環(huán)境管理體系手冊(cè)

1、環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：0 of 37題目: 環(huán)境管理手冊(cè)更改.1 時(shí)間：2014.08.10_環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)( (依據(jù)依據(jù)ISO14001:2004ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)編制) )受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控受受 控控 號(hào)：號(hào)： 手冊(cè)編號(hào)：手冊(cè)編號(hào)：EM/KXE-2014EM/KXE-2014現(xiàn)行版本：現(xiàn)行版本： A A修修 訂：訂： 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 20142014年年 8 8月月5 5日日 發(fā)布發(fā)布 20142014年年8 8 月月1010日日

2、實(shí)施實(shí)施環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：1 of 38題目: 發(fā)布令更改. 1時(shí)間：2014.08.10_發(fā)發(fā) 布布 令令本公司依據(jù) ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，編制了公司環(huán)境管理體系文件，包括環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件及過(guò)程控制文件，此文件符合國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，可以證實(shí)本公司在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務(wù)等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護(hù)的能力，是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理控制、落實(shí)環(huán)境目標(biāo)和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司所屬部門和全體員

3、工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解并在各項(xiàng)環(huán)境管理控制活動(dòng)中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自 2014 年 8 月 10 日起實(shí)施。 總經(jīng)理：莫磊 2014 年 8 月 10 日環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：2 of 38題目: 任命書更改. 1時(shí)間：2014.08.10_任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，確保本公司的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，特任命郭宏?yáng)|郭宏?yáng)|先生為公司管理者代表，其職責(zé)如下：5.0確保本公司按照GB/T 240012004 idt ISO14001

4、：2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的環(huán)境保護(hù)得到有效管理和控制；5.1負(fù)責(zé)組織編制及修訂本公司環(huán)境管理體系文件，并獲得批準(zhǔn)發(fā)布；5.2向最高管理者總經(jīng)理報(bào)告本公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；5.3提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解；5.4組織本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；5.5負(fù)責(zé)與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2014 年 8 月 10 日環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：3 of 38題目: 公司簡(jiǎn)介更改.1時(shí)間：2014.08.10_為了豐富

5、員工的業(yè)余生活，公司新建了標(biāo)準(zhǔn)的籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、乒乓球臺(tái)，還購(gòu)置了健身器材，以強(qiáng)健我們康祥人的體魄。公司廠區(qū)綠化面積達(dá)35%，空氣清新，環(huán)境優(yōu)美，是員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的理想工作環(huán)境公司建立和實(shí)施ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化環(huán)境管理，改善環(huán)境績(jī)效水平，制定并實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)，承諾污染預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，把環(huán)境管理融于企業(yè)的全面管理之中，對(duì)促進(jìn)本公司的可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生重大作用。公司建立本手冊(cè)的目的是為了詮釋本公司的環(huán)境管理體系。手冊(cè)概述了環(huán)境管理體系的各項(xiàng)要素，并闡述了如何通過(guò)內(nèi)部運(yùn)作確保公司的環(huán)境表現(xiàn)符合法律法規(guī)和其他要求及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司的環(huán)境管理體系覆蓋了公司的所有產(chǎn)品、

6、活動(dòng)和服務(wù)，公司將環(huán)境意識(shí)融入生產(chǎn)管理流程當(dāng)中。將以一貫的專業(yè)精神，始終如一地關(guān)注客戶的需求，強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理手冊(cè)、體系程序文件和作業(yè)文件中的有關(guān)規(guī)定，遵守國(guó)家的法律法規(guī)和相關(guān)要求，使公司致力于成為“地球所喜愛(ài)的企業(yè)” 而努力，為實(shí)現(xiàn)寶貴的地球環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)性社會(huì)做出貢獻(xiàn)。蕪湖康祥新材料有限公司位于美麗的江城蕪湖，企業(yè)現(xiàn)已執(zhí)行 ISO9001質(zhì)量管理體系管理流程，已建成標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化廠房、車間、辦公大樓、研發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)室、材料倉(cāng)庫(kù)等。目前公司主要產(chǎn)品為各種 PP、PET 環(huán)保餐具、托盤、口杯、湯碗、容器等。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014

7、版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：4 of 38題目: 緒論更改.1時(shí)間：2014.08.101 總則 本公司環(huán)境管理體系基于ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊(cè)作為本公司環(huán)境管理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工作職責(zé)。 本手冊(cè)提供了為了確保所有的環(huán)境管理活動(dòng)的結(jié)果都來(lái)源于計(jì)劃、管理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客、相關(guān)方和所有法律法規(guī)要求的途徑，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們?nèi)w員工的共同目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。1.1 手冊(cè)由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2 手冊(cè)的支持性文件與手冊(cè)的條款具

