儲備與物流方案及相關材料

1、附件15 儲備與物流方案及相關材料（如適用）招標編號：*本方案是為*管束框架協議設備生產所需材料儲備物流方案15.1物資管、控方式1.1.1針對材料、設備的采辦、運輸、驗收與保管，我公司依托物資供應部對各種需求的材料和設備的采辦配置專人辦理，采辦的物資待驗收合格后，運輸到施工現場妥善保管及管護。15.1.2設備生產由公司物資供應部負責。（1）由3人組成，即：負責人1人(兼綜合生產計劃、合同管理、協調)；分類計劃1人(兼采購、提運、核消及驗收資料)；保管、驗收1人(負責按合同要求進行大宗物資的檢驗、資料管理)；15.1.3 物資部負責項目部物資供應的日常業(yè)務，其工作內容和工作質量滿足該工程設計文

2、件、施工單位企業(yè)標準及業(yè)主要求。15.2供應部門物資采購程序1）依據招標文件，進行投標響應和報價，按照承包合同以及業(yè)主的相關要求，提供相關服務。2）與建設單位制定的供貨商簽訂采購合同，并承擔物資的監(jiān)造（按要求、含監(jiān)造費用）、催交貨、物流運輸、安裝調試、驗收等方面的工作。3）組織物資的招標采購，簽訂采購合同，并承擔采購物資的監(jiān)造（按要求）、催交貨、物流運輸、安裝調試、驗收等方面的工作。4）按照本批設備整體控制計劃要求，編報物資采購計劃，按計劃組織物資采購工作的實施，及時報送計劃執(zhí)行動態(tài)報表。5）負責物資的質量監(jiān)控，按業(yè)主要求對重要物資進行駐廠監(jiān)造，并定期進行抽檢及工廠驗收等工作。6）做好物資供貨

3、廠商的現場服務和售后服務。7）按照建設單位的相關要求，進行設備制造資料的編制、報送和存檔。15.3物資檢驗、控制流程本公司保證對進貨的物資嚴格按質保手冊進行檢驗和控制。對主要材料的檢驗：a. 鋼板/管材檢驗：材料到貨后，首先檢驗制造廠產品說明書，質量證明書，檢驗其規(guī)格、材質是否符合設計要求。使用前應進行外觀檢查，其表面應無裂紋、夾渣、折疊和重皮等缺陷，且無超過壁厚副偏差的銹蝕和機械損傷。對質量有懷疑時，應按國家現行有關標準、規(guī)范的要求進行復驗，合格后方可使用。檢驗不合格者，絕對不得使用。b. 管件檢驗：管件應具有產品合格證，其規(guī)格、型號、材質應符合設計要求。管件的結構形式、尺寸與公差，焊端坡口

4、，產品標記及技術要求應符合國家現行標準的規(guī)定。管件外觀檢查時，其表面應無裂紋、夾渣、折疊、過燒等缺陷，同時不得有超過壁存負偏差的銹蝕或凹陷。c. 焊接材料檢驗：焊材使用前應對產品的牌號、規(guī)格、產品說明書進行檢驗.。焊條涂層應均勻，表面應無氣孔，裂紋，脫皮及受潮現象，焊絲應無銹蝕。焊條使用前應按說明書要求進行烘干，重復烘干的次數不得超過2次。焊工領用焊條應持保溫筒，焊條應置于保溫筒內隨用隨取。 d.凡是標志不清或認為有質量問題的材料；對質量保證資料有懷疑或與合同規(guī)定不符的材料，根據工程重要的程度決定，進行抽檢或全部檢驗。15.4物資采購管理15.4.1綜述我公司負責編報物資采購計劃大宗物資可采用

