江蘇省住建集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)手冊(cè)

1、江蘇省住建集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)制度匯編（ 2017年）編 制：集團(tuán)公司招采部日期：二。一七年三月九日編號(hào)蘇住建一制度-02版本號(hào)1.0版生效日期2017年3月9日招標(biāo)采購(gòu)制 度匯編修改狀態(tài)修訂情況修改人日期1234起草王曲日期2017年3月9日總經(jīng)理日期董事長(zhǎng)日期第一章 招標(biāo)采購(gòu)管理制度 1第一節(jié)總則 1第二節(jié)基本準(zhǔn)則 1第三節(jié)管理職責(zé) 1第四節(jié)招標(biāo)采購(gòu)的范圍 2第五節(jié)供應(yīng)商的選定 2第六節(jié)勞務(wù)分包招標(biāo)流程 2第七節(jié)專業(yè)分包招標(biāo)流程 3第八節(jié)罰則 4第九節(jié) 附則 6第二章 材料采購(gòu)管理制度 15第一節(jié)總則 15第二節(jié)大型機(jī)械設(shè)備的采購(gòu) 16第三節(jié)大宗材料的采購(gòu) 16第四節(jié) （供貨+安裝）材料的

2、采購(gòu) 17第五節(jié)地材及零星材料的采購(gòu) 18第六節(jié)材料調(diào)撥 19第七節(jié)機(jī)械設(shè)備材料及周轉(zhuǎn)材料 19第八節(jié) 附則 19第三章 工程項(xiàng)目采購(gòu)管理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則 24第一節(jié)總則 24第二節(jié)采購(gòu)申請(qǐng) 24第三節(jié)采購(gòu)報(bào)價(jià) 25第四節(jié)采購(gòu)比價(jià) 26第五節(jié)材料請(qǐng)款及報(bào)銷 26第六節(jié)獎(jiǎng)懲 27第七節(jié) 附則 27第四章 開發(fā)公司工程招標(biāo)、材料采購(gòu)核價(jià)補(bǔ)充規(guī)定 28第一節(jié)總則 28第二節(jié)定義 28第三節(jié)招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)單位的招標(biāo) 28第四節(jié)其他招標(biāo) 29第五節(jié)核價(jià) 30第六節(jié) 附則 30第五章采購(gòu)員管理規(guī)定 34第一節(jié)總則 34第二節(jié)工作準(zhǔn)則 34第三節(jié)工作職責(zé) 34第四節(jié)培養(yǎng)和提高 35第五節(jié)職業(yè)操守 35第六節(jié)違

3、規(guī)行為及處罰 36第七節(jié)附則 36第六章合約管理制度 36第一節(jié)總則 36第二節(jié)供應(yīng)商來(lái)源 37第三節(jié)供應(yīng)商合格評(píng)定 37第四節(jié)合同簽約 38第五節(jié)履約評(píng)估 39第六節(jié)注意事項(xiàng) 39第七節(jié)附則 39第七章 工程經(jīng)營(yíng)管理辦法（暫行） 47第一節(jié)總則 47第二節(jié)工作準(zhǔn)則 47第三節(jié)工程爭(zhēng)取 47第四節(jié)工程施工 48第五節(jié)工程竣工 49第六節(jié)附則 49第一章招標(biāo)采購(gòu)管理制度第一節(jié)總則第一條 為了規(guī)范集團(tuán)公司勞務(wù)分包工程、專業(yè)承包工程招標(biāo)的行為，確保集團(tuán)公司的有 效資源得以合理利用，降低管控成本，提高采購(gòu)資金的使用效益，維護(hù)集團(tuán)公司利益， 特制定本制度。第二條 本制度所稱工程招標(biāo)是指按照公司或者項(xiàng)目的

4、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，將符合條件的施工 總承包、勞務(wù)分包工程、專業(yè)承包工程以競(jìng)價(jià)方式取得工程施工資格的行為。第三條 本辦法適用于集團(tuán)及各分子公司、項(xiàng)目部。第二節(jié)基本準(zhǔn)則第四條 工程招標(biāo)、材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開、誠(chéng)實(shí)信用的原則。第五條 性價(jià)比最優(yōu)原則。在綜合考慮供應(yīng)商的價(jià)格及產(chǎn)品或服務(wù)的綜合性能后，確定中 標(biāo)單位、供應(yīng)商。第六條整體招標(biāo)原則。即禁止將一單完整的采購(gòu)肢解或化整為零。第七條 保密原則。標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)有關(guān)信息和文件的轉(zhuǎn)播范圍只限于有關(guān) 參與人員及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，每個(gè)人均有義務(wù)保密，以防影響招標(biāo)的公正與效果。第三節(jié)管理職責(zé)第八條 集團(tuán)成立招標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查

5、。第九條 招標(biāo)小組由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人組成，根據(jù)需要選定參與詢標(biāo)人員。組長(zhǎng)：集團(tuán)董事長(zhǎng)組員：集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、監(jiān)事及招標(biāo)采購(gòu)部（以下簡(jiǎn)稱招采部）、預(yù)算 合約部（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算部）、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人，以及與招標(biāo)采購(gòu)直接相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng) 理等。第十條 招標(biāo)方式：工程招標(biāo)、材料采購(gòu)均采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。第十一條 由招采部編制招標(biāo)卷宗。卷宗內(nèi)包括工程聯(lián)系單、招標(biāo)文件、答疑文件、往來(lái) 函文、投標(biāo)文件、回標(biāo)文件、約談?dòng)涗?、招?biāo)小組意見(jiàn)等所有招標(biāo)過(guò)程中的原件，編制 目錄、頁(yè)碼，以便后期查閱。第十二條 招標(biāo)卷宗由集團(tuán)行政部保存。招標(biāo)結(jié)束后，所有卷宗應(yīng)由招采部統(tǒng)一編號(hào)后移交集團(tuán)檔案室，并做好移交登記記錄

6、。招標(biāo)卷宗應(yīng)當(dāng)字跡清晰、蓋章簽字正確，附件完整無(wú)缺失。第四節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)的范圍第十三條勞務(wù)分包工程。包括但不限于施工總承包項(xiàng)目的瓦工、木工、鋼筋工、水電工（單包）、架子工、直螺紋套筒、電渣壓力焊、植筋、防水（單包）、油漆（單包）、截樁及破樁頭等所有勞務(wù)分包。第十四條專業(yè)分包工程。包括但不限于施工總承包項(xiàng)目的水電（雙包）、防水（雙包）、油漆 /真石漆（雙包）、外墻保溫、欄桿、樓梯扶手、雨棚、專業(yè)化地坪、金屬門窗、幕墻、降水、噴漿護(hù)坡、精裝修、加固、活動(dòng)板房、EPS/GRCI條等。第五節(jié) 供應(yīng)商的選定第十五條由招采部根據(jù)工程及材料類別，建立 工程招標(biāo)單位名錄（如附件一所示）第十六條名錄庫(kù)中的投標(biāo)單位