8、有同等效力。1.3 手冊(cè)的解釋權(quán)歸辦公室。2、 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司所包括的全部產(chǎn)品的制造、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過(guò)程及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制，適用于本公司所有活動(dòng)和服務(wù)的全過(guò)程。3、 環(huán)境管理手冊(cè)的結(jié)構(gòu) 本手冊(cè)基本結(jié)構(gòu)依次為封面、發(fā)布令、任命書、公司簡(jiǎn)介、緒論、術(shù)語(yǔ)和定義；之后為手冊(cè)的正文部分，描述了環(huán)境管理體系的全部要素及其相互關(guān)系，正文部分根據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫而成。4、 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的編制出版、修改由辦公室 統(tǒng)一管理，歸檔和分發(fā)由文控中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4.1 出版手冊(cè)出版時(shí)，其封面上必須注明版本號(hào)、生效日期，在批準(zhǔn)頁(yè)上注明批準(zhǔn)狀態(tài)。4.2 發(fā)放4.2.1

9、由管理者代表批準(zhǔn)手冊(cè)發(fā)放范圍，文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：5 of 38題目: 緒論更改.1時(shí)間：2014.08.10 4.2.2 手冊(cè)分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊(cè)的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，文控中心填寫發(fā)放號(hào)碼并加蓋“受控”印章；對(duì)外發(fā)放給客戶或相關(guān)方的“非受控”手冊(cè)，加蓋“非受控”章，并進(jìn)行編號(hào)，由文控中心記錄存檔。4.3 使用 4.3.1 手冊(cè)發(fā)布實(shí)施后，程序文件和其它相關(guān)文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性不足時(shí)，應(yīng)按要求補(bǔ)充完善。 4.4 更改4.4.1 手冊(cè)實(shí)施過(guò)程

10、中，如需要更改，由提出更改建議的部門填寫文件更改申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表審核簽字后由辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改并填寫更改記錄4.4.2 手冊(cè)更改的操作執(zhí)行環(huán)境體系文件管理控制程序。4.5 換版 當(dāng)體系發(fā)生較大變動(dòng)或手冊(cè)需要進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。4.6 保管手冊(cè)丟失后，手冊(cè)持有人應(yīng)及時(shí)向文控中心報(bào)告，并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號(hào)碼作廢，給予新的發(fā)放號(hào)碼。a.受控手冊(cè)未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個(gè)人不得擅自擴(kuò)散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。b.手冊(cè)的歸檔由文控中心負(fù)責(zé)，保存期至少 20 年。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：6 of 37題目:

11、術(shù)語(yǔ)和定義更改.1時(shí)間：2014.08.101.環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效所正式表述的總體意圖和方向。 2.環(huán)境目標(biāo) 與組織所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。3、環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動(dòng)物、人 以及他們之間的相互關(guān)系。4. 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。5. 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。6. 環(huán)境管理體系 組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。7. 內(nèi)部審核 客觀地

12、獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn) 則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、以文件支持的過(guò)程。8、持續(xù)改進(jìn) 不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的總體改進(jìn)。9.環(huán)境指標(biāo) 直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，他 們可適用于整個(gè)組織或其局部。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：7 of 38題目: 術(shù)語(yǔ)和定義更改.1時(shí)間：2014.08.1010.環(huán)境績(jī)效 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。11、組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)

13、公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社 團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。12. 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。13. 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以 避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè) EM/KXE-2014版本號(hào)： A單元 00.0頁(yè)數(shù)：8 of 38題目: 總要求更改. 0時(shí)間：2014.08.10 公司依據(jù) ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會(huì)等各

14、方面的利益和環(huán)境控制的要求。在產(chǎn)品的生產(chǎn)、向社會(huì)提供服務(wù)、為人類做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出努力。 公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：生產(chǎn)、加工、銷售食品用工具、保鮮膜等產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)所有活動(dòng)的全過(guò)程，以及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制和改進(jìn)。 我們將根據(jù) ISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識(shí)別和確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，開(kāi)展一系列策劃、控制、監(jiān)視、糾正、審核和評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保環(huán)境管理體系的適宜性

15、，并積極開(kāi)展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷提高環(huán)境績(jī)效，以實(shí)現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)，把公司建設(shè)成具有國(guó)際水準(zhǔn)的一流企業(yè)。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：9 of 37題目: 環(huán)境方針更改.1 時(shí)間：2014.08.10 環(huán)境方針的制定和溝通環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行，環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求法律法規(guī)和其他要求本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素客戶和股東的要求公司的環(huán)境方針及聲明環(huán)境方針包括了公司承諾遵守與活動(dòng)相關(guān)的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，

