專題講座資料（2021-2022年）工廠實(shí)用控制表單

1、工廠表單目錄1、 生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單2、 交貨期變更通知單3、 提前或延后生產(chǎn)通知單4、 生產(chǎn)指令單5、 生產(chǎn)物料檢驗(yàn)流程6、 生產(chǎn)物料檢驗(yàn)說明7、 生產(chǎn)物料特采作業(yè)流程8、 生產(chǎn)物料特采作業(yè)流程說明9、 生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程10、 生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程說明11、 申購審核單12、 采購跟蹤表13、 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表14、 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告15、 特別領(lǐng)料單16、 領(lǐng)料單（一）17、 領(lǐng)用單（二）18、 物料超領(lǐng)單19、 補(bǔ)料申請(qǐng)單20、 生產(chǎn)進(jìn)度變更通知單21、 QA檢查記錄表22、 原材料入庫流程23、 原材料入庫流程說明24、 成品入庫流程25、 成品入庫流程說明26、 物料出庫管理流程27、 原材料

2、出庫流程說明28、 成品出庫流程29、 成品出庫流程說明30、 物資倉儲(chǔ)管理流程31、 物資倉儲(chǔ)管理流程說明32、 庫存控制管理流程33、 庫存控制管理流程說明34、 物料入庫日?qǐng)?bào)表35、 倉庫材料日?qǐng)?bào)表36、 庫存控制表37、 計(jì)件工資控制表38、 計(jì)件工資計(jì)算表39、 計(jì)件工資每日?qǐng)?bào)表40、 生產(chǎn)獎(jiǎng)金核定表生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單制造單號(hào)碼生產(chǎn)日期通知部門附加通知更改事項(xiàng)原訂事項(xiàng)更改原因：備注發(fā)單部門填單審核交貨期變更通知單通知單位： 年 月 日制造單號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量接單日期原定交貨期變更交貨期變更原因 船期 人員不足 制造異常 原物料延誤 其他：項(xiàng)目單位 1 5 10 15 20 25 30

3、原定修正主管： 經(jīng)辦：提前或延后生產(chǎn)通知單制造號(hào)碼： 年 月 日客戶名稱通知單位生管 會(huì)計(jì) 成本會(huì)計(jì)，自存訂單號(hào)碼訂貨日期原訂交貨日期產(chǎn)品名稱數(shù)量擬更改交貨期核定交貨日期批示原因 客戶要求延期生產(chǎn)經(jīng)理 配合船期生產(chǎn)主管 其他：經(jīng)辦 生產(chǎn)指令單生產(chǎn)部門生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量料號(hào)品名規(guī)格單位單機(jī)用量標(biāo)準(zhǔn)用量備件備注制造方法經(jīng)辦生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃主管生產(chǎn)計(jì)劃員簽名生產(chǎn)物料檢驗(yàn)流程庫管部主管品質(zhì)部主管開始庫管員質(zhì)檢員填寫申檢單簽批指派取樣、檢驗(yàn)簽發(fā)是否合格通知合格入庫程序不合格品處理程序退貨程序是否否結(jié)束生產(chǎn)物料檢驗(yàn)說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1填寫物料申檢表庫管員

4、接到物料到貨通知時(shí)及時(shí)填寫物料申檢表交庫管部主管審批物料申檢表2簽批庫管部主管庫管部主管簽批后直接送品質(zhì)主管物料申檢表3指派品質(zhì)部主管指派質(zhì)檢員取樣檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單4取樣、檢驗(yàn)質(zhì)檢員對(duì)接收物料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)5簽發(fā)品質(zhì)部主管及時(shí)簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)不合格直接呈報(bào)品質(zhì)部，進(jìn)入不合格品處理程序根據(jù)處理情況決定退貨的進(jìn)入退貨程序檢驗(yàn)報(bào)告單呈送庫管部主管，由庫管部主管決定處理意向6通知入庫庫管部主管檢驗(yàn)合格的，通知庫管員進(jìn)行入庫作業(yè)7入庫庫管員執(zhí)行入庫程序生產(chǎn)物料特采作業(yè)流程否確認(rèn)特采申請(qǐng)條件特采特采？IQC退貨報(bào)告無條件特采不合格IQC重檢全檢偏差接受返工工時(shí)統(tǒng)計(jì)扣款費(fèi)用計(jì)算合格是是收貨、入庫進(jìn)料檢驗(yàn)員質(zhì)量