7、及供應(yīng)商來(lái)源，分別由長(zhǎng)期合作、集團(tuán)全員推薦以及相關(guān)誠(chéng)信單位推薦而組成。每次工程招標(biāo)、材料采購(gòu)時(shí)，由招采部根據(jù)工程地點(diǎn)、項(xiàng)目規(guī)模等來(lái)選定參與投標(biāo)的投標(biāo)單位及供應(yīng)商。第十七條名錄庫(kù)中的單位應(yīng)根據(jù)各單位實(shí)際履約情況進(jìn)行調(diào)整。1、供應(yīng)商新增。新入圍的投標(biāo)單位及供應(yīng)商由招采部組織相關(guān)人員，在邀請(qǐng)招標(biāo)前進(jìn)行實(shí)地考察。考察內(nèi)容包括但不限于企業(yè)注冊(cè)資金、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、企業(yè)已完類似工程、長(zhǎng)期合作項(xiàng)目、擬參與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷、工廠生產(chǎn)能力、供應(yīng)產(chǎn)品品質(zhì)等。由招采部負(fù)責(zé)編寫考察報(bào)告報(bào)集團(tuán)招標(biāo)小組組長(zhǎng)審批后，方可作為合格投標(biāo)單位及供應(yīng)商。2、供應(yīng)商淘汰。已入圍單位在工程招投標(biāo)及實(shí)際履約過(guò)程中配合度不佳，或者其提供的產(chǎn)品或者

8、服務(wù)無(wú)法滿足工程實(shí)際需求，由招采部組織相關(guān)人員對(duì)該單位進(jìn)行評(píng)審及計(jì)分，并提交評(píng)審報(bào)告報(bào)集團(tuán)招標(biāo)小組組長(zhǎng)審批后，從名錄中刪除該單位并拉入黑名單。第六節(jié) 勞務(wù)分包招標(biāo)流程第十八條勞務(wù)分包招標(biāo)工作發(fā)起：由總承包項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要向招采部發(fā)起勞務(wù)分包招標(biāo)工作聯(lián)系單（如附件八所示），聯(lián)系單中應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、勞務(wù)分包名稱、做法、圖紙及其他相關(guān)資料文件。各勞務(wù)分包工程招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求如招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表所示（詳見(jiàn)附件二）。第十九條招標(biāo)文件編寫：招采部根據(jù)項(xiàng)目部工作聯(lián)系單，編寫簡(jiǎn)易招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)明確勞務(wù)分包做法、報(bào)價(jià)要求、投標(biāo)保證金等。招標(biāo)文件須由項(xiàng)目部、預(yù)算部、總工 對(duì)勞務(wù)分包做法及報(bào)價(jià)要求進(jìn)行確認(rèn)。第二

9、十條招標(biāo)文件發(fā)放及現(xiàn)場(chǎng)踏勘：由招采部及項(xiàng)目部共同在工程招標(biāo)單位名錄中選定參與投標(biāo)的單位及班組，招采部將招標(biāo)文件發(fā)放給投標(biāo)單位及班組，并根據(jù)項(xiàng)目情況通知投標(biāo)單位及班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、查看圖紙。第二十一條招標(biāo)文件疑問(wèn)解答：在招標(biāo)期間，各投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件、圖紙、做法提出的所有疑問(wèn)，由招采部匯總，預(yù)算部、項(xiàng)目部解答，再由招采部統(tǒng)一回復(fù)給各投標(biāo)單位。第二十二條投標(biāo)文件的接收：由招采部按招標(biāo)文件要求的投標(biāo)截止時(shí)間，接收投標(biāo)文件，組織招標(biāo)小組進(jìn)行開標(biāo)，按要求進(jìn)行匯總比較后報(bào)招標(biāo)小組審閱。第二十三條投標(biāo)單位的約談：由招采部提前1-2 天通知各投標(biāo)單位進(jìn)行約談并做好招標(biāo)談判紀(jì)要（如附件三所示）。第一輪約談?dòng)烧胁?/p>

10、部、項(xiàng)目部參加，約談過(guò)程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格及對(duì)圖紙做法的明確；第二輪約談?dòng)烧胁刹?、預(yù)算部、總工參加；第三輪約談?dòng)煞止芨笨偧罢袠?biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)參加。第二十四條中標(biāo)單位的確定：由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談?dòng)涗浖耙庖?jiàn)進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組會(huì)議并擬定集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單（詳見(jiàn)附件四），集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單由招標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)。招采部將集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單發(fā)至總承包項(xiàng)目部，項(xiàng)目部及分管副總可根據(jù)集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單來(lái)確定中標(biāo)單位并劃分工程中標(biāo)范圍，原則上最終定標(biāo)價(jià)格不得高于集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單，擬中標(biāo)單位應(yīng)合理低價(jià)、已完工程（質(zhì)量、工期、文明施工、結(jié)算、進(jìn)度）優(yōu)良、管理有序，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦單位為優(yōu)選，最終由招采部擬定定標(biāo)

11、審批表（如附件七所示），由招標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)。第二十五條合同簽訂：定標(biāo)后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，報(bào)集團(tuán)完成審批流程后簽訂。書面合同簽署完成之后至合同履行終止前，由項(xiàng)目經(jīng)理履行合同內(nèi)約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利。第二十六條投標(biāo)保證金的退還：中標(biāo)單位投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金由招采部發(fā)工作聯(lián)系單交財(cái)務(wù)部辦理退還手續(xù)。第七節(jié) 專業(yè)分包招標(biāo)流程第二十七條專業(yè)分包招標(biāo)工作發(fā)起：由總承包項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要向招采部發(fā)起專業(yè)分包招標(biāo)工作聯(lián)系單，并附工程做法確認(rèn)單（見(jiàn)附件九）。聯(lián)系單中應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、專業(yè)分包名稱、施工范圍、做法、工期、圖紙及其他相關(guān)資料文件。各

