XX新能源有限公司IATF16949質(zhì)量管理體系文件編制方案-精選版-精心整理

1、XX新能源有限公司IATF16949質(zhì)量管理體系文件編制方案XX質(zhì)計(jì)字2017第號(hào)類(lèi)別： 報(bào)告 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃公司各部門(mén):IATF16949:2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際汽車(chē)推動(dòng)小組（IATF ）制定的“汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求”新版的IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)相較IS09001:2008及TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了較大的變化，隨IS09001:2015版標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，其框架（要素）按IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了定義,新增許多條款，如風(fēng)險(xiǎn)管理、知識(shí)管理、企業(yè)責(zé)任、臨時(shí)措施管理、保修管理等要素的控制，可以說(shuō)，較原標(biāo)準(zhǔn)更為規(guī)范和嚴(yán)格。我公司作

2、為新能源乘用車(chē)企業(yè)，對(duì)質(zhì)量管理流程的規(guī)范化、產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，并搭建一套行之有效的乘用車(chē)質(zhì)量管理體系，是公司成為先進(jìn)乘用車(chē)企業(yè)的必備條件。按照IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理部在總結(jié)公司已建立的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上,照“以過(guò)程為導(dǎo)向”的體系搭建思路，重新對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了識(shí)別和規(guī)劃，要求各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按方案要求實(shí)施。一、質(zhì)量管理體系搭建原則:原則一：改變以往體系搭建以“標(biāo)準(zhǔn)要素”為導(dǎo)向的搭建思路，采取以“過(guò)程”為導(dǎo)向搭建的原則。原則二：在公司原有成熟質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，針對(duì)各流程、體系文件運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步優(yōu)化

3、的原則。原則三：充分吸收并借鑒大眾、長(zhǎng)安、福田等先進(jìn)的乘用車(chē)質(zhì)量管理流程，進(jìn)一步優(yōu)化的原則。原則四：按質(zhì)量體系文件的重要性、緊迫性，分階段建立的原則，即對(duì)急需的、影響工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的體系文件優(yōu)先制定（修訂）。批示:主送：公司各職能部門(mén)、院、辦努力二、成立質(zhì)量管理體系搭建領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組：1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)： XX成員：各職能部門(mén)副總 / 部長(zhǎng)、生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系框架的確定、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系搭建過(guò)程資源的協(xié)調(diào)處理 、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系搭建過(guò)程的激勵(lì)。2、工作小組：組長(zhǎng)： XX副組長(zhǎng)： XX成員：公司各相關(guān)職能部門(mén)部長(zhǎng)、科長(zhǎng)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、負(fù)責(zé)

4、公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別 、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě) 、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)及考試 、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)。三、質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別及質(zhì)量管理體系文件策劃按照 IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)以“過(guò)程為導(dǎo)向” 的質(zhì)量管理體系搭建思路， 公司的質(zhì)量管理體系初步識(shí)別出 23 個(gè)過(guò) 程，其中顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP） 8個(gè)，管理過(guò)程（ MP）4 個(gè)，支持過(guò)程（ SP） 11個(gè)。具體見(jiàn)附件 1質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃 四、質(zhì)量管理體系文件編制要求：2 要求，將各文件編寫(xiě)1、各部門(mén)確定文件編寫(xiě)人員：文件編寫(xiě)人需為熟悉業(yè)務(wù)的科長(zhǎng)或業(yè)務(wù)骨干以上人員，各部門(mén)將文件編寫(xiě)人按附件 人經(jīng)部長(zhǎng)

5、簽字后于X年X月X日提報(bào)到質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科，要求提報(bào)信息必須符合要求。2、文件評(píng)審：所有質(zhì)量體系文件必須進(jìn)行兩輪評(píng)審：1）第一輪評(píng)審： 在部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行， 由文件編制牽頭部門(mén)部長(zhǎng)主持，召集部門(mén)內(nèi)相關(guān)的業(yè)務(wù)人員共同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的文件部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后提報(bào)至質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部主管副總簽字確認(rèn)后納入公司級(jí)第二輪 評(píng)審。2）第二輪評(píng)審：由文件編制部門(mén)利用班后時(shí)間（原則上在下午下班后進(jìn)行）組織公司級(jí)評(píng)審，具體由文件編制部門(mén)部長(zhǎng)主持，召集公司內(nèi)與文件強(qiáng)相關(guān)的部門(mén)部長(zhǎng)、科長(zhǎng)等人員共同進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量管理部部長(zhǎng)全程 參與。備注：文件評(píng)審要點(diǎn):-符合公司模板要求 - 目的清晰，范圍明確-術(shù)語(yǔ)基于本過(guò)程涉及