5、談判和直接采購方式進行采購。15.4.2質量檢查控制要素合同評審公司的市場開發(fā)部、經營計劃科、工程技術科、技術監(jiān)督科、財務科、設備科、供應等部門進行合同及補充合同的評審工作，并填寫合同評審記錄表。文件和資料控制本項目所使用的技術、質量、安全、采購文件，都要建立文件目錄并進行編碼，作好文件的收發(fā)工作，有效文件加蓋受控章。本批次設備制作結束后作廢文件加蓋作廢章。需要歸檔的文件，整理后交公司檔案室進行保存。采購質量控制物資供應由物資管理人員負責，采購時要選擇質量業(yè)績好的廠家作為供貨商，采購的物資要有合格證（需要進行理化檢驗的，要有檢驗單）。要建立適當的供方檔案，有專人進行檢驗并作好驗收記錄、發(fā)放記錄

6、。產品標識和可追溯性 根據公司程序文件規(guī)定，結合由公司制定相應的標識文件。各過程均須依照公司制定的標識文件進行過程及物資的標識。過程控制 由公司技術負責人，按照工藝流程制定關鍵操作過程的作業(yè)指導書或技術交底，并下發(fā)至各操作者手中。并由技術員負責檢查各種技術文件在過程操作時的執(zhí)行情況及操作結果，發(fā)現問題時，及時進行改正。檢驗與試驗a、進貨檢驗和試驗未經檢驗或未驗證合格的原材料、外協件、外購件，不準入庫，不準投料或加工和使用；確定進貨檢驗的數量和性質，應考慮貨源處進行質量控制和所提供的質量合格證明文件。對檢驗的不合格品隔離存放，并與供方按合同規(guī)定要求進行更換、退貨和索賠；檢驗合格的物資辦入庫手續(xù)，

7、進行保管、保養(yǎng)和發(fā)放管理。b、過程檢驗和試驗按質量檢查計劃對施工過程進行檢驗；在過程中開展自檢、互檢和專檢制度。自檢做到自檢、自打標記，作好自檢記錄；互檢是過程間檢查，檢查后在過程交接卡上簽字；專檢是專職質量檢查員的檢查，進行定期或不定期巡檢，檢查前從被檢查崗位索取自檢記錄，然后到現場檢驗和認證，并作好檢查記錄或報告，以供EPC或監(jiān)理檢查；對未經檢驗和試驗或檢驗試驗不合格的產品不得轉入下一過程；對檢查出不合格的產品作出標記。C、最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗必須在設計和合同要求已經完成，且過程檢驗和試驗全部完成后方可進行；質檢人員應認真作好檢驗和試驗記錄，提供準確的符合工程規(guī)定的證據，按規(guī)定的各

8、項檢驗、試驗完成后，有關文件和數據得到質量監(jiān)檢部門認可。即完成了工程質量的檢驗評定工作。d、檢驗、測量和試驗設備的控制建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，如壓力表、量具等。所用的設備有明確的校準狀態(tài)或標識記錄，并在技術監(jiān)督部門檢定合格的有效期內使用。e、檢驗和試驗狀態(tài)對檢驗和試驗狀態(tài)分為：已檢并合格、已檢不合格、未檢、正在檢驗和試驗的四種類別進行標記，在工程的整個生產和安裝過程中，應妥善保存好檢驗和試驗狀態(tài)的識別標記，以保證具有通過規(guī)定的檢驗和試驗的產品才能安裝和使用。f、不合格品的控制標識：在檢驗和試驗中發(fā)現不合格品，首先對不合格品進行明確的標識，按規(guī)定進行記錄、評價、隔離； 質量檢查員填寫“不合

9、格品通知單”，對不合格品進行評審； 由質量檢查員監(jiān)督進行對不合格品的返工、讓步接收、降級、報廢。h、糾正和預防措施分析產生不合格品的原因和責任者，制定具體糾正措施和預防措施，防止問題再發(fā)生。I、交付搬運：物資在搬運中，有合適的貨架、輸送設備和車輛，確保物資安全倒運；貯存：對庫存物資要定期檢查，檢查存放條件和儲存日期，防止變質，對易變質或易被環(huán)境腐蝕的物資要注意定期清潔，防腐加以保護；驗收：設備制造按照設計要求制造完畢，經質量監(jiān)督部門檢驗合格，符合業(yè)主的標準與現行施工技術驗收規(guī)范的規(guī)定后，向業(yè)主交付使用。j、質量記錄控制在質量體系運行期間，對質量記錄進行標識、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理，

