版質(zhì)量管理體系管理層檢查表

1、DP-02-09-A/0現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人：管理層陪同人員:審核日期:審核員:審核組長(zhǎng):標(biāo)準(zhǔn)條款及審核內(nèi)容審核記錄判定基本情況（包括其合法資質(zhì)、名 稱、地點(diǎn)、主要產(chǎn)品和服務(wù)、負(fù)責(zé) 人等）。QMS策劃、建立運(yùn)行情況（包括體 系實(shí)施時(shí)間，至審核時(shí)體系已運(yùn)行 的時(shí)間）獲證后體系變化的情況。 了解質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的建立 情況，理解組織及其環(huán)境（4.1） 在策劃質(zhì)量管理體系的時(shí)候， 是否考慮外部和內(nèi)部的因素，以及 這些因素是否對(duì)組織要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 和結(jié)果有幫助。質(zhì)量管理體系與組織環(huán)境的適 用性。-是否可以對(duì)組織環(huán)境進(jìn)行分析， 確定具體的體系活動(dòng)，是否能夠?qū)?組織環(huán)境進(jìn)行分析確定而得出結(jié)

2、果。了解組織環(huán)境中的內(nèi)外部因素 的分析、評(píng)審過(guò)程，并關(guān)注質(zhì)量管 理體系“適宜性”，管理機(jī)制的運(yùn) 行情況。理解相關(guān)方的需求和期望（4.2） 是否有效的識(shí)別和確定相關(guān) 方。是否開(kāi)展識(shí)別和確定相關(guān)方的過(guò)程 活動(dòng)，關(guān)注其了解和索取相關(guān)方的 需求和期望的信息。是否可以評(píng)估與相關(guān)方要求和 期望一致或沖突時(shí)可能產(chǎn)生的影響（機(jī)遇或風(fēng)險(xiǎn)）。相關(guān)方及其要求 可能是不斷變化的，是否定期進(jìn)行 監(jiān)控及評(píng)審。-是否識(shí)別和確定了應(yīng)控制的過(guò)2018年月15日1、（四大過(guò)程特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否有遺漏）？結(jié)合質(zhì)量管理體系覆蓋活動(dòng)的特點(diǎn)識(shí)別對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有重要影響的關(guān)鍵點(diǎn)有哪些?(4.4)Q:4.1、4.2、4.3、4.4、

3、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、 9.1.3、9.2、9.3、10.1、 10.3、8.3*成立于二零一零年十月十五日主要生產(chǎn)儀表：繩式柜位、傾斜儀、防爆變送器、活塞漂移檢測(cè)系統(tǒng)、油位計(jì)、氣體報(bào)警儀等產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)人 葉偉忠有多年行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和良好的質(zhì)量意識(shí)。本公司從 開(kāi)始運(yùn)行新版質(zhì)量管理體系，經(jīng)過(guò)體系運(yùn)行獲得一定的成效表現(xiàn)在質(zhì)量保證能力的持續(xù)提升上。公司現(xiàn)有人員共10人，技術(shù)人員4人；在策劃質(zhì)量管理體法系時(shí)，公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和當(dāng)?shù)馗咝＃ㄕ憬髮W(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、中 國(guó)計(jì)量學(xué)院）及以多名教授、博士生的顧問(wèn)團(tuán)作為后盾收集了和公司質(zhì)量 管理相關(guān)的外部環(huán)境，同時(shí)通過(guò)

4、內(nèi)部考核評(píng)審，客戶反饋，部門(mén)自評(píng)等方式收集了內(nèi)部環(huán)境，對(duì)于收集到的信息，通過(guò)SWTO析方法進(jìn)行分析得到對(duì)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和結(jié)果的主要有利因素和不利因素，有利因素如：強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量，國(guó)內(nèi)外對(duì)儀器儀表的消費(fèi)能力及質(zhì)量要求也逐年提升，契合了公司對(duì)于高品質(zhì)的質(zhì)量追求。公司內(nèi)部總經(jīng)理重視產(chǎn)品質(zhì)量、定位于中高端產(chǎn)品，建立了獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量管理部門(mén)，有一定的管理基礎(chǔ)，并和咨詢公司及當(dāng)?shù)乜?技局建立了聯(lián)系有利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。不利因素：內(nèi)部公司人員對(duì)于質(zhì)量工具了解較少，公司整體質(zhì)量培訓(xùn)投入 比例不高，不利于有針對(duì)性的提高和改善產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)有利及不利因素有針對(duì)性的策劃了體系運(yùn)行的方針“服務(wù)客戶、品質(zhì)第一；誠(chéng)信立業(yè)、科