12、專業(yè)分包工程招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求如招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表所示（詳見(jiàn)附件二）。第二十八條招標(biāo)文件編寫：招采部根據(jù)項(xiàng)目部工作聯(lián)系單（詳見(jiàn)附件五），編寫招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)明確專業(yè)分包做法、報(bào)價(jià)要求、材料要求、工期要求、投標(biāo)保證金、付款方式、結(jié)算方式等。填寫招標(biāo)文件閱示單（如附件六所示）由項(xiàng)目部、預(yù)算部、總工、分管副總、集團(tuán)招標(biāo)小組組長(zhǎng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批。第二十九條招標(biāo)文件發(fā)放及現(xiàn)場(chǎng)踏勘：由招采部、項(xiàng)目部及招標(biāo)小組共同在工程招標(biāo)單位名錄中選定參與投標(biāo)的單位，招采部將招標(biāo)文件發(fā)放給投標(biāo)單位，并根據(jù)項(xiàng)目情況通知投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、查看圖紙。第三十條招標(biāo)文件疑問(wèn)解答：在招標(biāo)期間，各投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件、圖紙、做法提出

13、的所有疑問(wèn)，由招采部匯總，預(yù)算部、總工、項(xiàng)目部解答，再由招采部統(tǒng)一回復(fù)給各投標(biāo)單位。第三十一條投標(biāo)文件的接收：由招采部按招標(biāo)文件要求的投標(biāo)截止時(shí)間，接收投標(biāo)文件，組織招標(biāo)小組進(jìn)行開標(biāo)，按要求進(jìn)行匯總比較后報(bào)招標(biāo)小組審閱。第三十二條投標(biāo)單位的約談：由招采部提前1-2 天通知各投標(biāo)單位進(jìn)行約談，第一輪約談?dòng)烧胁刹?、?xiàng)目部參加，約談過(guò)程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格及對(duì)圖紙做法的明確；第二輪約談?dòng)烧胁刹俊㈩A(yù)算部、總工參加；第三輪約談?dòng)煞止芨笨偧罢袠?biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)參加。第三十三條中標(biāo)單位的確定：由招采部根據(jù)預(yù)算部、項(xiàng)目部、分管副總經(jīng)理及招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)的約談?dòng)涗浖耙庖?jiàn)進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會(huì)議并擬定集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單，

14、集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單由招標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)。招采部將集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單發(fā)至總承包項(xiàng)目部，項(xiàng)目部及分管副總可根據(jù)集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單來(lái)確定中標(biāo)單位并劃分工程中標(biāo)范圍，原則上最終定標(biāo)價(jià)格不得高于集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單，擬中標(biāo)單位應(yīng)合理低價(jià)、已完工程（質(zhì)量、工期、文明施工、結(jié)算、進(jìn)度）優(yōu)良、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦單位為優(yōu)選，最終由招采部擬定定標(biāo)審批表，由招標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)。第三十四條合同簽訂：定標(biāo)后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，報(bào)集團(tuán)完成審批流程后簽訂。書面合同簽署完成之后至合同履行終止前，由項(xiàng)目經(jīng)理履行合同內(nèi)約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利。第三十五條投標(biāo)保證金的退還：中標(biāo)單

15、位投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金由招采部發(fā)請(qǐng)款單（詳見(jiàn)附件五）交財(cái)務(wù)部辦理退還手續(xù)。第八節(jié) 罰則第三十六條凡參與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，包括參與推薦、評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的人員，應(yīng)當(dāng)秉持公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，遵守公司招標(biāo)采購(gòu)及其他相關(guān)制度的規(guī)定，以保障招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的順利完成。第三十七條所有參加采購(gòu)活動(dòng)的工作人員有以下行為之一，均屬嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，除應(yīng)賠償公司的實(shí)際損失外，仍應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：1 所有參加采購(gòu)活動(dòng)的工作人員有下列行為之一的，由公司責(zé)令改正，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)工作，并處1000 元 /次罰款：? 應(yīng)當(dāng)回避而不回避；? 擅離職守；? 不按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)

16、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)標(biāo)；? 私下接觸投標(biāo)人；? 其他不客觀、不公正履行職務(wù)的行為。2泄露標(biāo)底，向投標(biāo)單位透露招標(biāo)、談判、報(bào)價(jià)文件、中標(biāo)候選人的推薦與定標(biāo)有關(guān)的其他情況的，由公司責(zé)令改正，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)工作，并處2000 元 / 次的罰款。3不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件私自訂立合同，合同的主要條款與招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容不一致的，由公司責(zé)令改正，并處中標(biāo)項(xiàng)目金額5%的罰款。4所有參加采購(gòu)活動(dòng)的工作人員收受投標(biāo)人、其他利害關(guān)系人財(cái)物或者其他好處的，沒(méi)收收受的財(cái)物，并處所收受財(cái)物數(shù)額3 至 5 倍的罰款，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)工作。5未按照規(guī)定的采購(gòu)方式和采購(gòu)程序私自進(jìn)行采購(gòu)或以肢解項(xiàng)目

17、、化整為零等方式規(guī)避制度的，由公司責(zé)令改正，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作，并處給公司造成損失數(shù)額 3 至 5 倍的罰款。6隱瞞投標(biāo)單位或采購(gòu)產(chǎn)品問(wèn)題，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量問(wèn)題的，由公司責(zé)令改正，并處給公司造成損失數(shù)額3 至 5 倍的罰款。7對(duì)違反本制度的責(zé)任人員，還將視情節(jié)輕重給予以下行政處分：? 誡勉談話、通報(bào)批評(píng)；? 記過(guò)、調(diào)整工作崗位；? 情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級(jí)、撤職、開除處分。8公司有權(quán)依法追討不當(dāng)所得以補(bǔ)償公司損失，并賠償不足部分相應(yīng)的損失。涉及違法犯罪的，由司法機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。第九節(jié)附則第三十八條本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋及執(zhí)行第三十九條

18、 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：工程招標(biāo)單位名錄附件二：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表附件三：招標(biāo)談判紀(jì)要附件四：集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單附件五：請(qǐng)款單附件六：招標(biāo)文件閱示單附件七：定標(biāo)審批表附件八：工作聯(lián)系單附件九：工程做法確認(rèn)單附件1:工程招標(biāo)單位名錄工程招標(biāo)單位名錄1 丁 P招標(biāo)名稱單位名稱聯(lián)系人電話固定電話郵箱備注12 （舉 例）勘察江蘇省第二地質(zhì) 工程勘察院張三甲級(jí)附件2:招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表序 號(hào)工程名稱招標(biāo)文件編寫和 審核所需時(shí)間/天招標(biāo)文件發(fā)送/詢 價(jià)所需時(shí)間/天至招標(biāo)截止時(shí) 間所需天數(shù)/天報(bào)價(jià)匯總所 需時(shí)間/天約談/評(píng)標(biāo)所 需時(shí)間/天定標(biāo)所需日歷天勞務(wù)工程1勞務(wù)班組1-

