專題講座資料（2021-2022年）工總安全質(zhì)量綜合稽查手冊

1、關于轉(zhuǎn)發(fā)中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查手冊的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查手冊（2011年第一版）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請各單位認真組織學習，并貫徹落實。在今后中國中鐵、電化局、公司各級安全質(zhì)量綜合稽查（檢查）中，將按中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查手冊對各單位、各項目進行安全質(zhì)量綜合檢查評分。請各單位在日常安全質(zhì)量管理和項目檢查中嚴格按照中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查手冊的檢查項目及扣分標準，做好本單位、本項目的安全質(zhì)量自查自糾工作，確保達標。附件：1、中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查手冊（2011年第一版） 二一一年三月七日中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查手冊（2011年第一版）中國中鐵股份有限公司二一一年三月二日手

2、 冊 使 用 說 明1.本手冊結(jié)合鐵路項目標準化工地建設需要，適用于股份公司安全質(zhì)量綜合稽查。各稽查組應妥善保管該稽查手冊。2.在股份公司所屬的國內(nèi)項目稽查中，各稽查組成員應對照手冊評分標準表對項目進行檢查評分、對生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量管理工作提出指導意見和改進措施。3.采用本手冊內(nèi)容對項目進行稽查時，各稽查組應根據(jù)項目情況，及時將分析評價、評分分值，稽查指導意見交受檢項目經(jīng)理簽收。在項目稽查結(jié)束時形成稽查小結(jié)，填寫安全質(zhì)量稽查總結(jié)報告表，并反饋給股份公司安質(zhì)環(huán)保部、安全質(zhì)量稽查總隊。4.股份公司將對稽查結(jié)果進行通報，對稽查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、分類，實施分級管理。5.本手冊相關專業(yè)稽查內(nèi)容未詳之處

3、，可參考中國中鐵安全質(zhì)量專項稽查手冊。中國中鐵股份有限公司二一一年三月目 錄1. 中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查評分表說明2. 中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價體系表3. 中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-1(M1資源配置)4. 中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-2(M2管理制度)5. 中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-3(M3現(xiàn)場管理)6. 中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-4(M4過程控制)7. 中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-5(M5當季發(fā)生事故減分修正)8. 中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價表中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查評分表說明1、項目安全質(zhì)量綜合稽查評分標準表，結(jié)合鐵路

4、項目標準化工地建設需要，在以往檢查評分表的基礎上，借鑒先進單位經(jīng)驗，重新設計升級。2、為便于實際操作和最大限度地減少人為判分誤差，M1M4基本模塊單個配分分值不受“100分”的限制，采取“放大效應”的原則（相當于提高“分辨率”，然后復位百分制）：基本模塊內(nèi)先定一個影響力最大或最重要的檢查項目為基準，隨意配給比如300分，其它的檢查項目配分以其為參照適當減少；然后各“檢查項目”配分之和為該模塊配分（假定為“M”，可能大大超過100分），實際檢查各項得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分= （N÷M）×100×模塊權重。3、稽查考核評價基本得分=基本模塊得分總和-M5

5、模塊分4、項目評分等級：得分85分以上為達標，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。5、在實施過程中，各稽查組可結(jié)合項目和工程特點增加檢查內(nèi)容，填寫項目安全質(zhì)量稽查評分表（增項），并將意見反饋股份公司安質(zhì)環(huán)保部。中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查評價體系表考核評價綜合得分構(gòu)成檢查模塊模塊權重模塊基本檢查項目安全質(zhì)量影響分析備注基本得分M1資源配置101.1 安全質(zhì)量管理機構(gòu)及保證體系1.2 安全生產(chǎn)投入情況1.3 “三類人員”持證上崗情況1.4 特種作業(yè)人員持證上崗情況1.5 群安員配置情況1.6 青年安全監(jiān)督崗崗員配置情況1.7 協(xié)作隊伍管理情況1.8安全防護用品配置情況1.9大型機械設備

6、和管理配置情況雖是基本保證，但就目前整個建筑業(yè)來說，都存在工期緊、單價低、人員不足等問題。因是共性問題，故為一般因素M2管理制度202.1 安全質(zhì)量管理目標2.2安全生產(chǎn)責任制2.3施組編制審批情況2.4 危險性交大工程專項方案編制、審批情況2.5 技術交底制度2.6危險源調(diào)查辨識評價、控制方案編制審批情況2.7應急預案編制、審批情況 2.8特種設備檢查、管理、驗收制度2.9大臨設施（非標）檢查、管理、驗收制度2.10 施工用電安全管理制度2.11 安全質(zhì)量檢查制度2.12 生產(chǎn)安全事故報告制度2.13 安全質(zhì)量教育培訓制度2.14 安全質(zhì)量獎懲制度2.15 其它安全管理制度2.16 其它質(zhì)量