5、學(xué)創(chuàng)新”。同時(shí)建立了針對(duì)性的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程同時(shí)確定了過(guò)程的預(yù)期績(jī)效等，和內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)。公司通過(guò)股東大會(huì)。員工溝通、顧客調(diào)查等方式來(lái)收集來(lái)自股東、內(nèi)部員工、顧客及供方等的需求和期望，如收集了產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)要求及客 戶特殊要求；員工對(duì)公司歸屬感需求的要求及股東對(duì)公司的發(fā)展預(yù)期的要求（以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量獲得客戶信賴同時(shí)穩(wěn)步獲利）等，并進(jìn)行分析綜合考慮 獲得主要的要求和期望作為體系策劃的輸入。同時(shí)每年通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析、員工考評(píng)。定期工作會(huì)議、顧客滿意調(diào)查、日常檢查、管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)這些內(nèi)部外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，來(lái)不斷識(shí)別和調(diào)整決策方向。管理體系范圍在手冊(cè)中形成文件

6、清晰明確和公司實(shí)際一致。識(shí)別并明確了應(yīng)控制的過(guò)程無(wú)遺漏，識(shí)別了影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵點(diǎn)成 品按期交貨率；因公司依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)，不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，注：合格在判定欄不作標(biāo)記，不合格標(biāo)注“NO.第13頁(yè)共9頁(yè)工藝成熟穩(wěn)定，故 8.3條款對(duì)公司不適用，理由充分合理。總經(jīng)理有效履行了管理承諾，其表現(xiàn)如下:1、2、確定了方針，目標(biāo)。將質(zhì)量管理體系要求結(jié)合公司運(yùn)行的過(guò)程中不斷進(jìn)行差距分析，持續(xù)改領(lǐng)導(dǎo)的作用和承諾（5.1 ）最高管理者在質(zhì)量管理體系中的進(jìn)運(yùn)行運(yùn)行有效性。3、積極的參與到過(guò)程的識(shí)別確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)分析中。“核心”作用，是否有效履行職責(zé)和承諾，內(nèi)容包括十個(gè)方面。關(guān)注新增的要求：5.1.1a）、

7、5.1.1c）、5.1.1d) 、5.1.1g) 、5.1.1j)。是否建立了適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量方針？(5.2)本部門(mén)的基本情況、主要職責(zé)(5.3)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（6.1）質(zhì)量目標(biāo)（6.2 ）4、5、6、7、按照要求配備資源，定期舉行會(huì)議來(lái)溝通體系運(yùn)行情況確保獲得預(yù)期的 效果。并建立激勵(lì)制度，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)來(lái)促成和激發(fā)全員參與。和咨詢公司等建立聯(lián)系來(lái)支持其他管理人員在職責(zé)范圍內(nèi)更好的發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。建立考核制度，對(duì)于客戶投訴等進(jìn)行考核確保以顧客為中心的落地。建立了方針為：“服務(wù)客戶、品質(zhì)第一；誠(chéng)信立業(yè)、科學(xué)創(chuàng)新”和組織的 宗旨和環(huán)境相適宜，并支持戰(zhàn)略方向。為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架。包括滿足使用要求的承諾；

8、包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。主要負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃確制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等，相關(guān)人員 對(duì)職責(zé)清晰明確，能正確執(zhí)行。公司制定【風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制程序】，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。在人員管理上通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)來(lái)提高人員素質(zhì)、工作能力提供了“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析評(píng)估”，確定風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇時(shí)應(yīng)考慮可能存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（包括顧客滿意度風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、物流風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等），在質(zhì)量管理體系所確定的過(guò)程（客戶開(kāi)發(fā)、合同評(píng)審過(guò)程；產(chǎn)品交付；文件管理；人力資源控制等

9、）中，整合制定針對(duì)性管理措施（如程序控制 等）。制定了質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 96%2、客戶投訴處理率達(dá) 100%質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息情況。是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)是否具備可測(cè)量性?質(zhì)量目標(biāo)是否在相關(guān)職能和層次上建立（質(zhì)量目標(biāo)是否具體、有針對(duì)性、可測(cè)量并且可實(shí)現(xiàn)）6.3變更的策劃7.1.1 總貝y組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源,監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)（9.1）總則（9.1.1）是否對(duì)監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了策劃，確定以下信息:1.監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象、方法和時(shí)機(jī)，確保得到有效結(jié)果;2.分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量的方法和時(shí)機(jī)。3.需保留那些文件化信息（

