QC080000采購部內(nèi)部審核檢查表

1、深圳培訓(xùn)網(wǎng) ISO9000+14000+18000+QC080000一體化采購部內(nèi)部審核檢查表修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：ISO9000+14000+18000+QC080000一體化采購部內(nèi)部審核檢查表部門： 日期： 審核人： 序號檢 查 內(nèi) 容評 估類 別紀(jì) 實是否1.是否建立供應(yīng)商管理,采購管理程序?2.各供應(yīng)商是否建立供應(yīng)商基本資料?是否優(yōu)先考慮環(huán)保供應(yīng)商?3.是否制定合格供應(yīng)商名錄?4.評審不合格供應(yīng)商是否取消資格或糾正措施?5.新供應(yīng)商是否經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查或現(xiàn)場評定合

2、格登錄才以采購?且包括環(huán)境有害物質(zhì)管理要求?6.外購物料,外包產(chǎn)品是否經(jīng)過驗收?是否與供應(yīng)商簽署環(huán)境有害物質(zhì)管理協(xié)議書?7.不合格是否通知供應(yīng)商并采取糾正措施?8.新材料或換廠采購是否經(jīng)過樣品承認(rèn)作業(yè)?9.對已交貨供應(yīng)商是否進行定期評審?10.請購單與采購單是否對應(yīng)?是否經(jīng)核準(zhǔn)?交期規(guī)格是否明確?是否有延期?11.必要時是否與供應(yīng)商簽訂合作契約?12.材料是否進行來料檢驗?是否提供環(huán)境有害物質(zhì)檢測報告?并且符合公司的基準(zhǔn)要求?13.是否符合環(huán)境有害物質(zhì)的管理要求?1.問部門負(fù)責(zé)人如何理解環(huán)境/職業(yè)安全及健康方針，環(huán)境/職業(yè)安全及健康方針傳達了哪些相關(guān)方? 2.你部門有那些環(huán)境/職業(yè)安全及健康因

3、素和重要環(huán)境/職業(yè)安全及健康因素，它們是如何評價出來的?有哪些環(huán)境/職業(yè)安全及健康目標(biāo)指標(biāo)與你部門有關(guān)?你們?nèi)绾卫斫?3.識別環(huán)境因素/職業(yè)安全及健康危險源如何考慮異常和緊急狀況?4.有哪些環(huán)境/職業(yè)安全及健康目標(biāo)指標(biāo)與你部門有關(guān)?你們?nèi)绾卫斫?5.有哪些環(huán)境/職業(yè)安全及健康管理方案與你部門有關(guān)?如何執(zhí)行?檢查執(zhí)行情況。6.你部門工作對環(huán)境/職業(yè)安全及健康產(chǎn)生那些重要影響?對自己崗位的環(huán)境/職業(yè)安全及健康重要性是否了解?7.你部門有什么環(huán)境/職業(yè)安全及健康信息溝通，有無留下記錄?8.如何理解資源節(jié)省問題，你部門從哪幾個方面來實施?9.如何對相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)安全及健康影響進行控制，采取了哪些措施?檢查相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)安全及健康影響登記表。10.在消防演習(xí)中，你部門有哪些工作。對消防器材的分布是否清楚?如何使用?11.請部門負(fù)責(zé)人和兩名員工敘述一下火災(zāi)疏散路線?抽問幾位員工出現(xiàn)火災(zāi)之后怎么辦?12.詢問當(dāng)事人化學(xué)品、危險品泄漏如何處理?詢問當(dāng)事人化學(xué)品、危險品濺到眼睛里如何