倉(cāng)儲(chǔ)管理程序

1、HH-WH-P-01昆山宏海電子機(jī)械有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理程序受控狀態(tài)：受控編 制：審 核：2010-10-01 實(shí)施批 準(zhǔn)：2010-10-01 發(fā)布文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)1 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A1文件修訂一覽表版次頁(yè)次修訂內(nèi)容原作者/修訂者日期文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)2 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A11目的1.1為確保倉(cāng)庫(kù)物料數(shù)量、質(zhì)量的準(zhǔn)確性及方便物料進(jìn)、出的安全性。2范圍2.1本程序適用于倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存放原/輔料、成品、半成品。3術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4職責(zé)4.1原/輔料倉(cāng)：負(fù)責(zé)原輔材料的入庫(kù)、發(fā)放、日常管理及盤(pán)點(diǎn)。4.2成品/半成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)成品/半成

2、品的入庫(kù)、發(fā)放、日常管理及盤(pán)點(diǎn)。5工作內(nèi)容5.1原/輔料收料5.1.1當(dāng)供應(yīng)商送貨時(shí)，原材料倉(cāng)管理人員依據(jù)供應(yīng)商提供的“送貨單”核對(duì) “采購(gòu)訂單”，并依“合格供應(yīng)商清單”及“材料承認(rèn)清單”進(jìn)行單據(jù)確 認(rèn)，并要求供應(yīng)商把物料暫放指定的倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)。.5.1.2核對(duì)數(shù)據(jù)：供應(yīng)貨缷貨后，原料倉(cāng)管理人員根據(jù)“送貨單”核對(duì)物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否一致。5.1.3實(shí)物核查：原料倉(cāng)管理人員在核實(shí)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實(shí)物不符應(yīng)拒絕 簽收單據(jù)，立即通知采購(gòu)和供應(yīng)商溝通。單據(jù)實(shí)物相符，由倉(cāng)庫(kù)管理人 在供應(yīng)商送貨單上簽名后交還送貨人并留下一聯(lián)交采購(gòu)5.2成品/半成品收料5.2.1對(duì)公司外加工的產(chǎn)品接收：倉(cāng)管員必須核對(duì)外

3、協(xié)簽回送貨單據(jù)與本廠發(fā)文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)3 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A1出產(chǎn)品是否一致，包括品名，規(guī)格，數(shù)量或重量等。522成品接收：倉(cāng)管員必須核對(duì)“入庫(kù)單”上的規(guī)格，數(shù)量，品名，合格標(biāo)示及簽核必須完整。5.2.3不良品接收：倉(cāng)管員必須核對(duì)“報(bào)廢單”上的規(guī)格，數(shù)量，品名，不合格標(biāo)識(shí)及簽核必須完整。5.2.4待發(fā)貨倉(cāng)產(chǎn)品接收：倉(cāng)管員必須核對(duì)“入庫(kù)單”上的規(guī)格，數(shù)量，品名和客戶(hù)名稱(chēng)及簽核必須完整。5.2.5客退品接收：倉(cāng)管員必須核對(duì)業(yè)務(wù)提供“退貨單”的規(guī)格，數(shù)量，品名 等是否與產(chǎn)品一致。5.3原/輔料送檢5.3.1原料倉(cāng)管理人員在核實(shí)單據(jù)實(shí)物屬實(shí)后把送貨單據(jù)的交IQC檢

4、驗(yàn)。5.4成品/半成品送檢5.4.1外加工產(chǎn)品驗(yàn)收：倉(cāng)管員必須將送貨單據(jù)給IQC作進(jìn)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后倉(cāng)管員點(diǎn)收數(shù)量或重量無(wú)誤后移交給生產(chǎn)線。5.4.2成品驗(yàn)收：倉(cāng)管員必須確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和品質(zhì)標(biāo)識(shí)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)， 放置于成品倉(cāng)。5.4.3待發(fā)貨倉(cāng)產(chǎn)品驗(yàn)收：倉(cāng)管員必須確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與客戶(hù)要求無(wú)誤后辦理入 庫(kù)手續(xù)，放置于待發(fā)貨倉(cāng)。5.4.4客退品驗(yàn)收：對(duì)客退品先暫存，待工程確認(rèn)結(jié)果出來(lái)以后再做相應(yīng)處理。5.5原/輔料材料合格與否5.5.1檢驗(yàn)合格的物料，由IQC在送貨單據(jù)簽名并注明檢驗(yàn)合格交還倉(cāng)庫(kù)管理文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)4 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A1員;檢驗(yàn)不合格物料由