10、記3、客戶滿意度90%并每年提高0.5%質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，并制定了具體的測(cè)量方法，頻率及完成時(shí)間點(diǎn)，需要的資源等滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。為了QMS的運(yùn)行提供了專業(yè)的技術(shù)人員。提供了事宜的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備相關(guān)的質(zhì)量管理、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等能力要求。2018年1月按照新版要求進(jìn)行了修訂換版，換版時(shí)充分考慮了完整性及變更的潛在后果等，職責(zé)權(quán)限基本無(wú)變化，在體系實(shí)施前設(shè)立轉(zhuǎn)換期，并進(jìn) 行了充分培訓(xùn)。為QMS的運(yùn)行提供了專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，提供了適宜的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備，相 關(guān)的質(zhì)量管理、產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)知識(shí)等能滿足要求。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量分析等進(jìn)行了策劃，形成了監(jiān)視測(cè)量計(jì)劃，規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象如對(duì)顧客滿意情況、對(duì)目標(biāo)達(dá)

11、成情況、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率及顧客投訴處理率等進(jìn)行監(jiān)視并規(guī)定了監(jiān)視測(cè)量的方法，時(shí)間責(zé)任人和需形成的記錄等，滿足要求。錄）作為結(jié)果的證據(jù)分析與評(píng)價(jià)（9.1.3）是否確定要評(píng)審的適當(dāng)數(shù)據(jù):按照監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃收集了相關(guān)數(shù)據(jù)如顧客滿意情況的數(shù)據(jù)，目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)。產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率等數(shù)據(jù)，投訴情況等數(shù)據(jù)并進(jìn)行了綜合分析，并作為體系的輸入。滿足要求。1. 顧客滿意感受的監(jiān)控結(jié)果;2. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況；3.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)措施實(shí)施的評(píng)審（如會(huì)議紀(jì)要）；4. 外部供方準(zhǔn)時(shí)的情況;5. 產(chǎn)品符合性；評(píng)審的結(jié)果是否可以對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)（關(guān)注過(guò)程和結(jié)果）統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況選擇的分析方法的適宜性和有內(nèi)審

12、（9.2）內(nèi)審的策劃是否進(jìn)行，是否按照策的時(shí)間間隔進(jìn)行。審核方案的內(nèi)容要求：頻次、法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告審核的審核準(zhǔn)則和范圍制定了 內(nèi)部審核控制程序，GY/ PD9.2-01 B/0 版，規(guī)定了每年至少安排一次，兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月，形成了審核方案，規(guī)定了頻次、方法、職責(zé)及要求等按照策劃2018年4月15日進(jìn)行了內(nèi)部審核，形成了內(nèi)審計(jì)劃，查內(nèi)審計(jì)劃的準(zhǔn)則和范圍和公司實(shí)際一致。內(nèi)審員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，從 計(jì)劃看，內(nèi)審員未有審核自己工作的情況，確?？陀^公正。抽取生產(chǎn)、質(zhì) 量管理部的內(nèi)審安排，條款無(wú)遺漏，記錄有可追溯性，能滿足要求。內(nèi)審 共發(fā)現(xiàn)一般不合格一項(xiàng)，為8.7條款（不符合：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有焊線有虛焊的

13、產(chǎn)品，但該產(chǎn)品被混入合格產(chǎn)品內(nèi)）。責(zé)任部門(mén)進(jìn)行了原因分析，制定了 糾正措施經(jīng)過(guò)驗(yàn)證糾正措施有效。形成了內(nèi)審報(bào)告，為體系基本符合要 求。確保審核過(guò)程客觀公正的審核員實(shí)施審核編制審核報(bào)告，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)采取當(dāng) 的糾正和糾正措施保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息抽查審核計(jì)劃、檢查表、審核觀察記錄抽查不合格報(bào)告、審核報(bào)告抽查內(nèi)審不合格的糾正和糾正措施實(shí)施情況（原因分析、糾正和糾證措施、驗(yàn)證、記錄）管理評(píng)審（9.3）總則（9.3.1 ）管理評(píng)審應(yīng)策劃的時(shí)間間隔 是否對(duì)QMS持續(xù)地保持適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并 與組織的戰(zhàn)略方向一致管理評(píng)審輸入（9.3.2

