B誠信因素識別分析和信息收集記錄表示例413

1、CTGS-資料文件部門：姓名：崗位：日期：序號誠信因素 方面誠信因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果失信影響控制措施1法律要求本組織應(yīng)掌握并遵守作業(yè)活動中 相關(guān)法律、法律法規(guī)及其他要求 ，并建立（或參與）誠信方面要 求的信息跟蹤和實(shí)施機(jī)制。未掌握要求 未遵守要求可能違法或違背相關(guān)要求可能受到行政處 罰或法律制裁審查是否收集 相關(guān)法律、法未建立機(jī)制 未參與實(shí)施誠信方面要求的信息可能失效可能執(zhí)行失效的誠信要求審查建立誠信 求的信息跟蹤 機(jī)制（或補(bǔ)充2.1技術(shù)要求 人員能力本組織應(yīng)確保其管理人員、制作 人員、核查人員等接受誠信相關(guān) 的培訓(xùn)，確保每位人員的能力滿 足工作崗位的要求。未組織培訓(xùn)未接受培訓(xùn)致使員工不了

2、解誠信要求可能做出危及本 組織的不誠信行為審查培訓(xùn)覆未經(jīng)過能力考核、確認(rèn)不完全具備履行 工作崗位的能力可能完成不了崗位任務(wù)審查能力考核技術(shù)要求 設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測設(shè)備應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn) ，設(shè)備在要求的檢定和校準(zhǔn)周期 內(nèi)應(yīng)進(jìn)行期間核查。未疋期檢疋或校準(zhǔn)未進(jìn)行期間核查致使設(shè)備存在失準(zhǔn)的可能可能提交失準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查周期校準(zhǔn) 期間核查計(jì)劃222計(jì)算機(jī)和自動化設(shè)備功能應(yīng)正常 ，并進(jìn)行驗(yàn)證和有效維護(hù)。功能不正常設(shè)備失準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)無效審查是否按要 驗(yàn)證，制定維 并實(shí)施未驗(yàn)證無法證明相關(guān)設(shè)備有效性檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的可靠性被質(zhì)疑未有效維護(hù)致使相關(guān)設(shè)備存 在失準(zhǔn)的可能可能提交失準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)檢驗(yàn)檢測設(shè)施應(yīng)有利于

3、檢驗(yàn)檢測活動的開展。設(shè)施與檢驗(yàn)檢測活動不匹配致使相關(guān)設(shè)備存 在失準(zhǔn)的可能可能提交失準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查設(shè)施配置2.3技術(shù)要求 樣品管理本組織應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù) 規(guī)范的要求，對檢驗(yàn)檢測樣品的 標(biāo)識、儲存、流轉(zhuǎn)和處理進(jìn)行管 理，利用有效手段識別樣品的來 源，保護(hù)樣品安全性和完整性， 并保存有關(guān)記錄。樣品控制失效樣品可能失效可能提交無效的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查樣品進(jìn)行監(jiān)未記錄或未保存記錄無法證明樣品的有效性檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的 可靠性可能被質(zhì)疑技術(shù)要求 標(biāo)準(zhǔn)方法本組織應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)檢驗(yàn)檢測制度 、標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、技術(shù)指導(dǎo) 文件、作業(yè)指導(dǎo)書等從事檢驗(yàn)檢 測工作，確保相關(guān)要求的有效性。工作依據(jù)不足或執(zhí)行不嚴(yán)格適用

4、方法有偏差 ，可能造成檢驗(yàn) 檢測數(shù)據(jù)失準(zhǔn)可能提交無效的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查相關(guān)依據(jù)性并進(jìn)檢驗(yàn)檢測方法的偏離，應(yīng)有相關(guān) 文件要求，且該偏離須經(jīng)技術(shù)判 斷、獲得批準(zhǔn)和客戶接受。偏離無文件要求 偏離未經(jīng)判斷 偏離未經(jīng)批準(zhǔn) 偏離未得到客戶接 受隨意偏離方法可能提交無效的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查偏離要求技術(shù)要求 環(huán)境條件本組織應(yīng)有環(huán)境控制文件及記錄 ，確保設(shè)施和環(huán)境條件滿足檢驗(yàn) 檢測的要求。未制疋環(huán)境控制文件環(huán)境失控可能影響提交準(zhǔn) 確的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)審查所有項(xiàng)目 環(huán)境控制的要 有制定文件未保留控制記錄無法證明環(huán)境被有效控制檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的 可靠性可能被質(zhì)疑監(jiān)督相關(guān)活動本組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以應(yīng)對