7、管理制度是抓好安全質(zhì)量的組織保證，健全完善與否是科學抓安全的前提和關鍵，也是衡量管理水平的重要參照。較重要因素M3現(xiàn)場管理303.1現(xiàn)場帶班盯崗情況3.2施工用電安全管理3.3現(xiàn)場安全防護制度、措施落實情況3.4大型機械、特種設備管理3.5 三工建設情況3.6易燃易爆及消防管理情況3.7應急管理3.8職業(yè)健康3.9 環(huán)境管理3.10原材、成品、半成品保護情況3.11 其他事項事故的發(fā)源地和第一現(xiàn)場，是監(jiān)管到位還是無序、失控都體現(xiàn)在這個地方。重要因素M4過程控制404.1 隧道施工（地鐵暗挖）4.2 橋涵施工4.3房建（站房、地鐵車站）施工4.4 路基施工4.5 軌道及營業(yè)線施工4.6 盾構(gòu)施工

8、4.7 “四電”施工4.8 工程實體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.9 工程試驗管理情況作業(yè)層具體貫徹實施的關鍵，是減少事故隱患的根本所在，需要常喊常抓、警鐘長鳴。特別重要因素減分修正M5應對外部反應能力減分項5.1 安全質(zhì)量事故、事件事關企業(yè)信譽，是借助外部力量共同預防事故的屏障，也是反映安全質(zhì)量應急處置能力的高低。較重要因素附注1、中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查活動采取“樣本抽查”方式進行，現(xiàn)場檢查點選取應具有代表性，能客觀反映安全質(zhì)量管理水平；檢查項目不局限于基本檢查項目，當問題較多時，應“加倍取樣”，必要時借助有關設備、器具做細部檢測?；榛顒右话阕裱奥犎R報、現(xiàn)場抽查、資料核實、意見反饋”等程

9、序，應對存在的主要問題明確整改要求。2、為便于實際操作和最大限度地減少人為判分誤差，M1M4基本模塊單個配分分值不受“100分”的限制，采取“放大效應”的原則（相當于提高“分辨率”，然后復位百分制）：基本模塊內(nèi)先定一個影響力最大或最重要的檢查項目為基準，隨意配給比如300分，其它的檢查項目配分以其為參照適當減少；然后各“檢查項目”配分之和為該模塊配分（假定為“M”，可能大大超過100分），實際檢查各項得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分= （N÷M）×100×模塊權重。3、稽查考核評價基本得分=基本模塊得分-M5模塊分。4項目評分等級：得分85分以上為達標，得分

10、75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價表組別： 地域： 年 月 日稽查組人員簽字項目名稱項目所在行業(yè)（鐵路、公路、市政、水利等）專業(yè);其中，隧道、橋梁、路基、房建、軌道、電力專業(yè)等單項工程或綜合工程）各（ ）項。項目概況建設單位設計單位施工單位合同工期合同總價項目經(jīng)理 主要工程數(shù)量、主要實物工作量、完成總造價百分比、進度情況（開累形象進度的%表示）、工程難點、安全質(zhì)量監(jiān)控重點等。定性、定量評價資源配置管理制度現(xiàn)場管理過程控制減分修正綜合得分得分率權重10203040得分確定評分等級：達標、合格、黃牌警告。依據(jù)稽查工作方案確定的重點內(nèi)容，根據(jù)項目安全（

11、質(zhì)量）稽查評分標準表涉及的綜合管理（基礎管理、安全培訓、過程監(jiān)控），單項工程涉及的專業(yè)管理，從“體系、管理、方案、措施、執(zhí)行”等方面進行項目總體定性評價。 根據(jù)項目安全（質(zhì)量）稽查評分標準表（綜合管理），單項工程安全（質(zhì)量）稽查評分標準表扣分項，按照問題的嚴重程度、風險等級列出條目，進行定量評價，并逐一提出整改要求 其他稽查組認為需要說明的事項。1.表格一式三份，項目部、集團公司、股份公司各執(zhí)一份。2.由各局集團公司職能部門監(jiān)督整改落實，結(jié)果抄報股份公司安質(zhì)環(huán)保部、稽查總隊。中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-1 M1 資源配置檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注1.1 安全質(zhì)量管理機構(gòu)及保證體