5、管理部采購部財(cái)務(wù)部退貨生產(chǎn)物料特采作業(yè)流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1退貨報(bào)告IQCIQC檢驗(yàn)不合格，但急需上線的物料，IQC提出特采申請(qǐng)退貨報(bào)告2.確認(rèn)財(cái)務(wù)部采購部通知財(cái)務(wù)部，同時(shí)交采購部進(jìn)行確認(rèn)，共同決定是否特采3特采采購部品質(zhì)部無條件特采的情況下，倉庫直接入庫待用IQC/品質(zhì)工程師有條件特采時(shí)，IQC須實(shí)施全檢，偏差接受或要求供應(yīng)商進(jìn)行返工處理返修產(chǎn)品記錄表4統(tǒng)計(jì)工時(shí)品質(zhì)部生產(chǎn)部由品質(zhì)部或生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)工時(shí)，便于計(jì)算成本生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)表5重檢IQC返工后產(chǎn)品，IQC須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則辦理入庫；不合格申請(qǐng)退貨6計(jì)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部根據(jù)浪費(fèi)工時(shí)數(shù)，計(jì)算費(fèi)用，并按合同規(guī)定進(jìn)行扣款處

6、理生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程生產(chǎn)班組長配料員生產(chǎn)工人開始原料庫主管簽字發(fā)料通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單監(jiān)督復(fù)核領(lǐng)料監(jiān)督復(fù)核分料生產(chǎn)準(zhǔn)備結(jié)束生產(chǎn)執(zhí)行程序生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1通知領(lǐng)料生產(chǎn)班組長生產(chǎn)班組長根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備程序通知配料員領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單領(lǐng)料單2領(lǐng)料配料員根據(jù)領(lǐng)料單報(bào)原料庫主管簽字審批3簽字發(fā)料原料庫主管審核領(lǐng)料單并通知配料員發(fā)料4監(jiān)督復(fù)核配料員對(duì)倉庫分發(fā)的物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督生產(chǎn)班組長對(duì)所領(lǐng)物料，生產(chǎn)班組長進(jìn)行復(fù)核，并在磅秤上交接5分料配料員檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)申購審核單 日期： 年 月 日申購部門申購單編號(hào)總經(jīng)理品 名數(shù) 量詢價(jià)記錄序號(hào)供 應(yīng) 商

7、價(jià) 格品 牌1副總經(jīng)理234567采購經(jīng)理8910簽署意見承辦人采購跟蹤表采購編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商名稱訂購日期交貨實(shí)際到貨品質(zhì)記錄請(qǐng)款備注日期數(shù)量日期數(shù)量日期金額.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表驗(yàn)收單號(hào)物料名稱點(diǎn)收數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不及格記錄供應(yīng)額及格是否制表： 復(fù)核： 審批進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：物料名稱物料編號(hào)采購單號(hào)交貨數(shù)量檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目抽樣數(shù)不良數(shù)及格與否備注檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)果 接收 接收，減扣貨款 退貨 檢驗(yàn)不良品以良品補(bǔ)足后驗(yàn)收 制表： 復(fù)核： 審批特別領(lǐng)料單編號(hào)： 日期： 原領(lǐng)料單編號(hào)品名型號(hào)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)制單編號(hào)不足原因材料追加明細(xì)料號(hào)追加數(shù)量日期會(huì)計(jì)廠長主管申請(qǐng)說明：1.特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)