16、同時(shí)也包括了持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾，并提供了建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。環(huán)境方針將通過(guò)培訓(xùn)和其他適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞脚c公司的員工、臨時(shí)工作人員及供應(yīng)商和為公司服務(wù)的合同方進(jìn)行交流，并保留交流的記錄。環(huán)境方針在公司的接待大廳張貼，可以被所有來(lái)訪者獲知。如果有相關(guān)方提出要求（內(nèi)部和外部人員），公司均可以提供環(huán)境方針副本。環(huán)境方針由辦公室促進(jìn)委員會(huì)每年進(jìn)行一次評(píng)估，如果有必要將對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行更新。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：10 of 37題目: 環(huán)境方針更改.1時(shí)間：2014.08.10環(huán)環(huán) 境境 方方 針針蕪湖康祥新材料有限

17、公司決心按照公司總部有關(guān)方針政策的要求，搞好環(huán)境管理工作，并不斷改進(jìn)和提高環(huán)境管理工作的水平。我們的根本目標(biāo)是保證在我們的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、銷售過(guò)程中和客戶使用我們的產(chǎn)品時(shí)，所有環(huán)節(jié)均符合有關(guān)的法律規(guī)定、滿足客戶的要求、達(dá)到有關(guān)方面認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖斐晌廴?。環(huán)境方針：環(huán)境方針：節(jié)能降耗、提高意識(shí)保護(hù)環(huán)境、營(yíng)造綠色遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境目標(biāo)：環(huán)境目標(biāo)：A、規(guī)范固體廢物的管理達(dá)100%b、控制潛在火災(zāi)爆炸的發(fā)生率達(dá)0c、控制噪聲排放，符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)d、廢氣達(dá)到大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理：莫磊 2014 年 8 月 10 日環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM

18、/KXE-2014版本號(hào)： A單元 00.0頁(yè)數(shù)：11 of 38題目: 環(huán)境方針更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的宗旨，是建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的框架，體現(xiàn)污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵守相關(guān)的法律、法規(guī)。是保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)取得環(huán)境績(jī)效的指導(dǎo)思想，是公司員工做好環(huán)境保護(hù)工作的行為準(zhǔn)則。2. 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹執(zhí)行。2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。2.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)部進(jìn)行環(huán)境方針的宣傳貫徹及對(duì)外部相關(guān)方的傳達(dá)，使其了解和監(jiān)督本公司的環(huán)

19、境宗旨和行為。3. 控制要求3.1 環(huán)境方針制定的依據(jù)3.1.1 公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)與規(guī)模及對(duì)重要環(huán)境因素的控制；3.1.2 法律法規(guī)與其他要求；3.1.3 社會(huì)、顧客、相關(guān)方的環(huán)境要求。3.2 環(huán)境方針的內(nèi)容3.2.1 環(huán)境方針應(yīng)適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。3.2.2 環(huán)境方針應(yīng)包括三個(gè)承諾和一個(gè)框架： a）對(duì)遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾； b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c）為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。3.3 環(huán)境方針的管理3.3.1 保持文件化的環(huán)境方針。3.3.2 環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施。3.3.3 各部門通過(guò)認(rèn)真完成環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)

20、境管理體系文件，貫徹落實(shí)環(huán)境方針。3.3.4 相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)向所對(duì)應(yīng)的相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，采取網(wǎng)絡(luò)、面呈、郵寄、傳真等方式對(duì)外宣傳。3.3.5 結(jié)合環(huán)境管理評(píng)審，每年至少一次對(duì)環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)公司重要環(huán)境因素發(fā)生較大變化或管理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)，需對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行修改。4. 相關(guān)文件 無(wú)環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：12 of 38題目: 組織機(jī)構(gòu)更改.1時(shí)間：2014.08.10總 經(jīng) 理生產(chǎn)車間試驗(yàn)室倉(cāng) 庫(kù)辦 公 室 供 銷 部生 技 部 質(zhì) 檢 部財(cái) 務(wù) 室環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)E

21、M/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：13 of 38題目: 環(huán)境管理體系職能分配表更改.1時(shí)間：2014.08.10 部門管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室質(zhì)檢部生技 部供銷部財(cái)務(wù)部4.1管理體系總要求4.2管理方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)獲取和識(shí)別管理4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1職責(zé)和權(quán)限4.4.2人力資源(能力、意識(shí)和培訓(xùn))4.4.3內(nèi)部與溝通4.4.4管理手冊(cè)4.4.5文件控制4.4.6環(huán)境運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事故事件不符合糾正預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理