12、系61.1.1依據(jù)建質(zhì)200891號及中鐵股份勞201171號文規(guī)定核查，項目部每少1人,扣0.5分，專業(yè)分包隊伍每少一人,扣0.5分，勞務分包每少1人,扣0.5分；以上扣完為止。1.1.2未按規(guī)定設立專職機構(gòu)的，扣2分；1.1.3 未配置獨立專職安全生產(chǎn)總監(jiān)，扣2分；1.1.4安全保證體系不健全或未有效開展安全管理活動扣1-2分。1.1.5臺帳資料混亂，人員管理與臺賬不符等，扣1分；1.2 安全生產(chǎn)投入情況31.2.1 未執(zhí)行國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，核查項目安全投入與施工進度是否相匹配，如不匹配，扣2分；1.2.2財務未單列科目，扣1分；財務報表與統(tǒng)計不符，扣0.5分；未統(tǒng)計，扣0.5分；1.3

13、 “三類人員”持證上崗情況31.3.1項目經(jīng)理、專職安全人員（含協(xié)作隊伍）無合法有效安全資格證件的，每少1個扣1分；人證不符的，扣0.5分/人，以上扣完為止；1.3.2臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分；1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況31.4.1關鍵崗位特種作業(yè)人員無證，或復審不及時，扣0.5分/人；1.4.2未實施動態(tài)監(jiān)控，扣1分；1.4.3臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分；1.5群安員配置情況31.5.1未按要求配置群安員，扣2分；群安員配置不合規(guī)，扣0.5分；1.5.2群安員有關活動記錄缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.3 群安員無考核紀錄或記錄不完善，扣0.5-1分；

14、1.6青年安全監(jiān)督崗崗員配置情況31.6.1未按要求配置青年安全監(jiān)督崗，扣2分；人員配置不符合要求，扣0.5分；1.6.2青年安全監(jiān)督崗崗員不符合要求，扣0.5分；檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注1.7 協(xié)作隊伍管理情況31.7.1 協(xié)作隊伍證照不合規(guī)、不完善，扣1分；1.7.2 協(xié)作隊伍合同評審資料不合規(guī)，不完善，扣0.5分；1.7.3 協(xié)作隊伍考核評價不合規(guī)，不完善，扣0.5分；1.7.4 協(xié)作隊伍未簽訂安全質(zhì)量協(xié)議，扣1分；1.8 安全防護用品配置情況31.8.1特種安全防護用品的三證資料和安全標志不全，扣1分；1.8.2對施工現(xiàn)場全體作業(yè)人員（包括農(nóng)民工）未按“四統(tǒng)一”及“五同”原則免

15、費配發(fā)勞動保護用品，扣1分；1.8.3安全防護及勞動保護用品未建立完善的采購、發(fā)放、報廢臺賬，扣1分；1.9 大型機械設備和管理配置情況31.9.1 大型機械設備未按實施性施組配置，扣0.5-2分；1.9.2 項目設備沒有專人管理的，扣1分；M1模塊配分及扣分合計30得分率中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表 5-2 M2 管理制度檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注2.1安全質(zhì)量管理目標12.1.1無目標或者目標不合規(guī)，扣1分；2.1.2安 全 質(zhì) 量 目 標 與 業(yè) 主 要 求 不 一 致 ， 或 不 同 文 件 里 的 目 標 表 述 不 一 ，扣 0.5分 ；2.2安全生產(chǎn)責任制32.2.1

16、無審批發(fā)布的安全生產(chǎn)責任制和體系，扣3分。2.2.2安全生產(chǎn)責任制覆蓋不全、內(nèi)容不規(guī)范，或協(xié)作隊伍責任不清，扣1-2分。2.3施組編制審批情況22.3.1無實施性施工組織設計，扣2分；2.3.2編制審批程序不合規(guī)，扣1分；2.3.3 未按審批意見進行修訂和完善，扣1分；2.4危險性較大工程專項方案編制、審批情況32.4.1未按照危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質(zhì)【2009】87號）規(guī)定編制專項方案的，扣2分；2.4.2專項方案項目缺失，內(nèi)容不健全，扣0.5-1分；2.4.3審批程序不完善，扣1分；2.4.4 未按照審批意見進行內(nèi)容修訂和完善，扣1分；2.5技術交底制度52.5.1無技術