5、IQC填寫(xiě)在送貨單據(jù)簽名并注明檢驗(yàn)不合格交還倉(cāng)庫(kù)管理員；并填寫(xiě)“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”，“品質(zhì)異常處理單“交采購(gòu)處理。5.5.2倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)檢驗(yàn)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。5.5.3經(jīng)品管檢驗(yàn)合格的物料必須具有合格章才可入庫(kù)。5.5.4在標(biāo)識(shí)完成后，由倉(cāng)庫(kù)管理員將物料按種類(lèi)、性質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)搬運(yùn)入指定的物料儲(chǔ)存區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)物料堆放，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，物料 的堆放應(yīng)放在所屬的區(qū)盡可能上架，非上架物料一律使用棧板墊底。5.6成品/半成品合格與否5.6.1驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)實(shí)物與單據(jù)不符或品質(zhì)標(biāo)示不明確的產(chǎn)品及時(shí)退還給入庫(kù)單位。5.6.2經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常或不合格品，必須參照”不合品控制程序”處理。5.7原/輔料

6、材料發(fā)放5.7.1所有物料出倉(cāng)必須具有出倉(cāng)手續(xù)，按計(jì)劃生產(chǎn)時(shí)由生管開(kāi)出“生產(chǎn)計(jì)劃 單”，零星物料領(lǐng)料時(shí)，由需要部門(mén)開(kāi)出“領(lǐng)料單”，5.7.2做賬：倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)根據(jù)“領(lǐng)料單”把賬目記錄在物料卡上系統(tǒng)。必須做到帳、物、卡一致。5.8成品/半成品入庫(kù)5.8.1產(chǎn)品入庫(kù)必須有經(jīng)品保確認(rèn)的有效標(biāo)識(shí)，才可入庫(kù)。5.8.2倉(cāng)管員點(diǎn)收無(wú)誤后，在“入庫(kù)單”上簽字后進(jìn)行入庫(kù)。5.8.3各產(chǎn)品必須按規(guī)劃的區(qū)域合理擺放，倉(cāng)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后，必須及時(shí)更新賬/卡，保證帳/物/卡一致；并在產(chǎn)品外箱上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，便文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)5 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A1于產(chǎn)品的收發(fā)。5.9

7、 5.9成品/半成品出庫(kù)：5.9.1必須采用先進(jìn)先出法5.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料:車(chē)間領(lǐng)用的產(chǎn)品必須由車(chē)間負(fù)責(zé)人（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑生管開(kāi)具“生產(chǎn)計(jì)劃單”向倉(cāng)管員領(lǐng)料，領(lǐng)料人和倉(cāng)管員必 須核對(duì)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、電性、極性、質(zhì)量狀況等，核對(duì)無(wú)誤 后由倉(cāng)管員在“生產(chǎn)備料單”上簽字后方可發(fā)料。5.9.3工程/品保領(lǐng)料：必須持有經(jīng)直屬部門(mén)經(jīng)理簽字的單據(jù)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料 人和倉(cāng)管員必須核對(duì)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、電性、極性、質(zhì)量狀況 等，核對(duì)無(wú)誤后由倉(cāng)管員開(kāi)具“領(lǐng)料單”由雙方簽字后方可發(fā)料。5.10銷(xiāo)售發(fā)貨5.11倉(cāng)管員接到業(yè)務(wù)部發(fā)貨通知后，通知品保前來(lái)驗(yàn)貨，無(wú)誤后在產(chǎn)品外箱上注 明合格標(biāo)