6、到的術(shù)語(yǔ)-職責(zé)描述基于本過(guò)程描述進(jìn)行定義，避免照搬部門(mén)職責(zé)-引用文件基于本過(guò)程涉及的過(guò)程活動(dòng)需要-內(nèi)容順序與流程圖保持一致- 內(nèi)容描述符合 5W1H 要求（為什么做，做什么，誰(shuí)做，什么時(shí)間做，在哪做，如何做）-文字描述清晰準(zhǔn)確，用語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)白話流程圖評(píng)審要點(diǎn)：-流程圖符合公司模板要求-流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)界定清楚，流程范圍符合前期策劃的結(jié)果-流程階段定義清晰，各階段的活動(dòng)完整-各過(guò)程活動(dòng)的職責(zé)部門(mén)定義準(zhǔn)確-流程順序清晰準(zhǔn)確-流程內(nèi)容覆蓋 IATF16949 要求及 XX 內(nèi)部管理要求3、文件報(bào)批下發(fā)： 文件經(jīng)兩輪評(píng)審并通過(guò)后由文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)組織書(shū)面報(bào)批，文件需經(jīng)與文件強(qiáng)相關(guān)的部門(mén)部長(zhǎng)會(huì)簽、

7、質(zhì)量管理部主管副部長(zhǎng)審核，質(zhì)量管理部體系工程師標(biāo)準(zhǔn)化、公司主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。五、文件評(píng)價(jià)及激勵(lì)規(guī)定為確保文件編制工作能按時(shí)保質(zhì)保量完成，對(duì)個(gè)人和部門(mén)分別設(shè)置激勵(lì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。1、提交公司評(píng)審的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和第三層次文件，文件一次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，并在規(guī)定的時(shí)間下發(fā)的，對(duì)文件編寫(xiě)部門(mén)正激勵(lì) 100 元 /項(xiàng)；對(duì)于因特殊原因沒(méi)有按計(jì)劃完成的項(xiàng)目，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“質(zhì)量決議項(xiàng)完成情況回執(zhí)單”，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后反饋給質(zhì)管部質(zhì)管科， 每個(gè)項(xiàng)目?jī)H延期一次， 對(duì)于沒(méi)有打延期申請(qǐng)或延期后仍沒(méi)有按期完成簽批下發(fā)的， 對(duì)責(zé)任編寫(xiě)部門(mén)負(fù)激勵(lì) 100 元/項(xiàng)，并在公司質(zhì)量管理例會(huì)上匯報(bào)。2、

8、質(zhì)量管理部每周編制周報(bào)，對(duì)文件編制工作開(kāi)展情況進(jìn)行通報(bào)，文件編制結(jié)束后，編制總結(jié)通報(bào)，在公司質(zhì)量管理例會(huì)上匯報(bào)；所有激勵(lì)額度，由文件編寫(xiě)人承擔(dān)80%，部門(mén)一把手承擔(dān) 20%。3、質(zhì)量管理部根據(jù)對(duì)各部門(mén)的文件編制工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并對(duì)前三名的部門(mén)分別正激勵(lì)300-500 元，其中部門(mén)一把手承擔(dān) 20%。六、質(zhì)量體系文件總體進(jìn)度要求：一）、文件編制進(jìn)度要求整體完成時(shí)間：X年X月X號(hào)（共計(jì)約2個(gè)半月的時(shí)間）分兩個(gè)階段：X年X月X號(hào)一一X月X號(hào)對(duì)已建立的質(zhì)量體系文件按新版IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂（部分新版IATF16949 規(guī)定需新制定的如機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)管理程序等，同時(shí)對(duì)急需的、對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量有重