10、各項記錄都有統(tǒng)一的格式和填寫說明，填寫時要字跡清晰且真實可靠，以保證質量記錄具有可追溯性。K、內部質量審核 由公司組織內部質量審核，按照公司程序文件進行內部審核活動的開展，并將內審結果記錄存檔。15.4.3采購原則采購工作是保證工程質量的重要環(huán)節(jié)，物資采購應遵守下述幾條原則。a. 物資采購人員應按計劃采購符合設計要求的材料和設備。b. 采購人員應熟悉常用材料性能、檢驗方法、用途，能按圖進行質量驗收。c. 嚴格貫徹“質比三家，價比三家”的原則，堅持先廠家，后商店。d. 重大采購項目，應由公司經理審批后，方可辦理。15.4.4采購程序a. 指派專人負責收集物資供應信息，掌握物資的供貨渠道、資源等信

11、息，為確定最佳供應商做準備。b. 采購員要認真核對物資采購計劃中的名稱、規(guī)格、型號、數量、技術標準、工程項目、用途等內容是否齊全、準確。c. 根據已掌握的物資信息，在最短的時間內，選擇距本工程供應駐地最近的、價格合理的、質量符合要求的、能保證供貨期的供應商。d. 嚴格按采購計劃進行采購，做到：隨貨各種資料齊全，并建立資料檔案和資金臺賬。e、合同質量保管、催運人員一道對到貨的物資進行檢驗。這一工作必須在24小時以內完成，及時辦理入庫手續(xù)，妥善處理不合格物資。15.4.5采購辦法a.采辦應以物資質量好，價格合理，適應工期要求為目標，保證所采購的物資符合設計及有關規(guī)定的要求。所需物資在公司統(tǒng)一領導下

12、，按照業(yè)主要求，組織精干的物資管理人員負責評選出合格的供貨廠商，為設備制造提供質量可靠的物資； b.對供貨廠商的資質要進行嚴格的審查，并做好市場調查，以“貨比三家”、“價比三家”的原則，擇優(yōu)選擇性能好、質量高、價格低的產品，保證施工質量和工期要求；c.采購物資要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書文件，并按規(guī)定的要求進行控制；d.對供貨廠商承諾的技術、質量等方面內容，要在采購合同中充分說明；e.供貨廠商產品的實驗報告、說明書及專用的包裝、標識、標簽、交貨等內容都要明確規(guī)定；d.產品生產所使用的技術標準、規(guī)范要明確，并在生產質量控制中有效使用；f.供貨廠商的質量保證、質量控制、技術標準、技術規(guī)范符

13、合設計要求，提供的各項技術數據準確、可靠。15.5材料、設備的驗收15.5.1 驗收的標準3.5.1.1 按設計要求和設計文件中規(guī)定的標準進行驗收。3.5.1.2 不符合設計要求和文件規(guī)定驗收標準的，超過有效期的材料制品不驗收。15.5.2 驗收的內容A.技術性驗收：既質量檢驗，主要對重要物資符合技術指標程度進行驗收。對合格證書上面的參數做一核對，看是否與所報物資資料一致，保證物資與資料相對應一致。原始資料進行保留和移交。B.商務性驗收：主要對物資名稱、型號、規(guī)格、包裝、隨貨資料進行驗收。由物資供應部門對所到產品進行各項綜合指標的檢查和驗收。15.5.2.1 材料到貨后，除查驗規(guī)定的供貨合同、