5、可能對未制定應(yīng)急響應(yīng)程序緊急情況或事故 發(fā)生時可能不能緊急情況或事故 發(fā)生時可能影響審查有關(guān)程序 指導(dǎo)文件，必序號誠信因素 方面誠信因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果失信影響控制措施結(jié)果造成影響的緊急情況或事故有程序未配套技術(shù) 指導(dǎo)文件 發(fā)生緊急情況或事 故時未執(zhí)行程序采取合適的響應(yīng)結(jié)果本組織的建筑安全應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。有臨時建筑 建筑竣工未驗(yàn)收消防未驗(yàn)收存在安全隱患或可能被處罰發(fā)生安全事故或被行政處罰檢查使用范圍2.6技術(shù)要求 能力驗(yàn)證當(dāng)本組織參加由外部組織組織的 能力驗(yàn)證活動，或者測量審核、 實(shí)驗(yàn)室間比對等其他質(zhì)量控制活 動時，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范 或作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)檢 測，并如實(shí)報(bào)告檢

6、驗(yàn)檢測結(jié)果以 及原始記錄。未按要求檢驗(yàn)檢測未如實(shí)報(bào)告結(jié)果獲得虛假的能力驗(yàn)證結(jié)果不能如實(shí)證明自 身檢測能力或被 發(fā)現(xiàn)后帶來行政處罰審查相關(guān)質(zhì)技術(shù)要求 報(bào)告證書本組織應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客 觀地報(bào)告每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測結(jié)果， 并符合檢驗(yàn)檢測方法中要求的要 求。報(bào)告格式信息不符合要求檢驗(yàn)檢測結(jié)果不符合方法要求檢驗(yàn)檢測結(jié)果可 能不被使用方理 解或被不對應(yīng)用可能造成使用方 的損失并給本組 織帶來法律糾紛審查所有報(bào)告 對形成報(bào)告的本組織接受的委托檢驗(yàn)，其檢驗(yàn) 檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證明所檢驗(yàn)檢 測項(xiàng)追求符合性情況。未在報(bào)告中予以聲明檢驗(yàn)檢測結(jié)果可 能被不對應(yīng)用可能給本組織帶 來法律糾紛檢驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告、證書不應(yīng) 隨

7、意涂改，所有修改應(yīng)有相關(guān)要 求和授權(quán)。記錄或報(bào)告/證書更改未予要求和授權(quán)記錄或報(bào)告/證書 更改不規(guī)范檢驗(yàn)檢測結(jié)果和 報(bào)告/證書可能被質(zhì)疑作假 更改無法追溯可能給本組織帶 來法律糾紛并無 法證明檢驗(yàn)檢測 結(jié)果和報(bào)告/證書 的有效性審查是否有相歸檔前審查更當(dāng)有必要發(fā)布全新的檢驗(yàn)檢測報(bào) 告、證書時，應(yīng)注以唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。文件未要求 發(fā)生替換時未執(zhí)行要求報(bào)告、證書編號 可能重復(fù)并可能被不對使用可能給本組織帶 來法律糾紛審查相 審查替代報(bào)本組織應(yīng)米取有效手段識別和保 證檢驗(yàn)檢測報(bào)告、證書真實(shí)性。沒有要求和米取手段識別和保證真實(shí)性報(bào)告、證書可能被冒名偽造可能因偽造者原 因給本組織帶來法律糾

8、紛審查是否 審查是否有手應(yīng)有措施保證任何人員不得施加 任何壓力改變檢驗(yàn)檢測的實(shí)際數(shù) 據(jù)和結(jié)果。沒有要求措施保證 事實(shí)存在因壓力而 更改結(jié)果的情況可能因壓力改變 實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來法 律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施本組織應(yīng)當(dāng)按照合冋要求，在批 準(zhǔn)范圍內(nèi)根據(jù)檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)類型 ，出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié) 果，在檢驗(yàn)檢測報(bào)告、證書中正 確使用獲證標(biāo)識。存在超范圍檢測使用獲證標(biāo)識不規(guī)范可能出具無效報(bào)告/證書可能帶來行政處 罰或法律制裁審查報(bào)告/證書 審查獲證標(biāo)識 控制是3.1管理要求 組織本組織或其所在組織應(yīng)是一個能 夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體，其承擔(dān) 法律責(zé)任的能力應(yīng)與其檢驗(yàn)檢測