9、大影響的文件進(jìn)行優(yōu)先編制 ;X年X月X號(hào)一一X年X月X號(hào)對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量無(wú)重大影響的文件進(jìn)行編制。具體見(jiàn)附件 1質(zhì)量體系文件編制清單 。備注：本次文件的編制，因?yàn)榘础斑^(guò)程導(dǎo)向”的思路搭建，質(zhì)量體系文件的格式、編號(hào)等重新規(guī)劃（見(jiàn)附 努力件1質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃），故以前發(fā)布的文件本次全部重新修訂，在新文件發(fā)布后以前建立的質(zhì)量體系 文件全部作廢。（二）文件培訓(xùn)要求:15天內(nèi)完成培訓(xùn)并考試，質(zhì)量管理部將在1、新版質(zhì)量體系文件，要求文件編制部門(mén)在文件正式簽批下發(fā) 2018年7月15之前抽取與文件相關(guān)人員進(jìn)行閉卷考試，對(duì)考試不合格的人員，質(zhì)量管理部將對(duì)參訓(xùn)人員部門(mén)負(fù)責(zé)人及文件培訓(xùn)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)激勵(lì)。2

10、、所有質(zhì)量體系文件要進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要做好培訓(xùn)人員簽到表，培訓(xùn)前須報(bào)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科體系工 程師，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，以便提高質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)效果。五、工作計(jì)劃安排序號(hào)工作計(jì)劃責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間備注下發(fā)公司質(zhì)量體系文件編制清單質(zhì)量管理部4月20日附件1按附件2格式要求，確定本部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量體系文件編寫(xiě)人員及完成日期，經(jīng)部門(mén)部長(zhǎng)簽字后提交質(zhì)量管理科XX處備案。各部門(mén)組織文件編制、評(píng)審、走流程報(bào)批下發(fā)提報(bào)質(zhì)量體系文件培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)部長(zhǎng)簽字后提交 質(zhì)量管理科吳娟。召開(kāi)公司質(zhì)量體系文件編制進(jìn)度、質(zhì)量體系文件培訓(xùn)周度調(diào)度會(huì)。文件編寫(xiě)情況總結(jié)通報(bào)，兌現(xiàn)激勵(lì)。各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部4月3

11、0日按照計(jì)劃文件簽批下發(fā)后15天內(nèi)5月10日起每周7月30日附件2六、附件附件1 ：質(zhì)量體系文件編制清單附件部門(mén)質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃（含編寫(xiě)人、聯(lián)系方式）附件3 :質(zhì)量體系文件編制模板附件1：IATF16949質(zhì)量管理體系文件編制清單努力過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)1質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)質(zhì)量管理部C1市場(chǎng)調(diào)研與分析2市場(chǎng)調(diào)研與分析程序二級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心C2項(xiàng)目規(guī)劃與啟動(dòng)3產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)劃與啟動(dòng)程序二級(jí)項(xiàng)目管理部C3產(chǎn)品概念與定義4產(chǎn)品概念與定義程序二級(jí)汽車(chē)研究院5產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序二級(jí)汽車(chē)研究院6產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理手冊(cè)三級(jí)汽車(chē)研究院7整車(chē)性能開(kāi)發(fā)手冊(cè)三級(jí)汽車(chē)研究院8

12、整車(chē)總布置開(kāi)發(fā)手冊(cè)三級(jí)汽車(chē)研究院9EMC性能開(kāi)發(fā)手冊(cè)三級(jí)汽車(chē)研究院10金屬材料開(kāi)發(fā)手冊(cè)三級(jí)汽車(chē)研究院11整車(chē)NVH性能開(kāi)發(fā)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院C4整車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)12汽車(chē)材料開(kāi)發(fā)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院13顏色/紋理/面料開(kāi)發(fā)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院14汽車(chē)嵌入式軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)汽車(chē)研究院15零部件設(shè)計(jì)與過(guò)程開(kāi)發(fā)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院16設(shè)計(jì)外委管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院17產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出審簽管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院18產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院19造型評(píng)審管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院20產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院過(guò)程代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)

13、21設(shè)計(jì)FMEA（ DFMEA實(shí)施管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院22產(chǎn)品試制管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院23產(chǎn)品開(kāi)發(fā)樣車(chē)評(píng)審管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院24新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)零部件設(shè)計(jì)驗(yàn)證（DV管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院25新產(chǎn)品OTS認(rèn)可管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院26內(nèi)外飾綜合匹配（MB管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院27二次開(kāi)發(fā)件管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院28產(chǎn)品試驗(yàn)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院29PT車(chē)試生產(chǎn)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院30電器功能測(cè)試流程三級(jí)汽車(chē)研究院31標(biāo)桿車(chē)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院32產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量信息管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院33ELV數(shù)據(jù)管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院34整車(chē)EMS標(biāo)定數(shù)據(jù)管理流程三級(jí)汽車(chē)研究院35設(shè)計(jì)BOM編制管理辦法三