19、21515115專業(yè)承包1防水工程1-21312-3172油漆工程1-21312-3173涂料工程1-21412-3174保溫工程1-21412-31105陽(yáng)臺(tái)欄桿/樓梯扶 手制作安裝工程1-23/12-3176水電工程1-213112-31107雨棚/門窗/幕墻1-21412-31108精裝修1-21412-31109活動(dòng)板房1-21412-311010降水1-21412-311011噴漿護(hù)坡1-21312-311012EPS線條/GRC線條1-21412-311013消防1-21412-311014地坪工程1-21312-317備注1對(duì)于招標(biāo)文件的審核階段需要項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等部門的

20、配合，確定招標(biāo)文件中的做法、數(shù)量、付款方式等內(nèi)容，基本上只 帝天2對(duì)于招標(biāo)文件的發(fā)送和報(bào)價(jià)的匯總，在招標(biāo)文件審核通過(guò)后立即通知發(fā)送，報(bào)價(jià)接收后立即開標(biāo)匯總（除滁州部分工程需甲方到場(chǎng)開標(biāo)）3定標(biāo)后立即通知各投標(biāo)單位，對(duì)接法務(wù)部簽訂合同4對(duì)于各個(gè)工程的情況/、同，招標(biāo)文件接收的時(shí)間點(diǎn)也/、同5對(duì)于各個(gè)工程的情況/、同，約談、評(píng)標(biāo)、考察等工作的安排和時(shí)間的安排也/、同6對(duì)丁令生材料的米購(gòu)，基本上兩天內(nèi)目匕確止供應(yīng)商7對(duì)于遠(yuǎn)美宣傳物料的米購(gòu)和審批，基本上兩天內(nèi)能確定供貨單位和價(jià)格，除數(shù)量特別多的定制物品、大型的活動(dòng)、預(yù)算費(fèi)用很大的 情況卜，會(huì)延遲幾天8工程的進(jìn)度（正常運(yùn)營(yíng)、暫停、廢標(biāo)（甲方做）、報(bào)價(jià)單

21、位是否正常如期報(bào)價(jià)（推遲、報(bào)價(jià)單位認(rèn)為設(shè)計(jì)等方面/、合埋導(dǎo)致無(wú)單 位參與等）、約談、考察能否如期進(jìn)行（需甲乙雙方配合，時(shí)間安排比較被動(dòng)）、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作能否快速完成（主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人 確定中標(biāo)單位、工程量、付款方式）等很多因素導(dǎo)致工作安排被動(dòng)。9以上匯總為代表性項(xiàng)目，并非所有工程，在整個(gè)標(biāo)段各方面條件都滿足的情況下進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)10除了煙酒等行政物品、排除項(xiàng)目上零星材料的米購(gòu)，基本上所有工程和材料都是招標(biāo)米購(gòu)部米購(gòu)，此表如有不詳盡之處，請(qǐng)各領(lǐng)導(dǎo) 補(bǔ)充說(shuō)明。招標(biāo)談判紀(jì)要第 次工程名稱約談事項(xiàng)談判時(shí)間談判地點(diǎn)參與人員：主要事項(xiàng)：談判結(jié)果：參與人員簽字：附件4:集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單集團(tuán)核價(jià)意見(jiàn)單日期:編號(hào):工程

22、名稱核價(jià)事項(xiàng)核價(jià)意見(jiàn)：招標(biāo)小組人員簽字:附件5:請(qǐng)款單請(qǐng)款單日期： 年 月日請(qǐng)款人所屬部 門員工證 號(hào)請(qǐng)款種類現(xiàn)金口支票口匯票電匯口沖賬給付單位給付單位開 戶行賬號(hào)：使用部門科目性 質(zhì)用途說(shuō)明金額備注合計(jì)（大 寫）¥批準(zhǔn)：會(huì)計(jì)：部門經(jīng)理：請(qǐng)款："頁(yè)款：附件6:招標(biāo)文件閱示單有限公司招標(biāo)文件閱示單201年 月 日來(lái)文部門經(jīng)辦人：文件標(biāo)題工程名稱：招標(biāo)范圍：投標(biāo)保證金：內(nèi)容概要付款方式：招采部文件送出時(shí)間月日時(shí)分法務(wù)部文件送出時(shí)間月日時(shí)分工程（項(xiàng)目）部文件送出時(shí)間月日時(shí)分預(yù)算部文件送出時(shí)間月日時(shí)分財(cái)務(wù)部文件送出時(shí)間月日時(shí)分副總經(jīng)理文件送出時(shí)間月日時(shí)分監(jiān)事主席文件送出時(shí)間月日時(shí)分

23、總經(jīng)理文件送出時(shí)間月日時(shí)分董事長(zhǎng)文件送出時(shí)間月日時(shí)分附件7:定標(biāo)審也表有限公司定標(biāo)審批表2017年 月 日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)的理由中標(biāo)價(jià)經(jīng)辦人招采部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分預(yù)算部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分工程（項(xiàng)目）部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分副總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分監(jiān)事主席文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分董事長(zhǎng)批示閱示結(jié)束時(shí)間月 日 時(shí) 分附件8:工作聯(lián)系單有限公司工程聯(lián)系單一工程名稱：編號(hào)：工作任務(wù) 發(fā)出單位發(fā)出 時(shí)間經(jīng)辦人自動(dòng)默認(rèn)工作任務(wù) 接受單位主要 內(nèi)容建設(shè)單位意見(jiàn)任務(wù)發(fā)出單位 部門經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí)分任務(wù)發(fā)出單位 副總經(jīng)理文件

24、送出時(shí)間月 日 時(shí)分任務(wù)發(fā)出單位 總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí)分任務(wù)接受單位 負(fù)責(zé)人簽收文件送出時(shí)間月 日 時(shí)分附件9:工程做法確認(rèn)單工程做法確認(rèn)單工程名稱專業(yè)名稱提出單位日期回復(fù)單位日期內(nèi)容摘要工程做法確認(rèn)事項(xiàng)：經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理副總經(jīng)理預(yù)算部董事長(zhǎng)第二章材料采購(gòu)管理制度第一節(jié)總則第一條 為規(guī)范、細(xì)化公司材料采購(gòu)，明確相關(guān)部門職責(zé)，確保集團(tuán)公司的有效資源得以合理利用，降低管控成本，提高采購(gòu)資金的使用效益，維護(hù)集團(tuán)公司利益，特制定本制度。第二條 本制度所稱材料采購(gòu)，包括但不限于塔吊、升降機(jī)、地磅、進(jìn)戶門、防火門、風(fēng) 機(jī)、變配電工程設(shè)備、配電箱、單元門、化糞池、消防報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備、商品砼、木方、 模