8、料單因制成品不足所追加的材料時(shí)使用的；2.須嚴(yán)格遵守特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序。領(lǐng)料單（一）編號(hào)： 日期：領(lǐng)料部門制造單號(hào)申請(qǐng)用途理由說明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料號(hào)品名規(guī)格部門申請(qǐng)量實(shí)發(fā)量不足量備注復(fù)核：倉儲(chǔ)部門領(lǐng)料簽收主管經(jīng)辦人領(lǐng)用單（二）編號(hào)：工令單號(hào)產(chǎn)品名稱材料名稱規(guī)格單位用量標(biāo)準(zhǔn)用量領(lǐng)用單位領(lǐng)用記錄合計(jì)領(lǐng)料單數(shù)量領(lǐng)料單數(shù)量領(lǐng)料單數(shù)量記錄審核物料超領(lǐng)單領(lǐng)用部門： 日期：制造命令號(hào)：批量：超領(lǐng)物料編號(hào)名稱規(guī)格超領(lǐng)數(shù)量超領(lǐng)原因超領(lǐng)率倉管員： 領(lǐng)料員：補(bǔ)料申請(qǐng)單生產(chǎn)單號(hào)： 產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)批量： 補(bǔ)料申請(qǐng)部門： 日期：物料編號(hào)品名規(guī)格單位單機(jī)用量標(biāo)準(zhǔn)損耗實(shí)際損耗損耗原因補(bǔ)發(fā)數(shù)量備注倉管員

9、： 品管員： 補(bǔ)料員：.生產(chǎn)進(jìn)度變更通知單通知部門生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量接單日期原預(yù)定交貨期變更交貨期原定項(xiàng)目修正項(xiàng)目變更原因QA檢查記錄表檢查日期：客戶名稱名稱/規(guī)格序號(hào)范圍/編號(hào)：入庫單產(chǎn)品料號(hào)制造通知單入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)MILSTD105DAQLAc/Re主要檢查項(xiàng)目172839410511612檢查記錄備注：判定：品管主管： 檢驗(yàn)者：原材料入庫流程采購部 倉儲(chǔ)部開始結(jié)束采購物資清點(diǎn)數(shù)量品質(zhì)部質(zhì)量驗(yàn)收開驗(yàn)收單是否合格是否足額入庫登記是否是否原材料入庫流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1采購物資采購部采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物，并

10、通知品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收訂購單、送料憑證2質(zhì)量驗(yàn)收品質(zhì)部品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，檢驗(yàn)合格出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，不合格則通知采購部處理質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨驗(yàn)收記錄3開驗(yàn)收單品質(zhì)部原材料檢驗(yàn)合格則開進(jìn)料驗(yàn)收單轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)部進(jìn)料驗(yàn)收單4清點(diǎn)數(shù)量倉儲(chǔ)部核對(duì)供應(yīng)商的送貨單，查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，不足額則反饋給采購部進(jìn)料驗(yàn)收單5入庫登記倉儲(chǔ)部實(shí)物數(shù)量足額則進(jìn)行入庫登記，辦理入庫相關(guān)手續(xù)物料庫存賬卡產(chǎn)成品入庫流程生產(chǎn)車間 倉儲(chǔ)部開始結(jié)束生產(chǎn)過程入成品庫品質(zhì)部待檢填入庫單是否合格入廢品庫是否組織送檢序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1組織送檢生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間通知品質(zhì)部進(jìn)行成品檢驗(yàn)，做好送檢工作2待

11、檢品質(zhì)部依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)記錄3填入庫單倉儲(chǔ)部成品檢驗(yàn)合格，填入庫單入庫單4入成品庫倉儲(chǔ)部將檢驗(yàn)合格的成品，辦理入成品庫入庫單5入廢品庫倉儲(chǔ)部將檢驗(yàn)不合格的成品，送生產(chǎn)車間返工或辦理入廢品庫入庫單2.物料出庫管理流程（1）原材料出庫流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)部經(jīng)理開始結(jié)束提出物資需求倉儲(chǔ)部填寫領(lǐng)料單審核物資使用是否填寫發(fā)貨單臺(tái)賬登記原材料出庫流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1提出物資需求生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及線上物料存量情況提出物資需求領(lǐng)料單2填寫領(lǐng)料單倉儲(chǔ)部生產(chǎn)車間根據(jù)物資需求填寫領(lǐng)料單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料領(lǐng)料單3填寫發(fā)貨單倉儲(chǔ)部

