庫存商品管理規(guī)范

1、庫存商品管理規(guī)范（ ISO9001-2015）1. 目的為確保公司倉庫庫存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：2. 庫存商品管理范圍：包含存放在倉庫原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的藍(lán)字未達(dá)帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運(yùn)輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐?、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的紅字未達(dá)帳商品。3. 庫存商品管理的要求：3.1 庫存商品是公司重要的流動(dòng)資產(chǎn)，各部門各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守商品進(jìn)銷存的所有業(yè)務(wù)流程和商品驗(yàn)收入庫和

2、退廠制度、盤點(diǎn)制度等相關(guān)制度，凡涉及庫存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按商品驗(yàn)收入庫和退廠制度的要求簽名和蓋章。同時(shí)必須確保單據(jù)流（信息流）和物流同步，讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營工作的順利開展。如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步，導(dǎo)致盤點(diǎn)差錯(cuò)、商品短少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符，除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對(duì)直接經(jīng)辦人和直接上級(jí)給予相應(yīng)處分。3.2 凡倉庫必須對(duì)所有商品（包括暫存商品）建立倉庫卡片帳，倉庫保管員對(duì)商品的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫實(shí)物的變化情況。3.3 凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理, 倉庫和門店視同商品進(jìn)行保管 , 承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任， 不得隨意

3、發(fā)放贈(zèng)品。 盤點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表，并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開除處分。3.4 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置， 否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外， 對(duì)直接經(jīng)辦人給予開除處分， 直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。3.5 倉庫存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置卡片帳。入庫時(shí)按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量，如有質(zhì)量要求，應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量，對(duì)不合格的貨物停止入庫并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 等候上級(jí)指令

4、處理，出庫時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。3.6 倉管員必須建立倉庫庫存進(jìn)銷存明細(xì)帳，要求對(duì)所有商品入庫出庫的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及時(shí)登記明細(xì)帳，以方便查詢和核對(duì)。3.7 倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持，倉管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳， 如特殊原因， 無法完成時(shí)， 將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成。3.8 盤點(diǎn)前，倉庫和門店要認(rèn)真清理各類在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。4. 對(duì)帳管理4.1 帳物核對(duì)：倉庫保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉庫每月與財(cái)務(wù)庫存帳核對(duì)是

5、否相符。 發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.2 全面盤點(diǎn)：按公司要求，倉庫要每月（或每季度）進(jìn)行全面商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)采用見物盤物方式，盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行。5. 實(shí)物負(fù)責(zé)人交接管理凡倉庫或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，如果有差錯(cuò)，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。6. 商品差錯(cuò)和損失處理倉庫相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相

6、關(guān)程序和制度操作，如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)，倉庫直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。 如違法違章， 導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。7. 庫存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn)，占用公司的流動(dòng)資金，庫存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，各相關(guān)部門包含銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部及相關(guān)部門必須緊密配合，及時(shí)解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，

7、使保安工作系統(tǒng)化/ 規(guī)范化 ,最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2 ）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)

8、成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2 、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法

9、，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3) 法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4) 工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一

10、、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記