(fā)行前，必須確認(rèn)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品客戶承認(rèn)書(shū)、BOM青單等均已確認(rèn)更新。5.4.4 ECN發(fā)行時(shí)會(huì)注明變更前后文件資料與樣品的變化,文控中心接到ECN時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)文件資料，舊版本資料回收作廢。5.4.5物控應(yīng)建立供應(yīng)商發(fā)行原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或零件承認(rèn)書(shū)書(shū)面或電子