22、評(píng)審環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：14 of 38題目: 職責(zé)和權(quán)限更改.1時(shí)間：2014.08.103.3.1總經(jīng)理A、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境質(zhì)量政策、法律和法規(guī)。B、制定公司的環(huán)境質(zhì)量方針和環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)，決定有關(guān)實(shí)施環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)的措施。C、以顧客滿意為目標(biāo)，確保整個(gè)公司關(guān)注顧客的要求及滿足顧客的要求。D、批準(zhǔn)質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)，委派管理者代表，確保建立、實(shí)施和保持公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和不斷完善。E、確保公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定與溝通，并確保提供環(huán)境管理活動(dòng)所需的資源和勝任的人員。F、主持管理評(píng)審，將達(dá)到

23、的結(jié)果與規(guī)定的環(huán)境目標(biāo)作比較并決定改進(jìn)的措施。G、對(duì)公司環(huán)境管理體系的充分性和運(yùn)行的適宜性、有效性負(fù)全責(zé)。H、批準(zhǔn)技術(shù)文件、環(huán)境計(jì)劃、目標(biāo)、指標(biāo)和方案等，并為其實(shí)施提供足夠的資源保證。3.3.2管理者代表A、確保環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要并負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部溝通。B、確保在全公司提高滿足顧客要求和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，協(xié)助總經(jīng)理處理顧客的意見(jiàn)或投訴。C、主持進(jìn)行內(nèi)部審核和組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。D、組織實(shí)施重大不合格的糾正、預(yù)防措施，定期或適時(shí)地召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)。E、對(duì)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)。3.3.3供銷部A、協(xié)助總經(jīng)理制訂

24、經(jīng)營(yíng)策略和銷售政策。B、組織市場(chǎng)調(diào)查，了解顧客的需求及同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)。收集本公司產(chǎn)品環(huán)境影響的有關(guān)信息，進(jìn)行反饋、處理，并向顧客宣傳環(huán)境方針。C、負(fù)責(zé)采購(gòu)控制和組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)考核。對(duì)相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)D、負(fù)責(zé)組織標(biāo)書、產(chǎn)品要求評(píng)審并對(duì)銷售合同的實(shí)施進(jìn)行管理。E、負(fù)責(zé)編制年度服務(wù)計(jì)劃，以便更好地滿足顧客的要求。F、認(rèn)真處理顧客來(lái)電、來(lái)訪和投訴，做好登記、處置記錄和相關(guān)資料的保管工作。G、按銷售合同及時(shí)辦理交付發(fā)運(yùn)。H、職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別、更新。I、適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取，并傳遞給辦公室。J、相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施和日常檢查。K、學(xué)習(xí)貫徹環(huán)境方針，保

25、存本部門的環(huán)境記錄。L、對(duì)本部門發(fā)生的不符合實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并改進(jìn)、跟蹤3.3.4質(zhì)檢部A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控；B、負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制；C、負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤處理的結(jié)果；D、負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控裝置的控制。E、負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的歸口管理；F、負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量記錄的歸口管理工作。G、在管代的領(lǐng)導(dǎo)下,全面主管企業(yè)環(huán)境管理體系的具體實(shí)施;環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：15 of 38題目: 職責(zé)和權(quán)限更改.1時(shí)間：2014.08.103.3.5生技部A、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令并進(jìn)行調(diào)度。B、

26、負(fù)責(zé)全公司水、電、生產(chǎn)設(shè)備的管理并確保其正常運(yùn)行。C、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和交付的管理。E、負(fù)責(zé)考核車間生產(chǎn)指標(biāo)完成情況，并負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)教育和安全生產(chǎn)管理。F、負(fù)責(zé)擬制、審核技術(shù)文件和質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)外來(lái)文件資料進(jìn)行適合性審核。G、向全廠和供方提供正確、齊全和現(xiàn)行有效的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書。H、負(fù)責(zé)處理采購(gòu)和銷售中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題。I、職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別、更新。J、適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取，并傳遞給辦公室。K、相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施和日常檢查。L、學(xué)習(xí)貫徹環(huán)境方針，保存本部門的環(huán)境記錄。M、對(duì)本部門發(fā)生的不符合實(shí)施糾

27、正和預(yù)防措施，并改進(jìn)、跟蹤。N、負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目過(guò)程中，環(huán)保設(shè)備、設(shè)施“三同時(shí)”的落實(shí)。O、負(fù)責(zé)各種工藝消耗定額的制訂，生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和革新，以預(yù)防降低環(huán)境影響。P、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)行控制；Q、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；3.3.6辦公室A、負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制，記錄的管理。B、協(xié)助管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，協(xié)調(diào)、監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證。C、負(fù)責(zé)編制各類人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司與環(huán)境有關(guān)的人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)及認(rèn)證知識(shí)的教育。D、負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文件資料的收發(fā)、保存等管理工作。E、負(fù)責(zé)對(duì)公司的各部門的環(huán)境活動(dòng)實(shí)施管理和考核。