17、交底制度，扣5分； 2.5.2檢查技術交底是否全面，交底中未有針對性安全技術措施，扣1-2分；2.5.3交底未下發(fā)到作業(yè)層，扣1分；2.5.4 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的明顯質(zhì)量安全缺陷未有糾缺記錄，扣1-2分；2.6危險源調(diào)查辨識評價、控制方案編制審批情況32.6.1未進行危險源調(diào)查，扣3分；2.6.2危 險 源 調(diào) 查 、 辨 識 、 評 價 程 序 混 亂 ， 或 邏 輯 對 應 關 系 不 符 ，扣1分；2.6.3 評 價 結(jié) 果 與 現(xiàn) 場 實 際 重 大 風 險 不 對 應 ， 或 者 未 及 時 更 新 危 險 源 清 單 ， 扣 1分 ；2.6.4施 工 作 業(yè) 區(qū) 域 危 險 源 未 采

18、取 適 當 方 式 警 示 ， 扣 0.5分 ；2.6.5 控 制 方 案 針 對 性 不 強 ， 或 可 操 作 性 不 強， 扣 0.5分 ； 2.6.6控 制 方 案 未 傳 達 到 有 關 部 門 、 作 業(yè) 層 ， 扣 0.5分 ； 檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注2.7應急預案編制、審批情況32.7.1 未根據(jù)現(xiàn)場實際情況編制應急預案，扣1-3分；內(nèi)容不合規(guī)，可操作性不強，扣1分；2.7.2 審批手續(xù)不完善，扣0.5-1分；2.7.3 應急預案未宣貫至相關人員，扣0.5分； 2.8特種設備檢查、管理、驗收制度22.8.1無有關管理制度，或者不合規(guī)，,扣2分；2.8.2進場特種設備未

19、經(jīng)檢驗投入使用或證件不全，扣0.5分/臺；2.8.3未建立特種設備管理臺賬，扣1分；、2.9大臨設施（非標）檢查、管理、驗收制度22.9.1無有關管理制度，或者不合規(guī)，扣0.5-2分；2.9.2大臨設施無設計及檢算資料，扣0.5分/臺；2.9.3 大臨設施未進行分級驗收或驗收記錄不全，扣0.5分/臺；2.10施工用電安全管理制度22.10.1未按要求編制臨時用電施工組織設計，扣2分；2.10.2用電施組未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.10.3無有關用電安全管理制度，或者不合規(guī),扣0.5-1分；2.11 安全質(zhì)量檢查制度22.11.1 未建立安全生產(chǎn)檢查制度，或制度不合規(guī)，扣0.5-2

20、分；2.11.2 未進行安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，或檢查記錄不完善，或未進行有效的閉環(huán)管理，扣0.5-1分；2.12生產(chǎn)安全事故報告制度22.12.1未建立生產(chǎn)安全事故報告制度，扣2分；制度中未有“事故單位應急生產(chǎn)安全事故快報表”，扣0.5分；2.12.2生產(chǎn)安全事故報告制度編制或報告不合規(guī)，扣0.5-1分；2.13安全質(zhì)量教育培訓制度22.13.1未按要求編制培訓計劃，扣2分；未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.13.2應落實且不局限于下述教育培訓內(nèi)容：危險性較大工程專項方案、重大風險源控制方案實施培訓教育情況，特種作業(yè)、“三類人員”教育培訓情況等。不健全、完善的，或形式單一，效果較差，扣0.

21、5-1分；2.13.3 未按照要求進行專項安全質(zhì)量活動，扣0.5分；檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注2.14安全質(zhì)量獎懲制度22.14.1無有關管理制度，或者不合規(guī),扣1-2分；2.14.2獎懲措施沒有記錄，扣1分；獎懲記錄中未有受獎（懲）人員（作業(yè)隊代表）簽字的，扣0.5分；2.15其它安全管理制度32.15.1項目部應健全完善但不局限于下述制度：安全費用管理使用，安全生產(chǎn)例會，特種作業(yè)人員持證上崗，現(xiàn)場動火與消防管理，易燃易爆品或火工品管理，環(huán)境保護等制度等，不合規(guī)，扣0.5-3分；2.16其它質(zhì)量管理制度32.16.1項目部應健全完善但不局限于下述制度：工程測量制度，施工圖核對制度，質(zhì)量