14、級(jí)汽車(chē)研究院36車(chē)輛識(shí)別代號(hào)（VIN）管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院37產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院38供應(yīng)商技術(shù)溝通控制管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院39零部件開(kāi)發(fā)APQPt理辦法三級(jí)采購(gòu)部過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)40供應(yīng)商PPAP管理辦法三級(jí)采購(gòu)部C5過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)41過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序二級(jí)工藝技術(shù)部42過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部43P FMEA及控制計(jì)劃管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部44工位準(zhǔn)備狀態(tài)評(píng)審管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部45工藝驗(yàn)證管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部46工藝變更管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部47過(guò)程確認(rèn)管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部48節(jié)拍生產(chǎn)管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管

15、理部C6生產(chǎn)啟動(dòng)與量產(chǎn)準(zhǔn)備49生產(chǎn)啟動(dòng)與量產(chǎn)準(zhǔn)備程序一級(jí)項(xiàng)目管理部C7銷(xiāo)售需求及評(píng)審50銷(xiāo)售訂單評(píng)審控制程序二級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心51銷(xiāo)售計(jì)劃管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心C8生產(chǎn)計(jì)劃與訂單52生產(chǎn)計(jì)劃與訂單管理程序三級(jí)生產(chǎn)管理部C9生產(chǎn)制造53生產(chǎn)制造管理程序二級(jí)生產(chǎn)管理部54生產(chǎn)異?？焖夙憫?yīng)管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部55應(yīng)急計(jì)劃管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部56能源管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部57產(chǎn)品關(guān)鍵力矩（扭矩）操作控制管理方法三級(jí)工藝技術(shù)部584M1E變化點(diǎn)管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部59生產(chǎn)環(huán)境管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部60現(xiàn)場(chǎng)6S管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/

16、修訂部門(mén)61關(guān)鍵、特殊工序管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部62工位牌編號(hào)管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部C10產(chǎn)品交付63產(chǎn)品交付管理程序二級(jí)物流中心64物流事故車(chē)處理管理辦法三級(jí)物流中心C11產(chǎn)口口銷(xiāo)售65產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程管理程序三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心66新產(chǎn)品試銷(xiāo)管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心67銷(xiāo)售合同管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心68客戶(hù)檔案管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心C12售后服務(wù)69售后服務(wù)控制程序二級(jí)售后服務(wù)中心70售后服務(wù)站服務(wù)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心71售后索賠管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心72產(chǎn)品強(qiáng)制保養(yǎng)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心73產(chǎn)品質(zhì)量保修管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心74市場(chǎng)糾紛處理管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心75市場(chǎng)故

17、障件管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心76售后索賠件銷(xiāo)毀處理管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心77市場(chǎng)安全保障措施機(jī)制三級(jí)售后服務(wù)中心78客戶(hù)救援處理管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心79運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)80質(zhì)量保修范圍外車(chē)輛維修、維護(hù)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心81顧客投訴管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心M1戰(zhàn)略規(guī)劃82戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序二級(jí)總經(jīng)辦M2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇83風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序三級(jí)總經(jīng)辦M3方針目標(biāo)管理84方針與目標(biāo)管理程序二級(jí)質(zhì)量管理部85質(zhì)量激勵(lì)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部86市場(chǎng)及生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量責(zé)任追溯管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部87內(nèi)部索賠管理

18、辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部M4組織與流程管理88組織與流程管理程序二級(jí)總經(jīng)辦89組織體系設(shè)計(jì)與優(yōu)化管理辦法三級(jí)總經(jīng)辦90各部門(mén)職責(zé)權(quán)限三級(jí)總經(jīng)辦M5績(jī)效評(píng)價(jià)管理91管理評(píng)審程序二級(jí)質(zhì)量管理部92內(nèi)部審核程序二級(jí)質(zhì)量管理部93制造過(guò)程審核管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部94產(chǎn)品審核管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部95工藝紀(jì)律檢查管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部M6持續(xù)改進(jìn)96持續(xù)改進(jìn)程序二級(jí)質(zhì)量管理部97合理化提案管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部S1法規(guī)研究與應(yīng)用98法規(guī)研究與應(yīng)用程序二級(jí)汽車(chē)研究院99汽車(chē)環(huán)?？苫厥招怨芾磙k法三級(jí)汽車(chē)研究院100技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院101產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)

