公司SOP標(biāo)準(zhǔn)流程之采購(gòu)作業(yè)流程

1、×××有限公司SOP 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程文件類別文件編號(hào)版本 / 修訂號(hào)頁(yè)次1/3制定者 /日期文件名稱采購(gòu)作業(yè)流程審核者 /日期批準(zhǔn)者 /日期一、目的：確保物品采購(gòu)規(guī)范操作、責(zé)任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設(shè)備、五金配件采購(gòu)。三、責(zé)任相關(guān)：倉(cāng)庫(kù)、物品需求部門、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、品管、設(shè)備、使用部門。四、操作細(xì)則流程責(zé)任部門使用表單采購(gòu)需求請(qǐng)購(gòu)倉(cāng)庫(kù)、相關(guān)需求部門申購(gòu)單部門主管審批部門主管供應(yīng)商評(píng)估、采購(gòu)詢比價(jià)采購(gòu)批準(zhǔn)總經(jīng)理采購(gòu)合同、 訂單制作采購(gòu)采購(gòu)合同、訂單合同評(píng)估采購(gòu)、財(cái)務(wù)合同訂立采購(gòu)采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)主管申購(gòu)單（財(cái)務(wù)聯(lián)） 、合

2、同（訂單） 、付款申請(qǐng)單批準(zhǔn)總經(jīng)理文件類別文件名稱×××有限公司SOP 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程文件編號(hào)版本 / 修訂號(hào)頁(yè)次2/3制定者 /日期采購(gòu)作業(yè)流程審核者 /日期批準(zhǔn)者 /日期不合格退貨流程預(yù)付款支付采購(gòu)跟蹤到貨通知檢驗(yàn)通知檢驗(yàn)合格品入庫(kù)結(jié)算申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)貨款支付責(zé)任部門使用表單財(cái)務(wù)采購(gòu)采購(gòu)臺(tái)帳采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)來(lái)料檢驗(yàn)通知單品管來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)?fù)素泦呜?cái)務(wù)申購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票采購(gòu)付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)文件類別文件編號(hào)版本 / 修訂號(hào)頁(yè)次3/3×××有限公司SOP 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程制定者 /日期文件名稱采購(gòu)作業(yè)流程審核者 /日

3、期批準(zhǔn)者 /日期五、流程說(shuō)明：1請(qǐng)購(gòu)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最低安全庫(kù)存量、生產(chǎn)計(jì)劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購(gòu)單” （一式三聯(lián)） ，分別為申請(qǐng)聯(lián)（請(qǐng)購(gòu)部門留存） 、采購(gòu)聯(lián)（采購(gòu)依據(jù)） 、財(cái)務(wù)聯(lián)（付款依據(jù)） ，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商找尋、詢比價(jià)。2供應(yīng)商評(píng)估、采購(gòu)詢比價(jià)：采購(gòu)部門找尋供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)及供應(yīng)商的綜合評(píng)估，提出采購(gòu)意見(jiàn)。索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)證書等。3合同評(píng)估：采購(gòu)部門擬定采購(gòu)合同或制作訂單，由相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)估，確定符合規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同或下達(dá)訂單。合同或訂單必須有對(duì)方簽字回傳。4預(yù)付款申請(qǐng)：

4、根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購(gòu)提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)核對(duì)，經(jīng)上級(jí)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。5財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準(zhǔn)確。6采購(gòu)跟蹤：簽訂合同后，采購(gòu)員須登記“采購(gòu)臺(tái)帳”，對(duì)交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。到貨前通知倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行接貨準(zhǔn)備。7檢驗(yàn)通知：倉(cāng)庫(kù)收到貨物后，臨時(shí)放在暫放區(qū)，以書面形式通知品管部門進(jìn)行檢驗(yàn)。設(shè)備、配件等通知設(shè)備部門驗(yàn)收。8檢驗(yàn)：品管部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”，并在檢驗(yàn)通知書上出具檢驗(yàn)結(jié)論。對(duì)存有質(zhì)量問(wèn)題的來(lái)料，填寫“來(lái)料質(zhì)量情況反饋表”，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9退貨：不合格品進(jìn)行退、換貨處理。10結(jié)算：財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)、入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，跟

5、蹤發(fā)票到位。11申請(qǐng)付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計(jì)劃，提出付款申請(qǐng)，由上級(jí)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。五、采購(gòu)要求：15000 元以上的采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同。2采購(gòu)物資必須實(shí)行貨比三家的原則，同等質(zhì)量的比價(jià)格，同等價(jià)格的比質(zhì)量，結(jié)合供應(yīng)商信用情況，力爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)。3采購(gòu)發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。對(duì)于取得的增值稅發(fā)票，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票上的項(xiàng)目，并與財(cái)務(wù)確認(rèn)，確?？梢缘挚鄱惤?。4應(yīng)做好采購(gòu)臺(tái)帳登記工作。5需要索證的物品應(yīng)索證齊全，將供應(yīng)商相關(guān)證件資料交至品管部存檔。×××有限公司SOP 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/ 規(guī)范化

6、 ,最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1 ）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)

7、道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2 、培訓(xùn)要求1 ）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2 ）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)

8、公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3) 法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4) 工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書×××有限公司SOP 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)

9、容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格率為 100% 。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終

10、把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