22、檢查、隱蔽工程檢查制度，原材料進場檢驗制度，配合比試驗、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，儀器設備管理制度，樣品管理制度，試驗檢測記錄管理、報告審核簽發(fā)管理，不合格品管理等，不合規(guī)，扣0.5-3分。M2模塊配分及扣分合計40得分率中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-3 M3 現(xiàn)場管理檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注3.1現(xiàn)場帶班盯崗情況53.1.1關鍵工序無技術人員值班或值班人員未掌握監(jiān)控要點，監(jiān)督不到位，扣3分；其它應按規(guī)定帶班盯崗而未嚴格落實的，扣2分；3.1.2盯崗人員無盯控記錄或記錄不完善，扣0.5分；3.1.3有特殊要求的施工作業(yè)區(qū)域需要專人帶班或設值班室，安排專人具體負責管理、登

23、記，駐站聯(lián)絡或看守，防護瞭望，或?qū)Ｈ酥笓]，或應實行一人一機監(jiān)護等，如隧道進出洞管理、營業(yè)線施工、運、架梁管理等，未按規(guī)定嚴格執(zhí)行的，扣1-2分；3.2施工用電安全管理63.2.1未采用TN-S接零保護系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護、末端箱內(nèi)配置未做到“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”,扣1-3分；3.2.2線纜不符合規(guī)定，線路架設高度或電纜埋設深度及防護措施不符合規(guī)定扣 1-2分；電纜線路破損、布設在濕地或水中,扣1-2分；3.2.3配電箱不符合規(guī)定，箱體PE線接零不正確，漏電保護器配置不符合規(guī)定，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，每項扣1-2分；3.2.4生產(chǎn)及生活用電亂接亂拉，固定電力

24、設施未設置安全防護欄桿及警示標志，每項扣0.5-1分。檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注3.3現(xiàn)場安全防護制度、措施落實情況153.3.1安全防護用品未正確使用，或佩戴，扣0.5分/人；3.3.2 施工現(xiàn)場無醒目的安全標語，扣1分，現(xiàn)場安全氛圍不濃扣0.5分；3.3.3深基坑等臨邊防護不到位或警示標示不全的,扣1-2分;3.3.4深基坑開挖未按規(guī)定放坡開挖，排水不暢，基坑內(nèi)有明顯積水，扣 1-2分；3.3.5在作業(yè)區(qū)域設置安全防護欄桿、警示標識不全，扣1-2分；3.3.6橋梁跨越既有道路、營業(yè)線時未設置引導、限速、限高、警示標志,扣1分;3.3.7水上運輸、水上作業(yè)平臺安全防護設施不符合規(guī)定，扣

25、1分；3.3.8未對地下管線進行調(diào)查、探挖，未采取保護措施，扣1分；3.3.9隧道、地鐵施工無防護設施或防護警示標示，扣1-2分；3.3.10鋪架作業(yè)、大型機械設備、用電設備等場所無安全防護欄桿或安全防護設施，扣1-2分；3.3.11隧道、鋪架、地鐵、營業(yè)線施工中特殊要求的安全防護制度/措施落實不到位，扣1-2分。3.3.12有安全監(jiān)測要求的，監(jiān)測方案編制不符合規(guī)范要求，或未按規(guī)定實施（監(jiān)測頻次、測點布設不合要求，或應設而未設通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)等），或?qū)嵤┳C據(jù)不足（如資料不完善，數(shù)據(jù)弄虛作假等），或未及時、科學應用監(jiān)測數(shù)據(jù)指導安全施工，或基坑降水對周邊建筑物影響未及時進行觀測處理, 扣1-4

26、分；3.3.13其它安全防護制度、措施未認真落實，或存在明顯安全隱患，扣1-2分；3.4大型機械、特種設備使用情況 53.4.1大型機械無合格證、操作規(guī)程未懸掛，扣1分；3.4.2特種設備無安全檢驗合格標志，扣1分；3.4.3機械設備的保險、限位、防護裝置、儀表未定期檢查、檢驗,未進行日常維護保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄不全,扣1-2分；3.4.4機械安全防護裝置不全或設備帶病作業(yè),扣0.5分/臺；3.4.5使用淘汰設備，扣0.5分/臺，扣完為止；檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注3.5 三工建設情況53.5.1未建立三工建設領導小組，或未建立三工建設考核機制，扣1-2分；3.5.2三工建設資金不符合規(guī)定要求