19、道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)102產(chǎn)品專(zhuān)利管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院103認(rèn)證標(biāo)志、車(chē)輛一致性證書(shū)、合格證管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部104產(chǎn)品一致性管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S2項(xiàng)目管理105項(xiàng)目管理程序二級(jí)項(xiàng)目管理部106項(xiàng)目階段審核管理辦法三級(jí)項(xiàng)目管理部107項(xiàng)目會(huì)議管理辦法三級(jí)項(xiàng)目管理部108產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S3實(shí)驗(yàn)室管理109實(shí)驗(yàn)室管理程序二級(jí)質(zhì)量管理部110化驗(yàn)室安全試驗(yàn)規(guī)程三級(jí)質(zhì)量管理部S4上市啟動(dòng)111上市啟動(dòng)管理程序二級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心112服務(wù)政策管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心113品牌開(kāi)發(fā)與全新品牌上市運(yùn)營(yíng)管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心S5銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)管理1

20、14經(jīng)銷(xiāo)商入網(wǎng)管理程序二級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心115經(jīng)銷(xiāo)商建店管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心116經(jīng)銷(xiāo)商運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心117經(jīng)銷(xiāo)商信息管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心118網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)與調(diào)整管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心119經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng)管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心120經(jīng)銷(xiāo)商市場(chǎng)紀(jì)律管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心121經(jīng)銷(xiāo)商試乘試駕車(chē)輛管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心S6服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理122服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理程序二級(jí)售后服務(wù)中心123服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)124經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售及服務(wù)培訓(xùn)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心125服務(wù)站建站、撤站管理辦

21、法三級(jí)售后服務(wù)中心126服務(wù)站管理考核辦法三級(jí)售后服務(wù)中心S7采購(gòu)與供方管理127采購(gòu)與供方管理控制程序二級(jí)采購(gòu)部128供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估管理辦法三級(jí)采購(gòu)部129供應(yīng)商質(zhì)量能力審核管理辦法三級(jí)采購(gòu)部130供應(yīng)商過(guò)程變更管理辦法三級(jí)采購(gòu)部131供應(yīng)商約談和幫扶管理辦法三級(jí)采購(gòu)部132供應(yīng)商質(zhì)量激勵(lì)管理辦法三級(jí)采購(gòu)部133非生產(chǎn)性物資采購(gòu)管理辦法三級(jí)采購(gòu)部134采購(gòu)合同（協(xié)議）管理辦法三級(jí)采購(gòu)部135零部件供貨比例調(diào)整管理辦法三級(jí)采購(gòu)部136零部件采購(gòu)訂單管理辦法三級(jí)采購(gòu)部137零部件受控發(fā)運(yùn)管理辦法三級(jí)采購(gòu)部138零部件試制試裝管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部S8產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量139產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制

22、程序二級(jí)質(zhì)量管理部140零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部141過(guò)程檢驗(yàn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部142焊點(diǎn)強(qiáng)度檢驗(yàn)規(guī)范三級(jí)質(zhì)量管理部143可靠性路試管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部144統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部145整車(chē)出廠PDI檢查管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部146整車(chē)發(fā)運(yùn)控制管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部147非商品車(chē)質(zhì)量控制管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)148整車(chē)COP檢驗(yàn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部149三坐標(biāo)測(cè)量管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部150商品車(chē)PDI檢查管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心S9監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理151監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制

23、程序二級(jí)質(zhì)量管理部152電動(dòng)氣動(dòng)設(shè)備維修自校管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部153檢具管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部154扭力扳手校驗(yàn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部155檢測(cè)線設(shè)備運(yùn)行管理工作指導(dǎo)書(shū)三級(jí)質(zhì)量管理部156測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部157測(cè)量不確定度管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S10基礎(chǔ)設(shè)施管理158基礎(chǔ)設(shè)施管理程序二級(jí)生產(chǎn)管理部159固定資產(chǎn)實(shí)物管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部S11工藝裝備管理160工藝裝備控制程序二級(jí)工藝技術(shù)部161模具日常維護(hù)管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部162焊接電極帽管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部163工裝尺寸調(diào)整管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部164設(shè)備驗(yàn)收管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部165焊接夾具使用保養(yǎng)管