28、F、負(fù)責(zé)公司的綜合管理，主要職責(zé)有：（1） 勞資、工作環(huán)境、環(huán)保、后勤、技改等的管理。（2） 負(fù)責(zé)文件資料的打印、復(fù)制、存檔管理及外來(lái)文件資料的登記、發(fā)放等的管理。價(jià)。H、負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和匯總。負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)。I、 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集、識(shí)別、更新和下發(fā)。J、 負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境管理方案。K、負(fù)責(zé)工業(yè)垃圾綜合利用處置的管理。L、負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的協(xié)調(diào)管理。M、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理。N、負(fù)責(zé)向相關(guān)方的環(huán)境管理施加影響。3.3.7生產(chǎn)車間A、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，車間主任應(yīng)對(duì)本身產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合要求負(fù)第一

29、責(zé)任。B、做好生產(chǎn)流程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，正確搬運(yùn)和合理存放。C、對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及異常情況采取必要的糾正預(yù)防措施。D、組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的自檢、專檢和對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的巡檢。E、負(fù)責(zé)本車間的環(huán)境管理體系文件、環(huán)保要求的貫徹執(zhí)行；F、負(fù)責(zé)本車間重要環(huán)境因素崗位員工的教育，做好部門重要環(huán)境因素的控制工作。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：17 of 38題目: 職責(zé)和權(quán)限更改.1時(shí)間：2014.08.103.3.8檢驗(yàn)/化驗(yàn)員A、執(zhí)行公司各項(xiàng)環(huán)境管理規(guī)定，履行檢驗(yàn)職責(zé)，防止不合格品進(jìn)廠、流轉(zhuǎn)和出廠。B、正確理解和執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)

30、方法。C、確認(rèn)所有的儀器量具檢定合格且在有效期內(nèi)，并能正確使用這些儀器和量具。D、對(duì)檢出的不合格品作明顯標(biāo)識(shí)和有效隔離并及時(shí)報(bào)告和處理。E、對(duì)關(guān)鍵/特殊工序按規(guī)定執(zhí)行巡檢。F、認(rèn)真做好檢測(cè)記錄和環(huán)境報(bào)告，定期反饋信息，并參與對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析處理。3.3.9生產(chǎn)崗位員工A、做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備，對(duì)上道工序的在制品數(shù)量、質(zhì)量及流程記錄進(jìn)行核實(shí)。B、正確執(zhí)行本崗的工藝流程和工藝作業(yè)指導(dǎo)書，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，對(duì)本崗在制品的數(shù)量和工序環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)。C、正確使用、維護(hù)本崗的工具設(shè)備，保持本崗工作環(huán)境符合工藝要求。D、熟悉理解環(huán)境方針；E、提高環(huán)境意識(shí)和能力；F、共同參與環(huán)境管理體系的建設(shè)和維護(hù)；G、

31、負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境因素進(jìn)行控制。3.3.10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出手續(xù)，先進(jìn)先出原則啊。B、建立帳本、查存卡，做到帳、卡、物一致。定期盤庫(kù)，向總經(jīng)理匯報(bào)。C、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)工作。遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。D、負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防其環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和潛在事故的發(fā)生。3.3.11內(nèi)部審核員A、審核員的主要職責(zé)是：(1) 遵守相應(yīng)的審核要求；(2) 傳達(dá)和闡明審核要求；(3) 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)，如編制內(nèi)審檢查表等；(4) 將觀察的結(jié)果形成文件并按要求報(bào)告；(5) 配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。B、審核組長(zhǎng)的主要職責(zé)是：(1) 全面負(fù)責(zé)和實(shí)施內(nèi)部審核工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)審核員的工作；

32、(2) 制訂審核計(jì)劃，編制和審核內(nèi)審檢查表；(3) 代表審核組同審核方的領(lǐng)導(dǎo)接觸，開(kāi)具不合格項(xiàng)并監(jiān)督實(shí)施糾正情況的驗(yàn)證；(4) 編寫審核報(bào)告并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下配合進(jìn)行管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：18 of 38題目: 環(huán)境因素更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 對(duì)公司當(dāng)前的或已經(jīng)納入計(jì)劃的、以及新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中需要控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，并形成文件，在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以控制。2. 職

33、責(zé)2.1 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和更新本部門環(huán)境因素。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)。2.4 辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的分類匯總、評(píng)價(jià)、審核，并更新重要環(huán)境因素。3. 控制要求3.1 環(huán)境因素的識(shí)別范圍主要包括：3.1.1 水、氣、聲、渣等污染物的排放；3.1.2 原材料和能源資源的利用；3.1.3 相關(guān)方關(guān)注的其他問(wèn)題；3.1.4 緊急異常情況。3.2 環(huán)境因素的確定必須結(jié)合公司的實(shí)際活動(dòng)，考慮以下方面的問(wèn)題： 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)； 四種狀態(tài)：正常、異常、緊急、關(guān)閉和啟動(dòng)； 八個(gè)方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、廢物的管理、能源的使用