27、，扣1分；3.5.3未結(jié)合現(xiàn)場施工特點系統(tǒng)生活、辦公規(guī)劃場地、布置不合理，或未遵循永臨結(jié)合的原則，做到節(jié)地、節(jié)水，扣0.5-1分；生活、辦公區(qū)域內(nèi)各類線、管敷設混亂，或“三廢”未經(jīng)處理排放，扣0.5-1分；3.5.4工地食堂建置不符合規(guī)定要求，或炊管人員無健康體檢合格證，或未建立采購和驗收制度和伙委會，扣0.5-1分；3.5.5員工宿舍布置不合規(guī)，宿舍“臟、亂、差”，或未設置員工活動場所，或未設置宣傳櫥窗和廠務公開欄，或工地醫(yī)療衛(wèi)生設施不合規(guī)，扣0.5-1分；3.6易燃易爆及消防管理情況53.6.1現(xiàn)場使用易燃、易爆物品未隔離存放，或放置方式及距離不符合規(guī)定；施工現(xiàn)場使用明火無防火措施及未辦理

28、審批手續(xù)，扣2分；3.6.2火工品庫設置、審批手續(xù)不合規(guī)，扣1分；“領、用、退”管理不規(guī)范，帳、物不符，扣1分；3.6.3重要施工區(qū)域處，如存放易燃易爆物品處，集體宿舍區(qū)，電、氣焊作業(yè)易引發(fā)火災區(qū)，隧道施工等未配置消防器材，扣0.5分/處，扣完為止；3.7應急管理43.7.1應急物資、設施、設備設置不合理，或數(shù)量明顯不足，或維護保養(yǎng)不當致失效，扣1-2分；3.7.2應設而未按規(guī)定設置通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)，或逃生通道等，扣1-3分；3.7.3未按規(guī)定進行應急演練，扣1分；演練未做評審和修訂，扣1分；演練記錄不完善，扣0.5分;檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注3.8職業(yè)健康53.8.1對于在職業(yè)危

29、害場所作業(yè)人員進場前未有進行職業(yè)健康體檢，扣1-2分，職業(yè)健康體檢不到位，扣1分，職業(yè)健康體檢未有建立檔案，扣0.5分；3.8.2涉及地方傳染病的項目，無保健醫(yī)藥箱或未開展衛(wèi)生防病宣傳教育，扣1分；3.8.3作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)未有定期監(jiān)測或不符合國家規(guī)定扣1-3分；3.8.4在相關作業(yè)場所，施工人員未有配戴防塵口罩、防護面具、防護眼鏡等勞動保護用品，扣1-2分；3.9環(huán)境管理53.9.1無環(huán)境保證體系，未健全環(huán)境保護責任制，無環(huán)境管理方案及保護措施，破壞當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境且無有效補救措施導致生態(tài)環(huán)境受到污染，扣1-3分；3.9.2噪聲控制、污水排放（設置相應的沉淀池、化糞池、隔油池）、泥

30、漿排放、固體廢棄物處理、廢氣超標排放，導致達不到當?shù)卣?guī)定標準要求，扣1-3分；310原材、成品、半成品保護情況53.10.1原材料、結(jié)構(gòu)件、成品或半成品的存放未按規(guī)定堆放，扣 1-3分；3.10.2原材料、結(jié)構(gòu)件、成品或半成品未得到有效的保護，扣 1-3分；3.10.3未按規(guī)定內(nèi)容進行標識（包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進料時間、檢驗狀態(tài)、試驗報告號、檢驗批次等），扣0.5-1分；3.0.4施工區(qū)域不整潔，材料存放雜亂，扣1-2分；3.11 其它事項根據(jù)專業(yè)或工程特點，適時發(fā)現(xiàn)問題，酌情扣分。只計扣分因素M3模塊配分及扣分合計60得分率中國中鐵項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-4 M4 過程

31、控制檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注4.1 隧道施工（地鐵暗挖）304.1.1 洞口開挖完成后，未及時施作洞頂天溝、洞門，未對仰、邊坡進行有效防護，扣1-2分；4.1.2 掘進方法或循環(huán)進尺不符方案和技術交底要求，扣1-2分；4.1.3 超欠挖嚴重，初期支護平整度、厚度、強度不符合設計要求，扣1-2分；初期支護背后有脫空或其他填充物，扣1-3分；4.1.4 超前注漿導管、錨桿或初期支護，未按專項安全措施和技術交底施工，扣1-2分，初期支護未有緊跟掌子面，扣1-2分；4.1.5 二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離超標扣1分；二襯有錯臺、明顯滲漏水，扣1-3分；4.1.6仰拱開挖步距超標，扣1分

