車間作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡管理辦法(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上制 修 訂 記 錄文件版本制修日期制修訂頁次制 修 訂 摘 要0.02012-11-16新增批準(zhǔn)審核編制目 錄5.4 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的復(fù)制. .45.4 工藝文件的存檔. .45.4 工藝文件的回收和銷毀. . .47. 車間作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡管理辦法1. 目的1.1 通過對車間作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡文件的使用管理進(jìn)行規(guī)范，確保文件在使用過程中得到有效控制。2. 范圍2.1 財興衛(wèi)浴生產(chǎn)中心各分廠。 3. 定義3.1 作業(yè)指導(dǎo)書：是作業(yè)指導(dǎo)者對作業(yè)者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的正確指導(dǎo)的基準(zhǔn)。3.2 工藝卡：主要用來描述一個產(chǎn)品的裝配順序，工藝標(biāo)準(zhǔn)，工時等。4. 權(quán)責(zé)4.1 研發(fā)部

2、負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的編制、下發(fā)、更換、回收和銷毀。4.2 生產(chǎn)加工中心各車間負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡在車間內(nèi)的接收、交接、執(zhí)行、保管。4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的實施監(jiān)督。5. 內(nèi)容描述5.1作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡發(fā)放與交接要求。5.1.1研發(fā)部在編制完成作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡后，進(jìn)行統(tǒng)一編號。（應(yīng)有版本號、頁碼、目錄、編制時間），研發(fā)部在工藝文件上要有編制者、審核者的簽名。如果是文件草稿需要各車間校對的，也要有編制者的簽名。5.1.2研發(fā)部將工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)加工中心各分廠，同時要求責(zé)任人員在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名。同時，技術(shù)部還需將工藝文件發(fā)放一套給品保部。5.1.3各分

3、廠接收作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡文件的第一責(zé)任人為工段主管，品保接收工藝文件的第一責(zé)任人為品保主管，各部門在接收工藝文件時，應(yīng)由第一責(zé)任人簽收。5.1.4 不論是需要校對的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，還是已經(jīng)正式發(fā)行的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，研發(fā)部均必須在文件內(nèi)加蓋“受控文件，不得影印”，確保文件的唯一性，并加蓋分廠識別字符，以便識別文件使用部門。5.2作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡文件的使用與保管要求5.2.1各部門使用工藝文件時要注意妥善保管，嚴(yán)禁亂涂亂畫，亂丟亂放，防止損毀5.2.2如以上5.1.3條之規(guī)定，第一責(zé)任人對工藝文件負(fù)保管之責(zé)，在其管轄范圍之內(nèi)，確保工藝文件的安全。并對工藝文件在其管轄范圍內(nèi)的流通，建立文件

4、交接規(guī)定，確保工藝文件在每一個使用者之間的交接是有書面記錄可查。5.2.3存放在辦公室的工藝文件，保管人在離開辦公室時必須將文件鎖入文件柜內(nèi)，存放于生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件，保管人在使用完畢或每日下班時，必須將工藝文件鎖入文件柜內(nèi)。5.2.4任何人員在接收到工藝文件后，即擔(dān)負(fù)文件保管職責(zé)。在其保管期間文件丟失或損毀，其負(fù)主要責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)工藝文件丟失，必須第一時間（事發(fā)后30分鐘內(nèi)）向主管級以上干部報告。5.3 工藝文件的修改5.3.1各部門若發(fā)現(xiàn)工藝文件有錯誤或有疑問，應(yīng)及時同技術(shù)部進(jìn)行溝通，技術(shù)部確認(rèn)后進(jìn)行修改。5.3.2技術(shù)部修改工藝文件時，必須將正確的文件下發(fā)給各有關(guān)部門簽收，同時將錯誤的文件

5、收回5.4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的復(fù)制5.4.1如因工作需要須復(fù)制工藝文件者，應(yīng)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單提出申請，經(jīng)部門主管同意、生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，可持內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單向研發(fā)部索取一份原件作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，并加蓋相關(guān)有效印章，在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名記錄。5.4.2任何人均不得使用手機(jī)、照相機(jī)等設(shè)備對工藝文件（圖紙）或產(chǎn)品進(jìn)行拍照。（除技術(shù)部工作之需，或生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)之外）。5.5 工藝文件的存檔5.5.1 各部門對破損的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡可自行封膠過塑，并用專用檔案夾存檔。5.5.2 各部門要將作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡及時存檔，存檔場所要具備：防火、防盜、防蟲、防高溫、防腐蝕等措施。5.5.3各部門對存檔文件應(yīng)

6、經(jīng)常定期清理（每三個月一次），發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報主管。5.6 工藝文件的回收和銷毀5.6.1研發(fā)部對以下工藝文件應(yīng)及時回收：發(fā)現(xiàn)有錯誤的文件、工藝變更后以前的舊版文件、修改后以前的舊版文件、新工藝文件頒發(fā)后自動廢止的舊版文件等。文件回收時，研發(fā)部按照文件下發(fā)時的對口部門進(jìn)行回收。責(zé)任人在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名記錄。5.6.2研發(fā)部先填寫文件銷毀申請單，經(jīng)經(jīng)理核實簽字，并生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后，指定專人銷毀。要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，在指定地點監(jiān)督銷毀。6. 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡使用流程作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡使用流程流程說明備注作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡發(fā)放車間使用品保實施監(jiān)督作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡回收1. 研

7、發(fā)部根據(jù)文件使用部門按需數(shù)量發(fā)給責(zé)任人并在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名記錄2. 工段組長根據(jù)派工作業(yè)同時，下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡懸掛機(jī)臺附近，并自行登記記錄表記錄借取時間。3. 各分廠QC在首件、巡檢過程中，對作業(yè)中沒有作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡的作業(yè)行為，必須讓員工終止作業(yè)并領(lǐng)取有效作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡4、員工作業(yè)結(jié)束后，把作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡歸還給工段組長，并在登記記錄表記錄歸還時間。7 獎懲7.1工藝文件在流通過程中，均以交接書面記錄為準(zhǔn)，簽收者對文件有保管之責(zé)。 因個人保管不善造成工藝文件丟失，按丟失文件數(shù)量和價值處理。直接簽收者給與最小獎懲申戒一次，最大獎懲大過一次。7.1因個責(zé)任人保管不善造成工藝文件被臟污、損毀而無法使用，直接責(zé)任人申戒一次。7.1工藝文件亂涂亂畫、私自修改不簽名，直接責(zé)任人申戒一次。7.1未經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，擅自復(fù)印作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，直接責(zé)任人大過一次，無法提出合理