醫(yī)用耗材管理制度流程最新整理版

1、醫(yī)用耗材管理制度流程第一章、一、質(zhì)量否決制度1、 目的 ： 為控制影響醫(yī)療器械質(zhì)量的各種因素，消除發(fā)生質(zhì)量問題的隱患，特制定本制度。2、 質(zhì)量管理部是公司行使質(zhì)量否決權(quán)的職能部門，它有權(quán)在下列情況下作出否決 :1 、醫(yī)療器械供應(yīng)單位，經(jīng)審核或考察不具備生產(chǎn)、經(jīng)營法定資格及相應(yīng)質(zhì)量保證條件，有權(quán)要求經(jīng)營部門停止采購。2、 醫(yī)療器械銷售對象，經(jīng)審核不具備購進醫(yī)療器械法定資格的，有權(quán)要求經(jīng)營部門停止銷售和收回已售出的醫(yī)療器械。3、 來貨驗收中，對不符合公司醫(yī)療器械驗收制度的醫(yī)療器械，有權(quán)拒收。4、對養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械，有權(quán)出具停售、封存通知，并決定對該醫(yī)療器械的退貨、報損、銷毀。5、售出

2、的醫(yī)療器械發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)要求經(jīng)營部追回。6、 對不適應(yīng)質(zhì)量管理需要的設(shè)備、設(shè)施、儀器、用具，有權(quán)決定停止使用，并提出添置、改造、完善建議。7、 對不符合公司首營企業(yè)審核制度、首營品種審核制度的首營企業(yè)、首營品種，有權(quán)提出否決。8、 對經(jīng)審批的首營企業(yè)在實際供貨中質(zhì)量保證能力差； 對經(jīng)審批的首營品種在經(jīng)營中質(zhì)量不穩(wěn)定或不適應(yīng)市場需要的，向經(jīng)營部和總經(jīng)理室提出終止關(guān)系，停止 購進的否決意見。9、有權(quán)對購進計劃中質(zhì)量保證差的企業(yè)或有質(zhì)量問題的品種進行否決。10、對醫(yī)療器械質(zhì)量有影響的其他事項。二、醫(yī)療器械購進管理制度、為保證購進醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進入本公司，特制定本制度

3、。2、 經(jīng)營部為醫(yī)療器械購進職能部門。3、 經(jīng)營部根據(jù)市場和經(jīng)營需要按年、月認(rèn)真編制進貨計劃。4、 進貨計劃應(yīng)以醫(yī)療器械質(zhì)量為重要依據(jù)。編制計劃應(yīng)有質(zhì)量管理部參加審核，協(xié)同把好進貨質(zhì)量關(guān)。5、 購進的醫(yī)療器械應(yīng)符合以下基本條件：1、 合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的醫(yī)療器械；2、 應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械國家標(biāo)準(zhǔn)或醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、 購入產(chǎn)品必須有醫(yī)療器械注冊證書，應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號和產(chǎn)品批號，如產(chǎn)品有效期的應(yīng)規(guī)范注明有效期。4、 說明書、標(biāo)簽、包裝應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識管理規(guī)定的規(guī)定。6、 對首營企業(yè)進行合法資格和質(zhì)量保證能力審核，并按首營企業(yè)審核制度辦理審批手續(xù)，批準(zhǔn)

4、后方可進貨。7、 對首營品種進行合法性及質(zhì)量情況的審核，并按首營品種審核制度辦理審批手續(xù)，批準(zhǔn)后方可進貨。8、 購進醫(yī)療器械應(yīng)簽訂書面合同，合同中須明確質(zhì)量條款； 電話、傳真要貨必須有質(zhì)量約定，事后須補簽書面合同并明確質(zhì)量條款。9、 購貨合同應(yīng)明確質(zhì)量條款：1、 質(zhì)量應(yīng)符合醫(yī)療器械國家標(biāo)準(zhǔn)或醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、 醫(yī)療器械附產(chǎn)品合格證；3、 醫(yī)療器械包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；4、進口醫(yī)療器械必須有加蓋供貨單位質(zhì)量管理部原印章的進口醫(yī)療器械注冊證復(fù)印件。十、合同上供貨方簽訂人必須與在購貨方備案的供貨單位銷售人員相一致。十一、購進醫(yī)療器械應(yīng)要求供貨方開具合法票據(jù)。票據(jù)上購銷雙方的品名及簽章應(yīng)

5、與雙方的醫(yī)療器械生產(chǎn)（ 經(jīng)營 ） 許可證、營業(yè)執(zhí)照相一致。三、首營企業(yè)審核制度一目的 ： 為了確認(rèn)首次供貨單位的合法資格及質(zhì)量保證能力，特制定本制度。二、首營企業(yè)是指與本企業(yè)首次發(fā)生醫(yī)療器械購銷關(guān)系的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)。三、 首營企業(yè)審核的項目有：1、供貨單位合法資格： 蓋有供貨單位原印章的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并核對生產(chǎn)、經(jīng)營范圍。2、銷售人員合法資格： 蓋有本企業(yè)印章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍及授權(quán)時限； 與委托書一致的銷售人員身份證復(fù)印件；3、企業(yè)質(zhì)量保證能力： 蓋有企業(yè)原