32、；開挖后未及時封閉，扣1分；仰拱距掌子面的距離超過規(guī)定要求，扣1-2分；4.1.7 防水板搭接、焊接不符合要求或破損，扣0.5分/處；縱、橫向排水盲管不暢通，安裝位置不準確，扣0.5分/處；防水板背后有脫空或其它填充物，扣0.5分/處；止水帶安裝位置不準確，止水帶破損，扣0.5分/處；4.1.8 施工臺架、模板臺車的作業(yè)平臺腳手板未滿鋪，防護欄桿設置不符合規(guī)定，各扣1分；4.1.9 隧道光照度不足，扣1分；4.1.10斜井設備無有效防溜措施，豎井安全通道不通暢或防護措施不到位，分別，扣1-2分；斜井、豎井與正洞連接處的施工未執(zhí)行專項施工方案和安全技術措施，開挖前未檢查圍巖穩(wěn)定情況，必要時未采取

33、超前預加固措施；開挖后未及時進行支護和監(jiān)控量測，圍巖差時未采取加強支護措施，扣1-4分；4.1.11隧道通風管道距作業(yè)面過大、通風管破損或通風壓力不足，導致檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注4.1 隧道施工（地鐵暗挖）隧道內(nèi)粉塵過大，扣1-2分；4.1.12隧道內(nèi)施工車輛未限速行駛或載人車輛無安全措施扣1分；4.1.13圍巖變形量過大未有及時采取相應有效措施扣1-4分；4.1.14在有害氣體的隧道施工時，對有害氣體未有實行有效監(jiān)控或相應報警機制扣1-3分；4.1.15洞內(nèi)排水不及時，有浸泡拱腳或墻腳扣1-2分；4.1.16豎井四周無排水措施或四周無有效沉降觀測扣1分；4.2 橋涵施工304.2.

34、1樁基孔口、高墩臺、高處蓋梁等高處作業(yè)施工,臨邊安全防護設施不全或不符合規(guī)定，扣0.5分/處，人工挖孔不符設計要求，扣1-2分；4.2.2基坑開挖，放坡不到位或邊坡支護不符合要求，扣1-3分，基坑邊坡四周無排水或邊坡四周無卸載措施，扣1-2分，基坑內(nèi)有大面積積水現(xiàn)象，扣2分。4.2.3無高處作業(yè)人員上下安全通道，扣1分，安全通道不符合安全要求，扣1分，作業(yè)平臺未有滿鋪架板，扣1分；4.2.4腳手架搭設不符合施工方案及相關規(guī)定要求，扣1-2分；4.2.5腳手架下部地基未按要求處理，且無有效排水措施，扣1-2分，腳手架未驗收就使用，扣1分；4.2.6預應力砼構(gòu)件，未按專項安全施工方案施工，扣1分；

35、4.2.7連續(xù)現(xiàn)澆梁懸灌掛籃拼裝未對稱進行，構(gòu)件未及時穩(wěn)固連為一體，作業(yè)平臺未掛安全網(wǎng)、四周未設圍欄，未設專用扶梯，扣1-2分；掛籃拼裝后未對錨固連接、吊掛、限位系統(tǒng)等進行檢查驗收，未進行預壓，扣1-2分；掛籃移動前未檢驗梁體及孔道壓漿體強度，未檢查走行、吊掛、模板系統(tǒng)，未對稱移位，扣1-3分；掛籃移動到位后未及時錨固，前吊桿、后錨桿的錨固力未調(diào)試均勻，吊桿、錨桿變形，前端限位裝置未設置牢固，扣1-2分；掛籃未按設計方案順序?qū)ΨQ拆除，扣2分；4.2.8 移動模架施工模架安裝前未對重點部位焊縫進行無損探傷檢測，或有明顯缺陷，扣1-2分；模架拼裝作業(yè)，支腿、主梁、橫聯(lián)未及時連接，未按規(guī)定設置爬梯、

36、人行通道及欄桿，扣1-2分；模架拼裝后未進檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注4.2 橋涵施工行檢查驗收，未進行預壓，扣3分；過孔前未對受力構(gòu)件、油路、電路、行走系統(tǒng)進行專項檢查，扣1-2分；模架拆除未落實技術交底，未設纜風繩及臨時支撐，扣1分。4.2.9 橋梁工程涉及鐵路營業(yè)線施工未落實營業(yè)線施工安全有關要求，扣5分；未對鐵路營業(yè)線電纜、光纜、管線等進行調(diào)查，未采取保護措施，扣2分；營業(yè)線施工安全防護措施落實不到位，現(xiàn)場機具、設備侵限，扣4分；防護柵架不符合規(guī)定，扣1-3分；4.2.10纜索吊、架橋機、施工便橋、水上作業(yè)平臺等大臨設施未按規(guī)定檢驗就投入使用，扣1-4分；4.2.11在陸地進行吊梁

