品控部工作流程圖

1、流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考.進(jìn)料：收到倉(cāng)庫(kù)的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收;倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員電話通知查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢 驗(yàn)報(bào)告和三證；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合 要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn); 不合格：通知品管主管；知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨：口頭通知倉(cāng)庫(kù)可退貨知會(huì)采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該批 次產(chǎn)品的問(wèn)題；抽檢合格：抽檢合格，通知倉(cāng)庫(kù)收貨;入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到送檢單，安排入倉(cāng);存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員倉(cāng)管員品管主管采購(gòu)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單 或進(jìn)料驗(yàn)收

2、異常處理單進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單品控部：生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考.品控部：進(jìn)料工作流程圖原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn);巡檢：生產(chǎn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行 巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序;檢驗(yàn)不合格：通知主管,通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合 格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題的成品進(jìn)行銷毀， 并對(duì)該次事 件提出合理的整改建議；整改意見(jiàn)：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分 析，提出整改意見(jiàn)；成品：半成品經(jīng)過(guò)合格工序生產(chǎn)完成;檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo);入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字, 存；入倉(cāng)保存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，

3、檢查記錄，整改意見(jiàn) 書(shū)等保存起來(lái)。生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC原料投產(chǎn)單車間衛(wèi)生檢查記錄、車間巡檢記錄工器 具破損檢查記錄等品管主管不合格處理表品管主管/生產(chǎn)主 管不合格處理表品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部糾正預(yù)防措施報(bào)告檢驗(yàn)員理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記 錄、微生物檢驗(yàn)原始 記錄檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員入倉(cāng)單等相關(guān)文件品控部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到倉(cāng)庫(kù)部通知準(zhǔn)備出貨;檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽;通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員;重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨;出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予倉(cāng)庫(kù)部,出貨;存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉(cāng)管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管

4、員檢驗(yàn)員/物流員相關(guān)記錄人員出廠檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單所有文件記錄不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購(gòu)品: 合格品；不合格半成品:不合格成品:不合格品；對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品;最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、 標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相 關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審;處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施;拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕 接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不 符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為 返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施： 品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與 糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。倉(cāng)管員檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人品管部