14、技術標準、出廠證明書、檢驗合格證、安裝說明書等資料外均應對其外觀、尺寸、內外標記、加工精度、產品包裝、保管及使用期限進行檢驗。15.5.2.2本公司保證對進貨的物資嚴格按質保手冊進行檢驗和控制對主要材料的檢驗：（1）管材、板材檢驗：管材板材到貨后，首先檢驗制造廠產品說明書，質量證明書，檢驗管道規(guī)格、材質是否符合設計要求。使用前應進行外觀檢查，其表面應無裂紋、夾渣、折疊和重皮等缺陷，且無超過壁厚副偏差的銹蝕和機械損傷。對鋼質管質量有懷疑時，應按國家現行有關標準、規(guī)范的要求進行復驗，合格后方可使用。鋼管及板材復驗和無損探傷及缺陷處理應按相關規(guī)定進行。檢驗不合格者，絕對不得使用。（2）管件檢驗：管件

15、應具有產品合格證，其規(guī)格、型號、材質應符合設計要求。管件的結構形式、尺寸與公差，焊端坡口，產品標記及技術要求應符合國家現行標準的規(guī)定。管件外觀檢查時，其表面應無裂紋、夾渣、折疊、過燒等缺陷，同時不得有超過壁存負偏差的銹蝕或凹陷。（3）焊接材料檢驗：焊材使用前應對產品的牌號、規(guī)格、產品說明書進行檢驗。 焊條涂層應均勻，表面應無氣孔，裂紋，脫皮及受潮現象，焊絲應無銹蝕。焊條使用前應按說明書要求進行烘干，重復烘干的次數不得超過2次。焊工領用焊條應持保溫筒，焊條應置于保溫筒內隨用隨取。（4）防腐材料檢驗：管道所用防腐材料應有符合標準要求的質量檢驗合格證，包裝安全、可靠，并有完整耐久的商品標志。所用防腐

16、材料應有生產廠提供的使用說明書，內容包括：產品性能指標，施工方法，施工注意事項，運輸和存放注意事項等。所用防腐材料應具備本批產品的性能報告，并嚴格按規(guī)定進行抽檢，抽檢不合格的產品不得使用，超過儲存期的涂料不得使用。 （5）所用各種材料，由于運輸、安裝等原因出現的質量問題，應分析研究，經處理鑒定后方能使用。 （6）凡標志不清或認為有質量問題的材料；對質量保證資料有懷疑或與合同規(guī)定不符的材料，根據工程重要的程度決定，進行抽檢或全部檢驗。 15.5.3材料進場的檢查、試驗程序15.5.3.1我公司有義務按照國家法律法規(guī)、規(guī)章、國家強制性標準及合同要求對所有將使用于設備制造材料、設備、其他物資進行檢驗

17、與試驗，未經檢查、試驗合格的物資不得使用。15.5.3.2建設單位有權利參與上述的所有檢驗與試驗，我公司應當為建設單位行使提供協助和方便，建設單位參與上述檢驗與試驗，并不免除承包人的任何依據合同應由其承擔的責任和義務。15.5.3.3建設單位若決定參與上述的檢驗與試驗，應當提前 24 小時將其參與檢驗與試驗的意圖通知我公司，如果建設單位未按時發(fā)出該通知或未根據通知的要求按時到場參加檢驗與試驗，則我公司可進行上述的檢驗與試驗，該檢驗與試驗結果應當被視為是在建設單位的參與下進行的。制造中使用任何的替代物資都必須經過設計單位和和建設單位的批準?？刹捎锰娲镔Y。15.6.倉儲管理 15.6.1管理職責

18、倉儲管理工作是物資管理工作的重要組成部分，為設備制造提供符合設計要求的物資，以保證施工任務順利進行。組織機構及設施，組織機構：公司物資供應部由主任（兼保管）、物資催運調度員、倉庫保管員組成。規(guī)章制度： 催運調度，物資保管制度； 倉庫安全防火制度； 倉庫物資質量檢驗制度；倉庫管理人員職責如下：主任：負責組織、協調各崗位人員的工作，所有物資的保管保養(yǎng)計劃及各種規(guī)章制度；并上報倉庫管理情況。催運調度員：負責物資的接運，以保證及時、準確、安全地將物資運抵現場或倉庫。選擇勝任提運工作的人員參加； 積極協助建設單位對到達目的地的物資進行清點；依據到貨預報和貨物通知單，準確、及時變更催運計劃； 提運人員必須