37、、架梁作業(yè)時，下部未設置安全警戒線或無專人看守，扣1分；4.2.12 鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設計和規(guī)范要求，扣1-2分；未按技術交底進行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣1-2分；混凝土外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松等混凝土質(zhì)量通病，扣1-2分。4.3 房建（站房、地鐵車站）施工304.3.1圍護結(jié)構(gòu)斷裂未采取措施，扣0.5分/處，圍護結(jié)構(gòu)侵限部位未處理，扣3分，支撐體系不按設計施做，不穩(wěn)固、不及時，扣0.5分/處；4.3.2 在有地下管線區(qū)施工無防止挖斷防護措施及標識，扣1分，給排水地下管網(wǎng)施工無防有害有毒氣體措施，扣1分； 4.3.3 基坑、基槽開挖放坡不到位或邊坡支護

38、不符合要求，扣1-2分，邊坡四周無排水或無卸載措施，扣1分，深基坑邊坡無監(jiān)控，扣1分，基坑、基槽內(nèi)大面積有積水現(xiàn)象，扣1-2分；4.3.4 現(xiàn)場未按方案組織施工，支架搭設不符合規(guī)定，搭設后未進行現(xiàn)場檢查驗收，扣1-2分；架體搭設材料進場未檢查驗收，現(xiàn)場使用不合格材料、扣件 ，扣1分；臨邊1米范圍內(nèi)堆放物料，扣1分；頂模拆除未采取防墜落措施，技術人員未下達拆模通知單違章拆模，扣1分；4.3.5 腳手架搭設不符合施工方案及相關規(guī)定要求，扣1分，架扳鋪設有不合規(guī)，扣0.5分/處；防護架搭設不高于作業(yè)面1.2m，扣1分，腳手檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注4.3 房建（站房、地鐵車站）施工架搭設完未組

39、織驗收就使用，扣1分；4.3.6 鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設計和規(guī)范要求，扣1-2分；未按技術交底進行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣1-2分；混凝土強度不滿足設計要求，混凝土外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松、漏筋、爛根、缺棱掉角等混凝土質(zhì)量問題，扣1-2分。4.3.7“四口五臨邊”防護措施不到位，扣0.5分/處；4.3.8 無安全通道或必要的安全防護棚扣1-2分，安全通道、防護棚搭設不符合規(guī)定扣2分；4.4路基施工154.4.1路基排水不通暢或有雨水沖刷和浸泡，扣0.5分/處；4.4.2高路堤、深路塹等無安全防護措施，扣0.5分/處；防護措施不符要求,扣0.5分/處；4.4

40、.3 基底處理不到位，不符合設計和技術交底要求，扣1分；基樁施工未進行工藝性試驗，基樁間距、樁頂標高偏差超標，短樁、斷樁率超標，樁頭破損，扣1-2分。4.4.4 施工工序、流程不明晰，不滿足“三階段、四區(qū)段、八流程”要求，扣1分；填料類別不符合設計要求，填料質(zhì)量控制指標（級配、粒徑等）不符合要求，未進行工藝試驗和正確選定試驗參數(shù)，壓實檢測資料不齊全，扣1-2分；路基斷面加寬不夠，邊坡碾壓不實；路基斷面填筑控制不嚴，虛鋪厚度超厚，填筑不密實，扣1-3分；土工格柵鋪設不平順、接頭搭接長度不夠、搭接處理不規(guī)范，扣1-2分；4.4.5 過渡段施工不符合設計和技術交底要求，扣1-2分；過渡段臺階寬度不足，涵洞兩側(cè)未對稱填筑，臺背、涵背填筑不密實，扣1-2分；4.4.6 施工便道過陡且無防滑措施，扣1分；4.4.7 路塹開挖或路堤填筑作業(yè)，施工機械及車輛無有序安全行走路線和安全作業(yè)，扣1分；4.5軌道及營業(yè)線施工154.5.1 鋪架機械、工程車等未按章作業(yè)，扣0.5分/處；4.5.2 軌排車等各類工程車無防滑溜措施，扣1分； 4.5.3 各類工程車帶病作業(yè)，扣1-3分；檢查項目配分扣分標準扣減分數(shù)備注4.5軌道及營業(yè)線施工4.5.4 鋪軌、架梁施工作業(yè)防護措施不到位，扣0.5分/處；4.5.5 營業(yè)線施工時，項目經(jīng)理、安質(zhì)負責人、技術負責人、“四員一長”等未經(jīng)鐵路