25、板、止水螺栓、鋼管、扣件、止水鋼板、鋼材、燈具、家具、潔具、水電材料、消防 材料、橋架、溝槽管件、鍍鋅管件、雨污水井、排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵等。第三條 材料采購(gòu)如進(jìn)行招投標(biāo)的，相關(guān)準(zhǔn)則、表格、流程等參照招標(biāo)采購(gòu)管理制度。第四條 招標(biāo)卷宗由招采部負(fù)責(zé)編制、編號(hào)，集團(tuán)檔案室做好保存及借閱。 第五條 書面合同簽署完成之后至合同履行終止前，由項(xiàng)目經(jīng)理履行合同內(nèi)約定公司應(yīng)承 擔(dān)的工作和權(quán)利。第二節(jié) 大型機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)第六條大型機(jī)械設(shè)備是指塔吊、升降機(jī)、起重機(jī)、地磅等。第七條采購(gòu)申請(qǐng)：由項(xiàng)目部根據(jù)所需機(jī)械設(shè)備的時(shí)間要求，填寫材料申購(gòu)單（以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)單，如附件一所示），申購(gòu)單中應(yīng)注明材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型

26、號(hào)、高度要求、承重要求、到貨日期等，申購(gòu)單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及分管副總簽字后傳至招采部。各材料申購(gòu)招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求如招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表所示（詳見(jiàn)附件二）。第八條 詢價(jià)采購(gòu)：招采部在收到申購(gòu)單后，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后開始詢價(jià)采購(gòu)。在名錄中選定供應(yīng)商，將所需采購(gòu)材料的要求發(fā)至各供應(yīng)商，待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，招采部結(jié)合價(jià)格、付款、到貨時(shí)間等因素進(jìn)行報(bào)價(jià)匯總分析。嚴(yán)格按照節(jié)點(diǎn)時(shí)間結(jié)合申購(gòu)單上的到貨時(shí)間執(zhí)行。第九條 供應(yīng)商的約談：由招采部提前1-2 天通知各供應(yīng)商進(jìn)行約談，并填寫 約談紀(jì)要。第一輪約談?dòng)烧胁刹繀⒓?，約談過(guò)程中可進(jìn)一步確認(rèn)機(jī)械設(shè)備的要求及包含材料的明細(xì)；第二輪約談?dòng)烧袠?biāo)小組成員進(jìn)行詳談。第十條 供應(yīng)商的確定：

27、由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談?dòng)涗浖耙庖?jiàn)進(jìn)行匯總，編制招標(biāo)定標(biāo)審批表，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會(huì)議確定供應(yīng)商。第十一條合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由招采部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第三節(jié) 大宗材料的采購(gòu)第十二條大宗材料是指工程施工中使用量較大，必須進(jìn)行集中采購(gòu)的物品，包括商品砼、木方、模板、竹笆片、鋼管、扣件、止水鋼板、鋼材、水電材料、消防材料、橋架、風(fēng)機(jī)、變配電工程設(shè)備、配電箱、消防報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備、止水螺栓、燈具、家具、潔具、溝槽管件、鍍鋅管件、排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵等。第十三條采購(gòu)申請(qǐng)：由項(xiàng)目部根據(jù)所需材料的時(shí)間要求，填寫材料申購(gòu)單（以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)單），申購(gòu)單中應(yīng)注明材料名稱、數(shù)

28、量、規(guī)格型號(hào)、使用部位、到貨日期等，申購(gòu)單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理簽字后傳至招采部。各材料提前申報(bào)的時(shí)間見(jiàn)附件二。第十四條詢價(jià)采購(gòu)：招采部在收到申購(gòu)單后，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后開始詢價(jià)采購(gòu)。在名錄庫(kù)中及項(xiàng)目部采購(gòu)員提供合格的供應(yīng)商中選定供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，項(xiàng)目部采購(gòu)員與招采部同時(shí)將所需采購(gòu)材料的要求發(fā)至各供應(yīng)商（原則上不少于三家），待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由招采部結(jié)合價(jià)格、付款、到貨時(shí)間等因素進(jìn)行報(bào)價(jià)匯總分析。嚴(yán)格按照節(jié)點(diǎn)時(shí)間結(jié)合申購(gòu)單上的到貨時(shí)間執(zhí)行落實(shí)。第十五條供應(yīng)商的約談：由招采部根據(jù)工程地區(qū)性安排約談地點(diǎn)。提前1-2 天通知各供應(yīng)商進(jìn)行約談，第一輪約談?dòng)烧胁刹?、?xiàng)目部參加，約談過(guò)程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)

29、格、產(chǎn)品材質(zhì)、供貨時(shí)間、付款方式等的明確；第二輪約談?dòng)烧袠?biāo)小組成員參加。第十六條供應(yīng)商的確定：由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談?dòng)涗浖耙庖?jiàn)進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會(huì)議并擬定供應(yīng)商，由招標(biāo)小組全體成員定標(biāo)并簽字確認(rèn)。擬中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)合理低價(jià)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選。第十七條合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由招采部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第四節(jié) （供貨+安裝）材料的采購(gòu)第十八條含安裝的材料采購(gòu)主要是指進(jìn)戶門、人防門、防火門、單元門、化糞池、雨污水井等的采購(gòu)。第十九條采購(gòu)申請(qǐng)：由總承包項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要向招采部發(fā)起專業(yè)分

30、包招標(biāo)工作聯(lián)系單，聯(lián)系單中應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、種類、施工范圍、做法、工期、圖紙及其他相關(guān)資料文件。各材料招采時(shí)間見(jiàn)附件二。第二十條招標(biāo)采購(gòu)：招采部在收到工作聯(lián)系單后，編制簡(jiǎn)易招采材料清單及要求，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后開始招標(biāo)采購(gòu)。在名錄庫(kù)中及項(xiàng)目部提供合格的供應(yīng)商中選定供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，由招采部將招采材料清單及要求發(fā)至各供應(yīng)商（原則上不少于三家），待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由招采部結(jié)合價(jià)格、付款、到貨時(shí)間等因素進(jìn)行報(bào)價(jià)匯總分析。嚴(yán)格按照附件二節(jié)點(diǎn)時(shí)間結(jié)合工作聯(lián)系單上的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間執(zhí)行落實(shí)。第二十一條供應(yīng)商的約談：由招采部根據(jù)工程地區(qū)性安排約談地點(diǎn)。提前1-2 天通知各供應(yīng)商進(jìn)行約談，第一輪約談