34、、原材料與自然資源的使用、能量釋放、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等。3.3 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴(yán)重程度，環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)大小、節(jié)能降耗分析、相關(guān)方的要求等。3.4 當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。3.5 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序，用來(lái)對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。3.6 對(duì)重要環(huán)境因素的控制，可通過(guò)制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，以及制定運(yùn)行控制程序和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)。3.7 基于我公司的實(shí)

35、際生產(chǎn)情況及其他方面原因，我公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進(jìn)行溝通，當(dāng)相關(guān)方要求時(shí)，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行外部溝通。4. 相關(guān)文件 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序 EQ/KXE02環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：19 of 38題目: 法律法規(guī)和其他要求更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 本公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)管理程序,以保證本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認(rèn)與跟蹤調(diào)查。2.2 各有關(guān)職能部門負(fù)

36、責(zé)本工作責(zé)任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的獲取，并傳遞給辦公室。2.3 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工培訓(xùn)，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。3. 控制要求 3.1 辦公室和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。3.2 辦公室對(duì)照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮這些要求，必要時(shí)與公司有關(guān)部門共同確認(rèn)。3.3 辦公室按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。3.4 辦公室將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門。3.

37、5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。4. 相關(guān)文件 法律法規(guī)和其他要求獲取確認(rèn)管理程序 EQ/KXE03環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：20 of 38題目: 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實(shí)際情況，確定環(huán)境管理活動(dòng)的努力方向，制定、實(shí)施切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2. 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。2.2 環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標(biāo)

38、、指標(biāo)和管理方案的制定，并負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督。2.3 辦公室受環(huán)境管理者代表委托，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門方案的制定和實(shí)施。2.5 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督檢查。3. 控制要求3.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以年度為周期，由管理者代表或委托辦公室組織編制，并形成文件。3.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制和評(píng)審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法律與其他要求及公司自身重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)以及方法和時(shí)間要求等。3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方

39、針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。3.4 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要具體可測(cè)量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化。3.5 各級(jí)管理者應(yīng)為目標(biāo)和指標(biāo)的完成配備必要的資源和條件。3.6 根據(jù)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況。3.7 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實(shí)施狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修改。3.8 為對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有效進(jìn)行管理，本公司建立并保持環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序。4. 相關(guān)文件 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序 EQ/KXE04環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/

40、KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：221 of 38題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：2014.08.101. 總則 為確保環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，對(duì)公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達(dá) 。2. 組織結(jié)構(gòu) 參見(jiàn)本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。3. 職責(zé) 總經(jīng)理為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，明確有關(guān)人員的職責(zé)，任命管理者代表并批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)與職責(zé)的相關(guān)規(guī)定。3.1 總經(jīng)理： 3.1.1 制定和批準(zhǔn)環(huán)境方針； 3.1.2 任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)； 3.1.3

41、 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)； 3.1.4 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運(yùn)行提供資源并保證資源的可獲取性及有效使用性； 3.1.5 主持管理評(píng)審。 3.2 環(huán)境管理者代表： 3.2.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行； 3.2.2 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部環(huán)境管理的有關(guān)決策； 3.2.3 負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查； 3.2.4 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件； 3.2.5 組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作； 3.2.6 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議。 3.2.7 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。 3.3 各相關(guān)部門通用職責(zé)： 3.3.1 識(shí)

42、別和更新本部門環(huán)境因素； 3.3.2 遵守已確認(rèn)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求； 3.3.3 實(shí)施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；3.3.4 申報(bào)環(huán)境培訓(xùn)要求，實(shí)施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃； 3.3.5 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作； 3.3.6 編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負(fù)責(zé)本部門文件的管理； 3.3.7 實(shí)施與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制，有效地控制重要環(huán)境因素； 3.3.8 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)視和測(cè)量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作； 3.3.9 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施； 3.3.10 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定

43、保存；環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：22 of 38題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：2014.08.10 3.3.11 配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評(píng)審。 3.4 辦公室專員：3.4.1 負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件；3.4.2 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文件的編制、修改和管理； 3.4.3 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作； 3.4.4 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、撰寫管理評(píng)審報(bào)告等； 3.4.5 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作； 3.4.6