9、活動想適應(yīng)。不具備法律地位 無法承擔(dān)法律責(zé)任違法經(jīng)營可能被行政處罰或法律制裁審查法律地位件是管理要求 管理體系本組織根據(jù)法律法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 或技術(shù)規(guī)范建立的管理體系，應(yīng) 當(dāng)覆蓋本組織所有部門、所有場 所和所有活動并有效實(shí)施。體系未全面覆蓋 體系未有效實(shí)施存在體外循環(huán)體系控制失效 檢驗(yàn)檢測結(jié)果可 能不準(zhǔn)確可能被行政處罰 或涉及法律糾紛審查內(nèi)審和管管理體系中應(yīng)有本組織對誠信建 設(shè)的相關(guān)要求，應(yīng)建立措施避免 管理體系與實(shí)際運(yùn)行的脫節(jié)。體系未要求誠信建設(shè)要求 無措施避免脫節(jié)管理體系與實(shí)際運(yùn)行不一致可能被行政處罰本組織應(yīng)建立申訴、投訴處理程未建立程序客戶可能認(rèn)為權(quán)可能造成客戶流審查相關(guān)程序序號誠信因素

10、方面誠信因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果失信影響控制措施序，并米取有效的糾正、糾正措 施和預(yù)防措施，特別是有關(guān)誠信 方面的申訴、投訴應(yīng)有程序化的 有效處理。發(fā)生投訴未予處理 處理投訴失敗益得不到保障失 客戶可能舉報(bào)或 訴訟并帶來行政 處罰或法律制裁 或涉及賠償本組織在內(nèi)部審核和管理評審時 ，應(yīng)關(guān)注對誠信建設(shè)的評價。內(nèi)審未關(guān)注誠信建 設(shè)的評價 管理評審未關(guān)注誠 信建設(shè)的評價無評價并可能不 進(jìn)行誠信建設(shè)或 誠信建設(shè)得不到持續(xù)改進(jìn)整個組織可能失 去誠信動力審查內(nèi)審和管管理要求 獨(dú)立性和 公正性本組織應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān) 相應(yīng)法律責(zé)任的法人或其他組織無法人證書且無授權(quán)無法承擔(dān)法律責(zé)任違法經(jīng)營可能被行政處罰或

11、法律制裁審查法律地位件是有確保其管理層和員工不受任何 來自內(nèi)外部的不止當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái) 務(wù)和其他對工作質(zhì)量以及公正性 有不良影響的壓力和影響的措施。沒有措施要求 現(xiàn)實(shí)存在壓力可能因利益改變 實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施有避免參與降低其獨(dú)立性、公正 性、誠實(shí)性、可信度、技術(shù)能力 和判斷能力活動的政策和程序。無相關(guān)政策和程序?qū)嶋H參與了相關(guān)活動可能因參與相關(guān) 活動改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施管理要求 人員管理本組織的人員不應(yīng)與其所從事的 檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目客戶，存在不正當(dāng) 利益關(guān)系。未予要求現(xiàn)實(shí)

12、存在不正當(dāng)關(guān)系可能因利益改變 實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施本組織的人員不應(yīng)參與任何有礙 于檢驗(yàn)檢測判斷獨(dú)立性和公正性 的活動。未予要求實(shí)際參與了相關(guān)活動可能因參與相關(guān) 活動改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施本組織的人員不應(yīng)參與和檢驗(yàn)檢 測項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有 關(guān)系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營活動。未予要求實(shí)際參與了相關(guān)活動可能因參與相關(guān) 活動改變實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施本組織的人員不應(yīng)謀求不正當(dāng)利 益，威脅、誘騙或者利用欺詐的 手

13、段影響檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。未予要求 實(shí)際存在可能因利益改變 實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施本組織的人員不應(yīng)出具虛假數(shù)據(jù) 和結(jié)果或不客觀報(bào)告數(shù)據(jù)和結(jié)果。未予要求 實(shí)際存在可能因利益改變 實(shí)際數(shù)據(jù)和結(jié)果可能出具虛假報(bào) 告/證書并帶來行政處罰或法律制裁審查是否 審查質(zhì)控措施本組織所有人員的檔案應(yīng)真實(shí)、可信。人員檔案內(nèi)容不真實(shí)人員可能并不具備相應(yīng)素質(zhì)或能力可能造成工作成 果不能達(dá)到預(yù)期要求審查人員檔案管理要求 記錄控制本組織應(yīng)對檢驗(yàn)檢測的全過程（ 包括樣品來源和流轉(zhuǎn)過程）進(jìn)行 真實(shí)記錄。未要求 未記錄 記錄不真實(shí)檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)可 能不能追溯或真 實(shí)反