6、印章的企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證證書復(fù)印件及質(zhì)量保證協(xié)議。四、經(jīng)營部負(fù)責(zé)索取相關(guān)資料，并填寫首營企業(yè)審批表，交質(zhì)量管理部進行審核，必要時進行實地考察。5、 首營企業(yè)須經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與該企業(yè)建立購銷關(guān)系。6、 對具有合法資格和質(zhì)量保證能力，且超過六個月合作的首營企業(yè)，經(jīng)進貨質(zhì)量評審會議討論通過，轉(zhuǎn)為常規(guī)供貨企業(yè)，其檔案資料轉(zhuǎn)入供貨單位檔案管理。四、 首營品種審核制度一、目的 ： 為了保證新開發(fā)醫(yī)療器械品種的合法性，加強對首營品種的質(zhì)量審核工作，特制定本制度。二、首營品種是指公司向醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購進的醫(yī)療器械。三、首營品種審核的項目有：1、 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、產(chǎn)品合格證明和其他附件；2、 醫(yī)療

7、器械國家標(biāo)準(zhǔn)或醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、 醫(yī)療器械的說明書、標(biāo)簽、包裝是否符合國家食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識管理規(guī)定；4、 醫(yī)療器械的性能、用途及儲存條件；5、 樣品同批號的檢驗報告書；6、 質(zhì)量認(rèn)證情況；4、 首營品種由經(jīng)營部索取相關(guān)資料，并填寫首營品種審批表，交質(zhì)量管理部審核。5、 質(zhì)量管理部審核合格，簽署審核意見，報質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購進。6、 質(zhì)量管理部對首營品種建立檔案，及時收集相關(guān)質(zhì)量信息，對質(zhì)量不穩(wěn)定的品種應(yīng)向經(jīng)營部提出否決意見，停止進貨和銷售； 對質(zhì)量穩(wěn)定，適應(yīng)市場需要且超過六個月試銷期的品種，經(jīng)進貨質(zhì)量評審會議討論通過，轉(zhuǎn)為常規(guī)經(jīng)營品種，其 檔案資料歸入

8、質(zhì)量檔案。五、醫(yī)療器械入庫驗收制度一、目的 ： 為保證入庫醫(yī)療器械的合法性及質(zhì)量，特制定本制度。二、驗收組織 ： 公司設(shè)立直屬質(zhì)量管理部的驗收組。驗收人員必須具有高中以上文化程度，了解各類醫(yī)療器械的驗收標(biāo)準(zhǔn)，按驗收程序進行操作。三、驗收必須在規(guī)定的驗收區(qū)內(nèi)進行。四、驗收時限： 常溫儲存的醫(yī)療器械須在該工作日內(nèi)驗收完畢； 陰涼儲存的醫(yī)療器械隨到隨驗收。5、 驗收依據(jù)：供貨合同及約定的質(zhì)量條款。6、 驗收原則：按產(chǎn)品批號逐批驗收，不得遺漏。7、 驗收抽樣：1、 比例 ： 每批 50件以內(nèi) （ 含 ） 抽 2 件 ;50 件以上，每增加50件增抽 1 件 ; 不足50 件以50 件計 ；2、 代表性

9、 ： 抽樣須具代表性，即在上、中、下三個部位各抽3 個小包裝 ； 3、 標(biāo)志 :抽樣的外包裝上應(yīng)貼有“驗收”標(biāo)志。8、 拼箱品種必須逐品種、逐批號進行驗收。9、 驗收項目：1、供貨單位、醫(yī)療器械品名、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與合同相符； 2、包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證 ；3、 醫(yī)療器械的大、中、小包裝應(yīng)整潔無污染、破損； 4、醫(yī)療器械標(biāo)簽、包裝標(biāo)識應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（ 一 ） 品名、型號、規(guī)格；（ 二 ） 生產(chǎn)企業(yè)名稱、注冊地址、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式；（ 三 ） 醫(yī)療器械注冊證書編號；（ 四 ） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號；（ 五 ） 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或者批（ 編 ） 號 ；（ 六 ） 電源連接條件、輸入功率；（ 七 ） 限期使用

10、的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明有效期限；（ 八 ） 依據(jù)產(chǎn)品特性應(yīng)當(dāng)標(biāo)注的圖形、符號以及其他相關(guān)內(nèi)容。（ 、驗收一次性無菌醫(yī)療器械，必須對照供貨方提供與實物同批號的加蓋供貨方質(zhì)量管理部門原印章的檢驗報告進行驗證。（ 進口醫(yī)療器械，必須由供貨方提供加蓋質(zhì)量管理部門原印章的進口醫(yī)療器械注冊證，并有中文說明書；（ 、醫(yī)療器械的質(zhì)量驗收還應(yīng)檢查醫(yī)療器械的外觀性狀，包括色澤、發(fā)霉異物、包裝破損等。十、銷后退回的醫(yī)療器械產(chǎn)品，應(yīng)開箱檢查，核對生產(chǎn)廠商、品名、規(guī)格、產(chǎn)品注冊證號、產(chǎn)品批號、有效期等，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫驗收手續(xù)。十一、驗收過程中發(fā)現(xiàn)與合同不符或驗收不合格的醫(yī)療器械，填寫拒收報告單報質(zhì)量管理部審批予以拒收，并做好購進退出記錄。十二、驗收員在驗收醫(yī)療器械時應(yīng)做好驗收記錄。驗收記錄應(yīng)字跡端正清楚，不得有空格或缺項。驗收記錄應(yīng)記載供貨單位、生產(chǎn)廠商、品名、規(guī)格、產(chǎn)品注冊證號、產(chǎn)品批號、有效期、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員簽章等。十三、驗收記錄保存至超過醫(yī)療器械產(chǎn)品有效期一年，但不少于三年。永久性植入產(chǎn)品的有效證件保存期限為永久。S六、醫(yī)療器械保管制度1、 目的 ： 為保證在庫