44、 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工作； 3.4.7 負(fù)責(zé)公司工業(yè)垃圾的處置、可回收物資的綜合利用以及污水排放綜合管理； 3.4.8 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的日常監(jiān)控； 3.4.9 負(fù)責(zé)新擴(kuò)改建項(xiàng)目“環(huán)評(píng)”和“三同時(shí)”的驗(yàn)收工作和定期環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；3.4.10 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)及制定勞保用品配置標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、 工傷事故處理工作； 3.4.11 負(fù)責(zé)定期環(huán)境監(jiān)測(cè)的外委和聯(lián)系工作； 3.4.12 會(huì)同有關(guān)部門共同確認(rèn)公司潛在環(huán)境事故地點(diǎn)，確定應(yīng)急預(yù)案和檢查落實(shí)情況。 3.5 質(zhì)量部 3.5.1 負(fù)責(zé)公司客戶要求的收集，轉(zhuǎn)送辦公室，并負(fù)責(zé)向客戶進(jìn)行環(huán)境方面的溝通。 3.5.2

45、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、環(huán)境體系文件的管理；3.6 生技部 3.6.1 負(fù)責(zé)下水管網(wǎng)的維護(hù)； 3.6.2 負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染； 3.6.3 負(fù)責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計(jì)； 3.6.4 負(fù)責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)。 3.6.5 負(fù)責(zé)用氣消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)。 3.6.7 負(fù)責(zé)公共部分環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)和控制。3.7 辦公室3.7.1 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化；3.7.2 負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生、食堂管理、保安管理及班車管理，做到預(yù)防污染；3.7.3 負(fù)責(zé)公司生活垃圾的處置。3.7.4 匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.7.

46、5 落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案；3.8 供銷部 3.8.1 負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)工作，采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品。 3.8.2 負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求,施加環(huán)境影響，負(fù)責(zé)與供方的溝通。 3.8.3 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)化學(xué)藥品等危險(xiǎn)品的管理。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：23 of 38題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：2014.08.10 3.8.4 負(fù)責(zé)外部運(yùn)輸車輛環(huán)境污染的監(jiān)控，減少環(huán)境影響。 3.8.5 負(fù)責(zé)成品庫(kù)存的管理工作，在保證及時(shí)供貨、服務(wù)的同時(shí)，做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境狀況的持續(xù)改進(jìn)

47、。3.9 生產(chǎn)車間： 3.9.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染源； 3.9.2 負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中造成環(huán)境影響的緊急情況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案加以解決； 3.9.3 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計(jì)工作。 3.9.4 負(fù)責(zé)化學(xué)品、原輔料在生產(chǎn)使用、搬運(yùn)過(guò)程中的環(huán)境污染控制的管理；3.9.5 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行宣傳、教育和引導(dǎo)，保證員工應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做。3.9.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染。3.9.6 當(dāng)生產(chǎn)工藝變更時(shí)，考慮環(huán)保和污染預(yù)防的要求,提出生產(chǎn)的節(jié)能降耗方案。3.10 財(cái)務(wù)部： 3.11.1 負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作； 3.11

48、.2 負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。3.11 全體員工 3.12.1 積極參加各層次環(huán)境培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識(shí)，不斷提高環(huán)境意識(shí)； 3.12.2 認(rèn)真落實(shí)公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項(xiàng)工作； 3.13.3 自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，對(duì)一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。4. 相關(guān)文件 無(wú)環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：24 of 38題目: 能力、培訓(xùn)和意識(shí)更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 本公司建立并保持環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理程序，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境意識(shí)和運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管

49、理體系所賦予的工作要求。2. 職責(zé)2.1 辦公室(培訓(xùn))制定重要環(huán)境管理崗位能力標(biāo)準(zhǔn)形成文件，識(shí)別培訓(xùn)需求，并以此作為培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。2.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定本部門培訓(xùn)需求，報(bào)辦公室并組織實(shí)施。2.3 各相關(guān)部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃。3. 控制要求3.1 根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理活動(dòng)的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的水平。3.3 對(duì)新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。3.4 對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能

50、培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán)境因素，自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，熟悉運(yùn)行控制過(guò)程要求及本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。3.5 對(duì)環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、獨(dú)立、有效地進(jìn)行。3.6 對(duì)所有員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，工作程序、EMS要求的重要性，明確自身的作用和職責(zé)以及偏離程序的后果，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)和遵守法律法規(guī)的自覺(jué)性。3.7 采用課堂教學(xué)、內(nèi)、外部宣傳、自學(xué)等形式對(duì)員工和代表組織工作的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)保知識(shí)及相關(guān)要求的培訓(xùn)。4. 相關(guān)文件 環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理

51、程序 EQ/KXE05環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：25 of 38題目: 信息交流更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 本公司建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運(yùn)行。2. 職責(zé)2.1 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接受、傳遞與處理。2.2 供銷部、生技部、辦公室、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的環(huán)境信息及需求。2.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。3. 控制要求3.1 環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和