14、）以往管理評(píng)審作出決定和措施 實(shí)施的情況應(yīng)予追蹤檢查，以驗(yàn)證 其有效性；影響QMS勺組織環(huán)境中內(nèi)外部 因素的變化；有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效 性的信息，包括7個(gè)方面。1. 顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3. 過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合 性；4.5.6.7.公司建立了管理評(píng)審控制程序。查文件規(guī)定管理評(píng)審一般每年至少進(jìn) 行一次，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，按規(guī)定于 2018年5月20日以會(huì)議的形式由總經(jīng)理（葉偉忠）主持進(jìn)行了管理評(píng)審，管理評(píng)審會(huì)議主題 為評(píng)審QMS持續(xù)地保持適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，是否與組織的 戰(zhàn)略方向一致。形成了管理評(píng)審輸入記錄輸入內(nèi)容有：影響QM

15、S的組織環(huán)境中的內(nèi)外部因素的變化、質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性信息：顧客 滿意度和相關(guān)方反饋的信息、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服 務(wù)的符合性；不合格及糾正措施監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；內(nèi)審的結(jié)果；外部供方 的績(jī)效資源的充分性；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)的建議 及前次管理評(píng)審的改進(jìn)落實(shí)情況等，輸入完整。經(jīng)過(guò)評(píng)審輸出改進(jìn)項(xiàng)目一 項(xiàng)1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)。（1、綜合部與2018年8月前對(duì)公司人員進(jìn)行 分類(lèi)分為關(guān)鍵人員、一般人員等。 2、2018年7月建立培訓(xùn)計(jì)劃并組織 實(shí)施于2018年10月前完成）改進(jìn)完成時(shí)間沒(méi)有到改進(jìn)項(xiàng)目還沒(méi)有完成。不合格以及糾正措施； 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 審核結(jié)果；

16、外部供方的績(jī)效； -資源的充分性-針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的 有效性，主要指按 6.1.1款要求策 劃的應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施有效性 改進(jìn)的機(jī)會(huì) 管理評(píng)審輸出（9.3.3）是否做出有關(guān)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)公司目前通過(guò)正針對(duì)體系出現(xiàn)的問(wèn)題和獲得的績(jī)效，客戶的反饋和產(chǎn)品的 性能等進(jìn)行了改進(jìn)，分別制定了計(jì)劃，按要求執(zhí)行。總則（10.1）改進(jìn)包括質(zhì)量管理體系的改 進(jìn)、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)、管理體系 績(jī)效的改進(jìn)。改進(jìn)包括：1. 著眼滿足顧客已提出的要求及其 未來(lái)的需求和期望，對(duì)當(dāng)前產(chǎn)品和 服務(wù)的改進(jìn)；2. 克服、預(yù)防或減少非預(yù)期結(jié)果帶 來(lái)的不利影響；3. 對(duì)QMS績(jī)效和有效性不斷的改 進(jìn)。4. 其他改進(jìn)：突變、重組。公司根

17、據(jù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果、管理評(píng)審輸出及內(nèi)審結(jié)果、供方表現(xiàn)的績(jī)效及各 過(guò)程績(jī)效監(jiān)控的結(jié)果等來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)在正在執(zhí)行中。持續(xù)改進(jìn)（10.3）是否實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，改進(jìn) 的適宜性、充分性和有效性持續(xù)改進(jìn)的輸入信息是否包括 所有監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)（9.1）的輸出，以及管理評(píng)審（9.3 ）的輸出，從中選擇和確定 持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)，進(jìn)而作出 改進(jìn)的決定持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的效果改進(jìn)的過(guò)程中組織是否可以選 擇適宜的改進(jìn)方法和工具QMS8.3條款評(píng)價(jià)：因繩式柜位儀、活塞傾斜儀、防爆變送器、活塞漂移檢測(cè) 系統(tǒng)、油位計(jì)、氣體報(bào)警儀的生產(chǎn)，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)，不涉 及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，工藝成熟穩(wěn)定，故標(biāo)準(zhǔn) 8.3 條款不適

18、用。刪減8.3條款不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力，刪減合 理。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的DP-02-09-A/0現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人：管理層陪同人員:審核日期:審核員:審核組長(zhǎng):標(biāo)準(zhǔn)條款及審核內(nèi)容審核記錄判定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):注：合格在判定欄不作標(biāo)記，不合格標(biāo)注“NO.第14頁(yè)共9頁(yè)一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、4、安全培訓(xùn)合格率為100%。每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。二