14、映相對應(yīng)的樣品可能造成檢驗(yàn)檢 測結(jié)果不對并帶 來法律糾紛審查記錄管理執(zhí)本組織不應(yīng)隨意編造、更改或者 銷毀原始記錄。未要求 實(shí)際存在檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)不對或不能追溯可能在仲裁或訴 訟中無證據(jù)支持審查記錄管理執(zhí)序號誠信因素 方面誠信因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果失信影響控制措施或證書失效，敗 訴賠償?？赡苌?及行政處罰或法律制裁原始記錄應(yīng)完整、真實(shí)和可追溯 ，并得到妥善保存和管理。未要求不完整、不真實(shí)、無法追溯未按要求期限歸檔保管混亂可能造成檢驗(yàn)檢 測數(shù)據(jù)不對或不能追溯可能在仲裁或訴 訟中無證據(jù)支持 或證書失效，敗訴賠償審查記錄管理執(zhí)檢驗(yàn)檢測人員應(yīng)對原始記錄的真 實(shí)性負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。未要求未告知違反要求未受

15、處罰可能致使有關(guān)人 員不重視原始記 錄的真實(shí)性而影 響檢驗(yàn)檢測結(jié)果的真實(shí)性可能在仲裁或訴 訟中無證據(jù)支持 或證書失效，敗訴賠償審查有關(guān)要求或宣貫及執(zhí)管理要求 客戶服務(wù)本組織接受委托開展檢驗(yàn)檢測時 ，應(yīng)識別客戶的需求，結(jié)合自身 條件、資質(zhì)范圍和業(yè)務(wù)狀況與客 戶簽訂合同，明確責(zé)任義務(wù)和權(quán) 禾U。未要求合冋評審要 求 未實(shí)施合同評審 執(zhí)行合冋評審要求 出現(xiàn)不足可能造成客戶要求無法滿足可能帶來法律糾紛審查合同評審求和執(zhí)不虛假宣傳，并確保合法、有能 力以及按時完成合同約定的檢驗(yàn)檢測任務(wù)。虛假宣傳 存在違約現(xiàn)象可能造成客戶受 騙或無法滿足其要求可能帶來法律糾紛或行政處罰審查合同評審求和執(zhí)本組織實(shí)施檢驗(yàn)檢測

16、時，需要或 者已經(jīng)發(fā)生偏離合冋要求時，應(yīng) 及時告知客戶，配合客戶分析偏 離帶來的影響，并取得客戶的書 面同意。未告知客戶未告知風(fēng)險未取得同意可能造成客戶要求無法滿足可能帶來法律糾紛審查合同評審求和執(zhí)當(dāng)偏離合同帶來不良后果的，本 組織應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。偏離評價失效可能造成客戶要求無法滿足可能帶來法律糾紛審查合同評審求和執(zhí)本組織應(yīng)有保護(hù)客戶機(jī)密信息和 所有權(quán)的政策和程序，包括電子 存儲和傳輸結(jié)果的保護(hù)程序。未要求有關(guān)政策和程序可能泄漏客戶機(jī) 密，損壞客戶所有權(quán)可能帶來法律糾紛審查保護(hù)客戶 息和所有權(quán)的求和執(zhí)管理要求 分包管理本組織由于未預(yù)料的原因（如工 作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時 不具備能力）或

17、持續(xù)性的原因（ 如通過長期分包、代理或特殊協(xié) 議）需將工作分包時，應(yīng)依據(jù)有 關(guān)要求或者標(biāo)準(zhǔn)的要求，分包給 有能力的分包方，并應(yīng)事先獲得 客戶書面準(zhǔn)許。未按政策要求制定分包的要求 發(fā)生分包時未分包 給有資質(zhì)和能力的 分包方可能不能達(dá)到客 戶預(yù)期要求。分 包結(jié)果可能不可靠可能帶來法律糾紛審查分包的有和扌未事先征求客戶意見或者客戶不 同意分包的，不應(yīng)進(jìn)行分包。未征求客戶意見就分包客戶不冋意就分包可能不能達(dá)到客 戶預(yù)期要求。分 包結(jié)果可能不可靠可能帶來法律糾紛審查分包的有和扌檢驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)清晰標(biāo)明分包方 出具的檢驗(yàn)檢測結(jié)果。報(bào)告未標(biāo)明分包可能造成客戶或使用方誤解在可能發(fā)生的法 律糾紛中承擔(dān)本 不應(yīng)完全