31、由招采部、項(xiàng)目部參加，約談過(guò)程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格、產(chǎn)品材質(zhì)、供貨時(shí)間、付款方式等的明確；第二輪約談?dòng)烧袠?biāo)小組成員參加。第二十二條供應(yīng)商的確定：由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談?dòng)涗浖耙庖?jiàn)進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會(huì)議并擬定供應(yīng)商，由招標(biāo)小組全體成員定標(biāo)并簽字確認(rèn)。擬中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)合理低價(jià)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選。第二十三條合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由招采部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第五節(jié) 地材及零星材料的采購(gòu)第二十四條本制度所指地材料包括黃砂、水泥、石子等。第二十五條采購(gòu)申請(qǐng)：由項(xiàng)目部根據(jù)所需材料的時(shí)間要求，

32、填寫材料申購(gòu)單，申購(gòu)單中應(yīng)注明材料名稱、參數(shù)要求、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用部位、到貨日期等，申購(gòu)單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理簽字后交由項(xiàng)目部采購(gòu)員。第二十六條詢價(jià)采購(gòu)：項(xiàng)目部采購(gòu)員在收到申購(gòu)單后開始詢價(jià)采購(gòu)。采購(gòu)員對(duì)項(xiàng)目所屬地的地材供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察與分析，選定不少于三家供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。第二十七條供應(yīng)商的約談：根據(jù)工程地區(qū)性安排約談地點(diǎn)。第一輪由項(xiàng)目部采購(gòu)員、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，將最終談判結(jié)果報(bào)招采部；第二輪由招采部、分管副總參加，約談過(guò)程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格、產(chǎn)品材質(zhì)、供貨時(shí)間、付款方式等的明確，由招采部將最終約談結(jié)果報(bào)招標(biāo)小組。第二十八條供應(yīng)商的確定：由招標(biāo)小組來(lái)確定供應(yīng)商，擬中標(biāo)供應(yīng)商

33、應(yīng)合理低價(jià)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選。第二十九條合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第三十條招標(biāo)卷宗的編制：由招采部編制招標(biāo)卷宗，卷宗內(nèi)包括工程聯(lián)系單、往來(lái)函文、報(bào)價(jià)文件、合同、約談?dòng)涗洝⒄袠?biāo)小組意見(jiàn)等所有招標(biāo)過(guò)程中的原件，編制目錄、頁(yè)碼，以便后期查閱。第六節(jié) 材料調(diào)撥第三十一條長(zhǎng)期積壓和閑置的材料，倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)通知集團(tuán)公司招采部，便于及時(shí)調(diào)撥。第三十二條工程主體封頂及工程竣工時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要做好材料盤點(diǎn)工作，并將結(jié)余材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)配使

34、用。第三十三條項(xiàng)目部之間的材料調(diào)撥，必須通過(guò)集團(tuán)公司招采部，由集團(tuán)公司招采部聯(lián)系確定調(diào)撥材料的名稱及數(shù)量。第三十四條材料調(diào)撥必須如實(shí)填寫公司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單（例如附件三所示），并詳細(xì)記載調(diào)入項(xiàng)目和調(diào)出項(xiàng)目名稱。調(diào)撥單實(shí)行一對(duì)一調(diào)撥，調(diào)入或調(diào)出方為不同項(xiàng)目部的，應(yīng)當(dāng)分別填寫調(diào)撥單。第三十五條調(diào)撥單由調(diào)出項(xiàng)目部清點(diǎn)數(shù)量、名稱后填寫調(diào)撥單，要求過(guò)磅的鋼材及其制品，必須過(guò)磅稱重后填寫調(diào)撥單。第七節(jié) 機(jī)械設(shè)備材料及周轉(zhuǎn)材料第三十六條建筑工程常用機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料優(yōu)先使用集團(tuán)公司固定資產(chǎn)，集團(tuán)公司統(tǒng)一采購(gòu)、調(diào)配為原則，如需租賃的須經(jīng)批準(zhǔn)后方可租賃，否則公司不予認(rèn)可租賃發(fā)生的費(fèi)用。機(jī)械設(shè)備調(diào)配由項(xiàng)目部發(fā)起，

35、招采部負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)撥。第三十七條集團(tuán)公司決定租賃使用的機(jī)械設(shè)備，由招采部和項(xiàng)目部分別詢價(jià)，按照合理低價(jià)，性價(jià)比最優(yōu)原則確定合作單位。為避免糾紛，租賃的機(jī)械設(shè)備應(yīng)該妥善保管，不得遺失或損壞。第八節(jié) 附則第四十條本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋及執(zhí)行。第四十一條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：材料申購(gòu)單附件二：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表附件三：調(diào)撥單附件 1：材料申購(gòu)單材料申購(gòu)單項(xiàng)目部：報(bào)表日期：附件2:招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表序 號(hào)工程名稱招標(biāo)文件編寫和 審核所需時(shí)間/天招標(biāo)文件發(fā)送/詢 價(jià)所需時(shí)間/天至招標(biāo)截止時(shí) 間所需天數(shù)/天報(bào)價(jià)匯總所 需時(shí)間/天約談/評(píng)標(biāo)所

36、 需時(shí)間/天定標(biāo)所需日歷天材料供應(yīng)/制作安 裝工程1電梯招標(biāo)1-21141期間還后回 標(biāo)、洽談、考 察等工作/大 概需要20天1352人防門及設(shè)備1-215171153風(fēng)機(jī)1-215151104變配電工程設(shè)備1-215171155防火門1-214161106消防設(shè)備1-214151108門窗工程1-2151101309進(jìn)戶門1-2141711510配電箱1-2151711511單元門1-2141711512消防報(bào)警系統(tǒng)1-2151511513冏品碎1-21517115項(xiàng)目部設(shè)備采購(gòu)1塔吊、升降機(jī)、起 重機(jī)、地磅1-21213110材料采購(gòu)1燈具1-213132102家具1-214131103地

37、毯1-224131104衛(wèi)浴1-224151105消防配件1-22412-31106襯塑材料1-22412-31107橋架1-22412-31108五金配件1-22412-31109化糞池1-21212-311010滅火器1-21212-311011溝槽管件1-21312-311012鍍鋅管件1-21312-311013魯井蓋1-21312-311014排污泵、消火栓泵、 穩(wěn)壓泵1-21312-311015水電管材1-21512-311516鋼材1-21312-311017木方1-21312-311018模板1-21312-311019止水螺栓1-21512-311220電纜電線1-21312