19、根據貨單，認真檢查貨物是否定好，隨貨質量證明書等資料是否齊全； 提運人員將物資運抵目的地時，應按裝卸規(guī)定安全地擺放到指定位置，并會同保管人員逐項逐件核實清楚，及時辦理交接手續(xù)； 提運調度人員要建立“貨物到達交接記錄”以便備查； 催運調度人員應隨時掌握催運情況，及時向物資部主任報告；物資保管員：能識別各種常用物資的名稱、型號、規(guī)格等，會同質量檢驗、催運調度、采購人員對物資質量進行驗收，根據隨貨單認真核對入庫物資，嚴把質量關。按物資的性能、用途、類別、尺寸合理擺放入庫物資，堅持“四號定位，五五擺放”的科學管理方法。建立健全到貨登記及收、發(fā)、存臺賬，做到“物、賬、卡、資金”四對口。合格證、質量保證書

20、等資料齊全，每種材料在三套以上，并有登記；實行檔案化管理。按維護保養(yǎng)計劃保管物資，出庫物資完好無損。 15.6.2 焊接材料的保管a. 根據焊接材料的性能、特性應放在干燥、整潔、通風條件良好的室內倉庫中，做到專庫專用。庫內應配有濕度顯示器，溫度應保持在1025，相對空氣濕度不大于60（備有除濕機或干燥劑）。b. 焊接材料應按種類、牌號、批次、規(guī)格和入庫時間分類堆垛存放保管，堆基高度應大于300mm，并鋪設防潮層，垛周圍應留較大空隙，與墻距應大于300mm。木箱碼高為2m以下，低箱包裝的碼垛高為1m以下。每垛應有標志，避免混亂。c. 為防止受潮，包裝應做到隨拆隨用，未用完的焊條應妥善保管，以防止

21、受潮。d. 焊條的保管期不允許超過規(guī)定期限，應做到先進先發(fā)，以免久放變質。e. 焊條應輕拿輕放，以免藥皮脫落，已經受潮、藥皮變色、焊芯有銹邊的須經烘干后，重新進行鑒定；各種指標滿足要求后，方可入庫。 15.6.3鋼板/鋼管的保管堆放場地地面應有足夠的承載能力。地面應平整、無碎石、鐵塊等 堅硬物質。堆放場地應挖排水溝道，場地內不允許積水。堆放場地應設置管托，管托應高于地面150mm。應分類堆放，嚴禁不同種類、不同批號混放。堆放處應掛牌標識。 15.6.4其它材料的保管管板及其它設備材料應按說明書的要求妥善保管，存放過程中應注意檢查，以防銹蝕、變形、老化或性能下降。存放場地應平整、無石塊，地面不得

22、積水。存放場地應保持1%-2%的坡度，并設有排水溝。應在存放場地內修筑汽車與吊車進出廠的道路，場地上方應無架空電力線。易燃、易爆物質的庫房應按有關標準配備消防滅火器材。不銹鋼板材和管材在放置的時候，在下部應墊木塊，并且不能與碳鋼混放！ 15.6.5材料的搬運材料時應注意材料的標識，文明施工防止野蠻搬運；對領用的物資要進行清點，檢查包裝箱是否完好，及時辦理交接手續(xù)。入庫物資分類堆放，做好標識，對于有“標識”的物資按標志要求存放。對于存放材料的場地和倉庫做好防火、防盜、防潮、防蝕等安全工作。領、發(fā)料時仔細核對規(guī)格型號，做到不錯發(fā)、誤領。15.7物資的質量控制（1）我公司對所采購物資質量負全責，建立健全物資采購管理程序，建立物資駐廠監(jiān)造制度、抽查制度和現場驗收制度，執(zhí)行業(yè)主相關規(guī)定。（2）建設單位將視情況組織對招標過程、生產廠家質量管理體系及產品實體質量進行抽查。采購質量要求（3）我公司應確認供貨商有能力提供