18、承擔(dān)的責(zé)任審查分包的有和扌管理要求 誠信文化本組織應(yīng)開展以誠信為核心的文 化建設(shè)，樹立誠信理念，參與內(nèi) 部和外部誠信文件傳播活動。未進(jìn)行文化建設(shè) 未參與內(nèi)部或外部 誠信文件傳播活動可能使誠信不能深入人心可能使本組織方 針無法實(shí)現(xiàn)審查與誠信文有關(guān)序號誠信因素 方面誠信因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果失信影響控制措施誠信文化建設(shè)應(yīng)包括：質(zhì)量思想、誠信理念、品牌效應(yīng)、社會承 諾。誠信文化建設(shè)漏項(xiàng)可能使誠信建設(shè)不完整可能使本組織方 針實(shí)現(xiàn)不全面審查與誠信文有關(guān)3.9管理要求 誠信保障本組織可通過制定誠信要素識別 和誠信要素監(jiān)控等程序，建立誠 信保障機(jī)制。未制疋程序和保障機(jī)制可能導(dǎo)致誠信方 面不能得到全面保障可

19、能面臨信譽(yù)減 弱和行政處罰審查保護(hù)公正 程序有無誠信 別和監(jiān)控內(nèi)容4責(zé)任要求本組織應(yīng)以多種形式和方式履行 社會責(zé)任，樹立良好社會形象， 包括公共責(zé)任、道德行為和公益 支持等方面的行為。未注重履行以下社會責(zé)任可能導(dǎo)致社會形 象降低。內(nèi)部員 工不滿甚至發(fā)生 事故。社會影響力減少可能減弱員工、 已有客戶及監(jiān)管 部門的信任，減 少了潛在客戶。審查以下履行任的形式4.1本組織應(yīng)該識別并明確確保能遵 守誠信要求，向社會和監(jiān)管部門 提交誠信報(bào)告。未識別和明確未報(bào)告可能導(dǎo)致社會形象差可能減弱社會、監(jiān)管部門的信任度審查遵守誠信 要求和提交誠4.2本組織應(yīng)該識別并明確檢驗(yàn)檢測 活動、服務(wù)和運(yùn)行對質(zhì)量安全、 環(huán)保、

20、節(jié)能、資源綜合利用、公 共衛(wèi)生等方面產(chǎn)生的影響及采取 的措施。未識別和明確可能導(dǎo)致社會形 象差和內(nèi)部員工不滿可能減弱員工、 已有客戶的信任 ，減少了潛在客 戶。審查安全、環(huán)求及執(zhí)4.3本組織應(yīng)該識別并明確定期對員 工進(jìn)行健康和安全知識培訓(xùn)，包 括現(xiàn)場、專用的工作培訓(xùn)。應(yīng)對 新進(jìn)、調(diào)職和在發(fā)生事故地方工 作的員工進(jìn)行培訓(xùn)。未識別和明確可能導(dǎo)致內(nèi)部員 工不滿甚至引發(fā)安全事故可能減弱員工和 監(jiān)管部門的信任 。發(fā)生事故會連帶法律責(zé)任審查有關(guān)培訓(xùn)和扌4.4本組織應(yīng)該識別并明確為員工提 供必需的我防護(hù)裝置。未識別和明確可能引發(fā)安全事 故并擴(kuò)大人身安全損失同上審查員工安全置配備及有4.5本組織應(yīng)該識別并明確提出為符 合法律、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù) 規(guī)范的要求而采用的關(guān)鍵過程及 績效指標(biāo)，以及應(yīng)對檢驗(yàn)檢測數(shù) 據(jù)和結(jié)果、服務(wù)和運(yùn)行出現(xiàn)的風(fēng) 險的關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)。未識別和明確可能導(dǎo)致員工責(zé) 任感、積極性不 強(qiáng)，關(guān)鍵過程控 制不全或不嚴(yán)可能減弱員工信 任，引發(fā)質(zhì)量事 故時可能涉及法律糾紛審查對有關(guān)關(guān) 和績效指標(biāo)要4.6本組織應(yīng)該識別并明確預(yù)見和應(yīng) 對公眾對檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果、 服務(wù)和運(yùn)行所產(chǎn)生的負(fù)面影響。未識別和明確可能導(dǎo)致相關(guān)公眾不滿或投訴可能引起行政處 罰或民事訴訟審查相關(guān)要求4.7本組織應(yīng)該識別并明確在檢驗(yàn)檢 測、服務(wù)、運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)帶有