24、理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部166車(chē)身夾具技術(shù)狀態(tài)管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部167工位器具管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部S12設(shè)備管理168設(shè)備管理控制程序二級(jí)生產(chǎn)管理部169設(shè)備維修管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部170設(shè)備日常點(diǎn)檢管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部171設(shè)備潤(rùn)滑管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)172設(shè)備資料管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部173設(shè)備事故管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部174設(shè)備定人定機(jī)管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部175設(shè)備備件管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部176設(shè)備故障管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部177設(shè)備使用及維護(hù)保養(yǎng)管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部178關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急預(yù)案管理辦法三級(jí)生

25、產(chǎn)管理部179變電站管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部180變電站安全工作管理辦法三級(jí)生產(chǎn)管理部S13配件管理181配件管理程序二級(jí)售后服務(wù)中心182配件采購(gòu)訂單管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心183售后配件物流管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心184配件儲(chǔ)備管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心185配件庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心186配件銷(xiāo)售訂單管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心187配件清退及退貨管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心S14倉(cāng)儲(chǔ)與物流188倉(cāng)儲(chǔ)與物流管理程序二級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)與物流部189零部件庫(kù)房管理辦法三級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)與物流部190物料配送管理辦法三級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)與物流部191積壓物資管理辦法三級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)與物流部192零部件包裝管理辦法三級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)與物流部193

26、整車(chē)中心庫(kù)房管理辦法三級(jí)物流中心194商品車(chē)物流運(yùn)輸管理辦法三級(jí)物流中心過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)S15標(biāo)識(shí)與可追溯性195標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序二級(jí)質(zhì)量管理部196零部件精確追溯管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S16顧客滿(mǎn)意度197顧客滿(mǎn)意度控制程序二級(jí)新能源營(yíng)銷(xiāo)中心S17質(zhì)量成本198質(zhì)量成本控制程序二級(jí)質(zhì)量管理部S18人力資源管理199人力資源管理控制程序二級(jí)總經(jīng)辦200員工晉級(jí)管理辦法三級(jí)總經(jīng)辦201各類(lèi)人員崗位說(shuō)明書(shū)總經(jīng)辦202關(guān)鍵工序人員管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部203特種作業(yè)人員管理辦法三級(jí)安環(huán)部204內(nèi)部審核員管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部205第二方審

27、核員管理辦法三級(jí)采購(gòu)部206銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員工作管理辦法三級(jí)采購(gòu)部207銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員評(píng)級(jí)管理辦法三級(jí)采購(gòu)部208駐外服務(wù)人員管理考核辦法三級(jí)采購(gòu)部S19培訓(xùn)管理209員工培訓(xùn)管理程序二級(jí)總經(jīng)辦210內(nèi)部講師管理辦法三級(jí)總經(jīng)辦211生產(chǎn)一線員工培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)總經(jīng)辦S20信息系統(tǒng)212信息系統(tǒng)管理程序二級(jí)總經(jīng)辦S21文件記錄控制213質(zhì)量體系文件控制程序二級(jí)質(zhì)量管理部214質(zhì)量記錄控制程序二級(jí)質(zhì)量管理部215檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部216檢驗(yàn)印章管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部217整車(chē)隨車(chē)記錄卡使用規(guī)范三級(jí)質(zhì)量管理部218管理文件管理辦法三級(jí)總經(jīng)辦219外來(lái)文件管理辦法三級(jí)總經(jīng)辦220檔案管理制

28、度三級(jí)總經(jīng)辦221產(chǎn)品技術(shù)文件管理辦法三級(jí)汽車(chē)研究院S22不合格品控制222不合格品控制程序二級(jí)質(zhì)量管理部過(guò)程 代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門(mén)223整車(chē)召回管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部224線下車(chē)更換零部件返修及確認(rèn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部225制造過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題反饋、響應(yīng)及抑制管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部226質(zhì)量缺陷責(zé)任判定管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部227臨時(shí)封樣件管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部228市場(chǎng)及生產(chǎn)過(guò)程批量質(zhì)量問(wèn)題及事故處理管理 辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S23糾正與預(yù)防措施管理229糾正與預(yù)防措施控制程序二級(jí)質(zhì)量管理部230市場(chǎng)質(zhì)量信息管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部231市場(chǎng)質(zhì)量改進(jìn)