38、-311021鋼管1-21312-311022扣件1-21312-311023止水鋼板1-2131211024魯井蓋1-21212110備注1對(duì)于招標(biāo)文件的審核階段需要項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等部門的配合，確定招標(biāo)文件中的做法、數(shù)量、付款方式等U 福大口容，基本上只2對(duì)于招標(biāo)文件的發(fā)送和報(bào)價(jià)的匯總，在招標(biāo)文件審核通過(guò)后立即通知發(fā)送，報(bào)價(jià)接收后立即開標(biāo)匯總（除滁州部分工程需甲方到場(chǎng)開標(biāo)）3定標(biāo)后立即通知各投標(biāo)單位，對(duì)接法務(wù)部簽訂合同4對(duì)于各個(gè)工程的情況/、同，招標(biāo)文件接收的時(shí)間點(diǎn)也/、同5對(duì)于各個(gè)工程的情況/、同，約談、評(píng)標(biāo)、考察等工作的安排和時(shí)間的安排也/、同6對(duì)丁令生材料的米購(gòu)，基本上兩天內(nèi)目

39、匕確止供應(yīng)商7對(duì)于遠(yuǎn)美宣傳物料的米購(gòu)和審批，基本上兩天內(nèi)能確定供貨單位和價(jià)格，除數(shù)量特別多的定制物品、大型的活動(dòng)、預(yù)算費(fèi)用很大的 情況卜，會(huì)延遲幾天8工程的進(jìn)度（正常運(yùn)營(yíng)、暫停、廢標(biāo)（甲方做）、報(bào)價(jià)單位是否正常如期報(bào)價(jià)（推遲、報(bào)價(jià)單位認(rèn)為設(shè)計(jì)等方面/、合埋導(dǎo)致無(wú)單 位參與等）、約談、考察能否如期進(jìn)行（需甲乙雙方配合，時(shí)間安排比較被動(dòng)）、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作能否快速完成（主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人 確定中標(biāo)單位、工程量、付款方式）等很多因素導(dǎo)致工作安排被動(dòng)。9以上匯總為代表性項(xiàng)目，并非所有工程，在整個(gè)標(biāo)段各方面條件都滿足的情況下進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)10除了煙酒等行政物品、排除項(xiàng)目上零星材料的米購(gòu)，基本上所有工程和材料都是招

40、標(biāo)米購(gòu)部米購(gòu)，此表如有不詳盡之處，請(qǐng)各領(lǐng)導(dǎo) 補(bǔ)充說(shuō)明。附件3:調(diào)撥單材料調(diào)撥單（不含機(jī)器、設(shè)備）調(diào)出項(xiàng)目部名稱：年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)：調(diào)入項(xiàng)目部名稱：接收人：聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:保管員:開單人:艱 聯(lián)弟存第三章工程項(xiàng)目采購(gòu)管理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則第一節(jié)總則第一條 為了規(guī)范工程項(xiàng)目的采購(gòu)行為，加強(qiáng)工程項(xiàng)目采購(gòu)的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失， 特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是工程項(xiàng)目購(gòu)買工程建筑材料過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為 的基本規(guī)范。第三條工程材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，執(zhí)行 采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第二節(jié)

41、采購(gòu)申請(qǐng)第四條業(yè)務(wù)說(shuō)明1、各項(xiàng)目部員工都可以作為材料中購(gòu)申請(qǐng)人提交材料中購(gòu)單。申請(qǐng)人填寫材 料中購(gòu)單后，提交本部門項(xiàng)目經(jīng)理及分管副總經(jīng)理審批。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)分建筑工程零星材料采購(gòu)和大宗材料采購(gòu)（需招標(biāo)的除外）3、大宗材料采購(gòu)包括但不限于木方、模板、黃沙、水泥、鋼筋、鋼管、扣件、止水螺桿、塔吊、升降機(jī)、攪拌機(jī)等。此類材料由項(xiàng)目部提交材料申購(gòu)單至招采 部，由招采部統(tǒng)一采購(gòu)。4、建筑工程零星材料采購(gòu)由項(xiàng)目部提交材料申購(gòu)單至項(xiàng)目部采購(gòu)員處，由項(xiàng)目部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)后，將詢價(jià)及洽談結(jié)果簽署在材料申購(gòu)單上，一并報(bào)至招采部，由招采部審核、集團(tuán)審批后再采購(gòu)。5、大型機(jī)械設(shè)備的配件由項(xiàng)目部提交材料申購(gòu)單至招采部

42、，由招采部在各廠家統(tǒng)一采購(gòu)。第五條 相關(guān)人員的責(zé)任1、 采購(gòu)申請(qǐng)人：1) 采購(gòu)申請(qǐng)人可以是項(xiàng)目部各員工；2) 采購(gòu)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫完整的材料申購(gòu)單；3) 采購(gòu)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)與采購(gòu)員確認(rèn)采購(gòu)材料的配置、數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、品 種等是否符合項(xiàng)目要求。4) 當(dāng)申購(gòu)材料的配置、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品種等發(fā)生變化時(shí)，必須與采購(gòu)員溝 通后確定新的配置、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品種等。2、 項(xiàng)目經(jīng)理：確認(rèn)材料申購(gòu)的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，對(duì)采購(gòu)員的工作進(jìn)行監(jiān)管，確定采購(gòu)行為的有效性。3、 預(yù)算部：審核材料采購(gòu)數(shù)量。第三節(jié)采購(gòu)報(bào)價(jià)第六條 業(yè)務(wù)說(shuō)明及要求 采購(gòu)員在收到材料申購(gòu)單后，自行詢價(jià)并記錄簽署詢價(jià)細(xì)節(jié)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋給招采部。

43、第七條 相關(guān)人員的責(zé)任1、采購(gòu)員：1) 負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、市場(chǎng)詢價(jià)、詢價(jià)比價(jià)，并詳細(xì)記錄詢價(jià)內(nèi)容(包括但 不限于三家以上供應(yīng)商名稱、電話、聯(lián)系人、地址、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)、付款 方式)；在公司要求的時(shí)間內(nèi)發(fā)送給招采部審核。2) 負(fù)責(zé)審查供貨商的資格(供貨能力和單位信譽(yù))。3) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)接材料的到貨時(shí)效性、質(zhì)量、數(shù)量等事宜。4) 配合保管員辦理材料的入庫(kù)、核對(duì)、合格證等材料證明的收集歸檔。2、采購(gòu)申請(qǐng)人：當(dāng)采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)員及招采部。3、項(xiàng)目經(jīng)理：參與采購(gòu)員與供應(yīng)商的洽談，對(duì)采購(gòu)員上報(bào)的詢價(jià)比價(jià)內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)管。4、招采部：審核采購(gòu)員提交的價(jià)格，做好市場(chǎng)行情的調(diào)研及核實(shí)工作，