8、示。領(lǐng)料人必須在“發(fā)貨登記表”上記錄客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù) 量、發(fā)貨日期等并由雙方簽字，核對(duì)完成后方可發(fā)貨。5.12 6.0.2賬目更新：發(fā)完料/貨物之后倉(cāng)管員必須及時(shí)更新帳/卡以確保帳/物/卡一 致。5.13退料5.13.1退料必須由生管開(kāi)立“退貨單”，經(jīng)品保檢驗(yàn)合格后在“退貨單”上簽 字或蓋章后才可退庫(kù)。如經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品，按“不合格品處置單” 意見(jiàn)處理。倉(cāng)管員在辦理完退庫(kù)手續(xù)后，必須及時(shí)更新賬/卡，以確保帳/物/卡一致。文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)6 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A15.14生產(chǎn)余料退庫(kù)5.14.1所有相應(yīng)部門(mén)對(duì)未使用完的物料退入倉(cāng)庫(kù)，必須辦理退庫(kù)手續(xù)。

9、5.14.2使用部門(mén)對(duì)未使用完的物料整理歸類(lèi)后開(kāi)出“退貨單”由該部門(mén)主管 及品管檢驗(yàn)簽名后連同合格物料退回原物料倉(cāng)。5.14.3使用部門(mén)對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中挑出不良品也同樣要開(kāi)出“退貨單”做好標(biāo) 識(shí)由該部門(mén)主管及品管檢驗(yàn)簽名連同物料一起退回不良品倉(cāng)。5.14.4倉(cāng)庫(kù)管理人員則要按物料種類(lèi)、性質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)分區(qū)擺放好。5.14.5做賬：倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)根據(jù)“退貨單”把賬目記錄在物料卡上同時(shí) 也要輸入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)。必須做到帳、物、卡一致5.15盤(pán)點(diǎn)5.15.1為確保倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存量的準(zhǔn)確性糾正賬實(shí)不符的現(xiàn)象，應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)。5.15.2原材料倉(cāng)每季度第一個(gè)月月初進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.15.3倉(cāng)庫(kù)管理員將庫(kù)存數(shù)據(jù)表導(dǎo)出，

10、進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后并填寫(xiě)“材料盤(pán)點(diǎn)表”呈 報(bào)生管5.15.4若盤(pán)點(diǎn)存在差異，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)找出原因但必須要生管批準(zhǔn)后方 可在電腦中調(diào)整。5.15.5在盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核 的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“材料盤(pán)點(diǎn)表”中，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核后倉(cāng)庫(kù)保管員 保存。5.15.6如物料的質(zhì)量為異常（包括有時(shí)效性限制的產(chǎn)品保存期限過(guò)期），以“不 合格品”標(biāo)牌對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，同時(shí)填寫(xiě)“不合格品處置通知單”交由文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)7 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A1品管檢驗(yàn)。5.15.7如物料為質(zhì)量異常經(jīng)返工/返修后仍不能成為合格品時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)按不 合格品控制程序進(jìn)行處

11、理。同時(shí)作好系統(tǒng)帳、臺(tái)帳與標(biāo)識(shí)卡記錄。5.16儲(chǔ)存及防護(hù)5.17貯存、保護(hù)的環(huán)境條件，由關(guān)相部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品技術(shù)條件，確定 適宜的庫(kù)房環(huán)境條件要求。5.17.1產(chǎn)品的貯存按型號(hào)、批次號(hào)進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)和管理，并嚴(yán)格按先進(jìn)先 出原則進(jìn)行發(fā)放。5.17.2對(duì)化學(xué)藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng) 距離的隔離存放5.17.3對(duì)有保管期限的材料應(yīng)提前進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，同時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí) 處理，超過(guò)貯存期的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行5.17.4材料不準(zhǔn)直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在架上。5.17.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有醒目的防火標(biāo)識(shí)和足夠的消防器材。保管員應(yīng)做到在每日 下班前對(duì)庫(kù)房全面檢查，消滅事故隱患。5.18呆滯料處理5.18.1倉(cāng)庫(kù)管理員在盤(pán)點(diǎn)同時(shí)要檢查材料是否有過(guò)期，變質(zhì)，損壞的情況。5.18.2倉(cāng)庫(kù)管理人員要提前一個(gè)月上報(bào)材料即將過(guò)期的情況。5.18.3對(duì)已經(jīng)過(guò)期的原料，倉(cāng)庫(kù)管理人員則要填寫(xiě)不合格品處置單交品管部， 由品管部進(jìn)行重新檢驗(yàn)。合格則入庫(kù)，如檢驗(yàn)不合格則按不合格品控 制程序執(zhí)行。文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)8 / 9HH-WH-P-01倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版本A16相關(guān)程序6.1不合格品控制