52、環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測(cè)結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息等。3.3 內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會(huì)議、宣傳欄、各類通知、報(bào)告、口頭傳達(dá)、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等形式進(jìn)行。3.4 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見(jiàn)、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息，外審信息以及其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等，對(duì)外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給與答復(fù)。3.5 外部環(huán)境信息交流主要采用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪等形式進(jìn)行。3.6 信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無(wú)論哪種交流渠道必

53、須遵循雙向交流的原則。3.7 按環(huán)境信息交流管理程序要求進(jìn)行交流，并做好有關(guān)記錄。3.8 對(duì)外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項(xiàng)，特別注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。3.9 各有關(guān)部門對(duì)來(lái)自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；對(duì)涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境管理者代表報(bào)告，依據(jù)環(huán)境信息交流管理程序共同研究后再進(jìn)行答復(fù)，其中涉及重大事項(xiàng)的，由管理者代表報(bào)告總經(jīng)理得到批準(zhǔn)后方可答復(fù)或處理。3.9 公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進(jìn)行交流，當(dāng)相關(guān)方要求時(shí)，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行外部溝通，對(duì)重要環(huán)境因素與外界的交流方式，應(yīng)形成文件，在環(huán)境信

54、息交流管理程序中加以規(guī)定。4. 相關(guān)文件 環(huán)境信息交流管理程序 EQ/KXE06環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：26 of 38題目: 文件更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)和環(huán)境管理體系程序文件的編寫。2.2 各部門負(fù)責(zé)編寫本部門作業(yè)文件和記錄樣式。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件及“作業(yè)文件和記錄”

55、 。2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)。3. 控制要求3.1 本公司以書面文件的形式描述14001標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑 。3.2 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理體系手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件以及“作業(yè)文件”和“記錄”等其他環(huán)境管理文件。3.2.1 環(huán)境管理體系手冊(cè)：環(huán)境管理體系手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它在闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理活動(dòng)的基礎(chǔ)上，對(duì)體系核心要素及相互作用進(jìn)行概括說(shuō)明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。3.2.2 環(huán)境管理體系程序文件：環(huán)境管理體系程序文件是對(duì)環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的方法、流程作出規(guī)定，是環(huán)境管理體系手冊(cè)的支持性文件，具有

56、可操作性和可檢查性， 并給出相關(guān)三級(jí)文件的查詢途徑。環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)： A 單元 00.0頁(yè)數(shù)：27 of 38題目: 文件更改.1時(shí)間：2014.08.103.2.3 作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書面說(shuō)明，它是對(duì)活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。 環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。3.3 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：3.4 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。4. 相關(guān)文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 EQ/KXE07 環(huán)境管理體

57、系程序文件目錄 附錄A 作業(yè)文件及記錄等程 序 文 件手冊(cè)一層文件二層文件三層文件環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：28 of 38題目: 文件控制更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件控制程序，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、 保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件以及作業(yè)文件和記錄的控制管理。2.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件的使用、控制、管理。3. 控制

58、要求3.1 環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號(hào)發(fā)放，并有發(fā)放記錄。3.2 環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于查找。3.3 文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。3.4 對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。3.5 失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用，對(duì)需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。3.6 當(dāng)體系發(fā)生較大變動(dòng)或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)重新更換版本。3.7 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。4. 相關(guān)文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 EQ/KXE07環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系

59、手手 冊(cè)冊(cè)EM/KXE-2014版本號(hào)：A單元 00.0頁(yè)數(shù)：29 of 38題目: 運(yùn)行控制更改.1時(shí)間：2014.08.101. 總則本公司建立并保持6個(gè)與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使其認(rèn)定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2. 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并進(jìn)行編寫有關(guān)的運(yùn)行控制程序。2.2 各部門按照有關(guān)運(yùn)行控制程序的規(guī)定實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素的控制。2.3 與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中加以規(guī)定。3. 控制要求3.1 辦公室確定運(yùn)行控制內(nèi)容，編制有關(guān)運(yùn)行控制程序。3.2 對(duì)于缺乏程序

60、指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行的活動(dòng)，應(yīng)建立并保持文件化的程序。3.3 在運(yùn)行控制程序中，要明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到有效控制的目的。3.4 與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的控制記錄。3.5 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為，通過(guò)本公司的活動(dòng)施加影響，將其程序和環(huán)保要求通報(bào)供方及合同方，促使其環(huán)境行為的改善。3.6 根據(jù)上述的內(nèi)容和要求，本公司編制了廢水、廢氣、噪聲控制程序、固體廢物排放控制程序、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序、節(jié)能降耗控制程序和相關(guān)方環(huán)境制約控制程序、新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序6個(gè)控制程序。3.7 根據(jù)上述運(yùn)行控制程序要求，各有關(guān)部門應(yīng)