29、管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部232PCR報(bào)告管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部233質(zhì)量問(wèn)題升級(jí)機(jī)制三級(jí)汽車(chē)研究院S24內(nèi)部溝通234內(nèi)部溝通管理程序二級(jí)總經(jīng)辦235公司會(huì)議管理制度三級(jí)總經(jīng)辦236質(zhì)量例會(huì)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S25知識(shí)管理237知識(shí)管理程序二級(jí)總經(jīng)辦附件2:部門(mén)質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃過(guò)程代碼過(guò)程名稱(chēng)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)文件層級(jí)編制部門(mén)規(guī)劃完成時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人文件編寫(xiě)人職位聯(lián)系電話第一階段第二階段努力附件3 :質(zhì)量體系文件編制模板努力質(zhì)管理休系文件X漸能源發(fā)展有限公司制度與流程文辦法的名稱(chēng)為黑體小初加粗，距離文件總 稱(chēng)下劃線處為一號(hào)字的回車(chē)鍵一個(gè)X XXXXXX 辦法YGM-CX-C1-01.02

30、017文件編號(hào)為黑體小二號(hào)字加粗，距辦法的 名稱(chēng)為小二號(hào)回車(chē)鍵一個(gè)發(fā)布日期為黑體小四號(hào)字，企業(yè)名稱(chēng)為黑 體四號(hào)字距頁(yè)腳的距離為五號(hào)字回車(chē)鍵一 個(gè)發(fā)布時(shí)間：20XX年XX月XX日實(shí)施日期：20XX年 XX月XX日XX新能源發(fā)展有限公司文件名稱(chēng)：XX管理辦法發(fā)布日期:2017年X月X日文件編號(hào)： XX-XX-XX-XX.X-2017歸口部門(mén)：文件類(lèi)別：手冊(cè)O(shè)程序 O管理文件文件狀態(tài)：正式O試行使用范圍： 區(qū)最高管理層 區(qū)項(xiàng)目管理部因管理者代表區(qū)總經(jīng)辦因質(zhì)量管理部區(qū)銷(xiāo)售公司兇財(cái)經(jīng)中心區(qū)I信息化中心因制造工廠審批記錄岡采購(gòu)中心岡研究院審核審定批準(zhǔn)編制會(huì)簽記錄會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人版

31、本號(hào)歸口部門(mén)修改原因序號(hào)修訂記錄發(fā)布/修改日期文件發(fā)布名稱(chēng)修改位置修改內(nèi)容使用宋體五號(hào)字體撰寫(xiě)填寫(xiě)說(shuō)明：1、 本表應(yīng)控制在一頁(yè)以?xún)?nèi)，必要時(shí)，可使用附件說(shuō)明前后變化，詳見(jiàn)附件1.2;2、 修訂內(nèi)容應(yīng)明確體現(xiàn)：1 ）修訂項(xiàng)目、內(nèi)容的前后對(duì)比 2）新增、刪除的內(nèi)容，并注明原因3） 附件、附錄等修改的內(nèi)容。努力Oman字體11號(hào)字,除封面、基本信息及修訂記錄外，文件內(nèi) 容要插入頁(yè)眉和頁(yè)腳。頁(yè)眉插入內(nèi)容為：公司LOGO、文件名稱(chēng)、 文件編號(hào)。三者在頁(yè)眉上均勻分布。頁(yè)腳插入位置：文件的右下角，插入內(nèi)容 為：第幾頁(yè)，共幾頁(yè)1.目的（必填）（管理文件內(nèi)容為宋體小四號(hào)字，英文為T(mén)imes頁(yè)面設(shè)置上下左右頁(yè)邊距為 2cm標(biāo)準(zhǔn)間距,行間距為1.5倍,裝訂線于左側(cè)xxx xxx （首行縮進(jìn)2個(gè)漢字字符）2. 適用范圍（必填）3. 術(shù)語(yǔ)與定義（此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫(xiě)“無(wú)”）xxx 4.引用文件（此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫(xiě)“無(wú)”）xxxxxxxxxxxx程序xxxxxxxxxxxX管理辦法5.職能職責(zé)（必填）部門(mén)/角色職能職責(zé)內(nèi)容用宋體五號(hào)字，單倍行距6.管理內(nèi)容及規(guī)定（此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫(xiě)“無(wú)”）6.1 xxx 6.1.1 x