44、給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。第八條 其他說(shuō)明1、所有采購(gòu)材料均需提供增值稅專用發(fā)票（具體細(xì)則按集團(tuán)“營(yíng)改增”制度執(zhí)行）。2、單次采購(gòu)超過(guò)兩萬(wàn)元的材料應(yīng)簽訂材料采購(gòu)合同。3、采購(gòu)員提交的詢價(jià)內(nèi)容只有一次，詢價(jià)內(nèi)容一經(jīng)提交，不允許修改。除非材 料申購(gòu)單發(fā)生變動(dòng)時(shí)，允許撤回重新詢價(jià)。第四節(jié) 采購(gòu)比價(jià)第九條 業(yè)務(wù)說(shuō)明及要求1、比價(jià)原則：在相同付款條件、維護(hù)條件、運(yùn)輸條件下，選擇報(bào)價(jià)最低者進(jìn)貨。2、數(shù)量多、標(biāo)的額大的材料詢價(jià)內(nèi)容，應(yīng)做匯總統(tǒng)計(jì)比價(jià)表。3、數(shù)量多、標(biāo)的額大的材料招采部應(yīng)提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條 招采部責(zé)任1、保持公平、公正的原則，嚴(yán)格按照比價(jià)原則，選擇供應(yīng)商。2、保存、整理采購(gòu)員報(bào)價(jià)表和

45、采購(gòu)比價(jià)表，隨時(shí)準(zhǔn)備公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查。3、及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。第五節(jié) 材料請(qǐng)款及報(bào)銷第十一條采購(gòu)入庫(kù)流程詳見(jiàn)“集團(tuán)材料保管制度”。第十二條業(yè)務(wù)說(shuō)明及要求1、材料到貨后，采購(gòu)員憑保管員開據(jù)的有效入庫(kù)單、供應(yīng)商提供的發(fā)票、集團(tuán)審批的材料申購(gòu)單自行填寫的請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。如遇預(yù)付貨款時(shí)，則采購(gòu)員憑集團(tuán)審批的材料申購(gòu)單，自行填寫請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。2、有采購(gòu)合同的，按合同的付款方式執(zhí)行。第十三條相關(guān)人員的責(zé)任1、采購(gòu)員：嚴(yán)格按集團(tuán)審批的材料申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。2、保管員：負(fù)責(zé)核對(duì)入庫(kù)物品與集團(tuán)審批的材料申購(gòu)單是否一致。3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)核對(duì)付款手續(xù)是否齊全：合同、集團(tuán)審批的材料申購(gòu)單、入

46、庫(kù)單、發(fā)票在數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財(cái)務(wù)付款；如果不一致，則有權(quán)暫不付款，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。第十四條其他說(shuō)明采購(gòu)過(guò)程中如發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，并以書面形式重新填寫材料申購(gòu)單。第六節(jié) 獎(jiǎng)懲第十五條全體員工必須支持項(xiàng)目部采購(gòu)流程的實(shí)施工作，支持各采購(gòu)員、招采部、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算部、行政部、財(cái)務(wù)部履行本規(guī)定的所述職責(zé)。第十六條公司員工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關(guān)部門舉報(bào)。舉報(bào)行為必須提供相關(guān)證據(jù)。公司對(duì)舉報(bào)人給予保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。第十七條公司對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)：（ 一 ） 降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員；（ 二 ） 嚴(yán)格履行職

47、責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；（ 三 ） 舉報(bào)違反本規(guī)定的采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員； （ 四 ） 為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。獎(jiǎng)勵(lì)金額在500 5000元之間。如有特殊貢獻(xiàn)，則獎(jiǎng)勵(lì)金額上報(bào)高管辦公會(huì)議討論確定。第十八條對(duì)違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘等處分；給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第十九條未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高，經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)全部損失并處以 500-50000 元的處罰，損失額在10000 元以上的作辭退處理。第二十條因采購(gòu)材料的質(zhì)量

48、問(wèn)題，導(dǎo)致不能滿足施工需要的，經(jīng)查實(shí)后對(duì)采購(gòu)人員處以200-2000 元的處罰。第二十一條經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，采購(gòu)員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，由于人為原因不能按時(shí)采購(gòu)而影響項(xiàng)目施工的，經(jīng)查實(shí)后對(duì)采購(gòu)人員處以200-2000 元的處罰。第七節(jié) 附則第二十二條本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋及執(zhí)行。第二十三條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。第四章開發(fā)公司工程招標(biāo)、材料采購(gòu)核價(jià)補(bǔ)充規(guī)定第一節(jié) 總則第二十四條為保證房地產(chǎn)開發(fā)招標(biāo)工作的有序進(jìn)行，鑒于建設(shè)公司與地產(chǎn)開發(fā)招標(biāo)采購(gòu)工作的差別，參照有關(guān)行業(yè)規(guī)范特制定本補(bǔ)充規(guī)定。第二十五條本規(guī)定僅適用于房地產(chǎn)開發(fā)公司。第二

49、節(jié) 定義第二十六條本規(guī)定工程招標(biāo)包括但不限于招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、樁基、基坑支護(hù)、樁基檢測(cè)、沉降觀測(cè)、土石方、施工總承包、園林綠化、燃?xì)狻⒆詠?lái)水、通信、智能化、防雷、變配電等。第二十七條本規(guī)定所稱核價(jià)，包括但不限于單頁(yè)、樓體布幔、廣告布、 廣告制品、拱門、桁架、展板會(huì)展用品、活動(dòng)日推廣活動(dòng)用品的核價(jià)等。第三節(jié) 招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)單位的招標(biāo)第二十八條工程招標(biāo)工作的發(fā)起：由開發(fā)部向招采部發(fā)起招標(biāo)工作聯(lián)系單，并提供項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)資料文件及要求。各招標(biāo)時(shí)間表詳見(jiàn)招標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)表（如附件一所示）。第二十九條招標(biāo)文件編寫：招采部根據(jù)開發(fā)部工作聯(lián)系單， 編寫招標(biāo)文件、填寫 招標(biāo)文件閱示單，招標(biāo)文件應(yīng)明確報(bào)價(jià)要求、工期要求、投標(biāo)保