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工作標準與程序工作任務：審計扣減帳單程序序號：版本號：部門：財務部職位：日審簽發(fā)人：批準人：呈送： 抄送：生效日期：修訂日期:目的：1、保證對客人消費的合理結帳。2、保證對客人結帳中有爭議的消費的合理調(diào)減。3、保證酒店營業(yè)收入不受損失。4、規(guī)定扣減限額的批準權限。5、規(guī)定員工在操作系統(tǒng)過程中，少收多收違規(guī)操作的處理標準。操作標準與步驟：序號步驟（做什么）要點（如何做）標準要求1審核帳單1.1檢查迷你吧的扣減，是否附一份有迷你吧及扣減的詳細帳單，并附上迷你吧原件。仔細、認真、準確1.2檢查收銀員有無將 VIP卡、會員卡壓印在帳單 上，注明扣減原因。仔細、認真、準確1.3檢查雜項扣減單是否符合規(guī)定，是否屬實、 合理，是否有客人、經(jīng)辦人簽名及大堂副理 是否簽字批準。仔細、認真、準確1.4檢查帳單上無有效簽單客人簽字確認，是否有大堂副理簽字說明原因。仔細、認真、準確1.5檢查給予在住客人房間折扣優(yōu)惠時，有無在帳單上注明原因，由折扣權限人簽字確認。仔細、認真、準確1.6檢查所有經(jīng)大堂副理批準的扣減優(yōu)惠，是否有前廳部經(jīng)理審批。仔細、認真、準確1.7審核大堂副理、前廳部經(jīng)理、房務部經(jīng)理減免 額有無超權限。仔細、認真、準確2跟進處理2.1如以上審核有疑問，應挑出賬單復

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