12、倉儲(chǔ)部接收生產(chǎn)部經(jīng)理審核過的領(lǐng)料單，辦理發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單發(fā)貨單4物資使用生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)5臺(tái)賬登記品質(zhì)工程師檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單發(fā)貨單銷售部業(yè)務(wù)單位開始結(jié)束提貨手續(xù)倉庫專員出貨申請(qǐng)審核是否貨品準(zhǔn)備出庫手續(xù)倉庫主管產(chǎn)品出庫資料存擋知會(huì)確認(rèn)貨物出廠序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請(qǐng)，審核未通過則通知銷售部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)訂貨通知單2貨品準(zhǔn)備倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的提貨單，作好貨品準(zhǔn)備發(fā)貨單3出貨手續(xù)倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關(guān)手續(xù)成品交運(yùn)單4產(chǎn)品出庫倉庫專員倉庫專員辦理好成品出庫手續(xù)

13、，知會(huì)銷售部，并通知業(yè)務(wù)單位5貨物出廠業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位聯(lián)系購貨方，辦理貨物出廠6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料，并整理歸檔訂貨通知單、發(fā)貨單、成品交運(yùn)單物資倉儲(chǔ)管理流程采購部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部開始結(jié)束辦理入庫相關(guān)單位倉儲(chǔ)部物資臺(tái)賬存儲(chǔ)管理審核原材料產(chǎn)成品辦理出庫物資盤存領(lǐng)料單出庫單原材料明細(xì)賬廢品處理方案廢品處理倉儲(chǔ)費(fèi)用核算原材料明細(xì)賬物資倉儲(chǔ)管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1辦理入庫倉儲(chǔ)部倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料、成品入庫，并辦理入庫手續(xù)入庫通知表、入庫驗(yàn)收單2存儲(chǔ)管理倉儲(chǔ)部倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料、成品的存儲(chǔ)、調(diào)配及保管工作倉庫材料日?qǐng)?bào)表巡查記錄表3辦理出庫倉儲(chǔ)部倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料、成品出庫，并

14、辦理出庫手續(xù)領(lǐng)料單、發(fā)貨單4物資盤存?zhèn)}儲(chǔ)部制訂盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)結(jié)果，匯總盤點(diǎn)報(bào)告，并進(jìn)行庫存調(diào)整盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)清冊(cè)5廢品處理倉儲(chǔ)部倉儲(chǔ)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)后，及時(shí)處理呆廢料及廢品呆廢料處理表、廢品處理表生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部開始結(jié)束現(xiàn)有庫存?zhèn)}儲(chǔ)部采購部庫存計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃物資差異分析審核合理安排使用年度庫存報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉庫記錄審批是否采購執(zhí)行采購流程是否庫存控制管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1庫存計(jì)劃倉庫主管倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂年度庫存計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批年度庫存計(jì)劃2倉庫記錄倉儲(chǔ)部對(duì)入庫、出庫進(jìn)行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計(jì)資料，便于進(jìn)行差異分析3審批生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)對(duì)倉庫主管提供的差異分析進(jìn)行審核，考慮是否追加采購申請(qǐng)庫存差異分析表4合理安排使用倉庫部倉庫部對(duì)倉庫物資進(jìn)行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作年度庫存報(bào)告7.物料入庫日?qǐng)?bào)表編號(hào)： 入庫日期： 年 月 日物料采購人檢驗(yàn)員入庫記錄人物料編號(hào)入庫單編號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)數(shù)量儲(chǔ)位進(jìn)料方訂單編號(hào)備注審核：18.倉庫材料日?qǐng)?bào)表編號(hào)： 日期：品名規(guī)格料號(hào)單位供應(yīng)廠商昨日結(jié)存本日進(jìn)倉本日出倉本日結(jié)存?zhèn)?注審核： 庫管： 22.庫存控制表儲(chǔ)位編號(hào)材料編號(hào)單