天然氣工程管理指導(dǎo)手冊(cè)

1、程管理指導(dǎo)手冊(cè)2010年 10月目錄第一篇 總 綱第一章概述第二章工程管理框架第三章工程管理流程第四章工程管理職責(zé)第二篇 工程準(zhǔn)備第一章承包商管理辦法第二章監(jiān)理公司管理辦法第三章物資供應(yīng)商管理辦法第四章物資招標(biāo)管理辦法第五章工程物資管理辦法第三篇 過(guò)程控制第一章 常規(guī)工程建設(shè)管理辦法 第二章 非常規(guī)工程建設(shè)管理辦法第三章建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法第四篇工程評(píng)價(jià)第一章常規(guī)工程竣工驗(yàn)收管理辦法第二章非常規(guī)工程竣工驗(yàn)收管理辦法 第三章工程綜合評(píng)價(jià)辦法第一篇總綱第一章概述工程管理手冊(cè)編寫(xiě)立足于資產(chǎn)的全生命周期管理。資產(chǎn)的全生命周期管理分為：規(guī)劃投資管理階段、工程建設(shè)管理階段、安全運(yùn)營(yíng)管理階段、

2、資產(chǎn)處置階段四個(gè)階段。結(jié)合安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)管理的現(xiàn)狀以及未來(lái)的發(fā)展和能源分銷(xiāo)戰(zhàn)略升級(jí)的要求,為了更好地打造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，江南公司的工程建設(shè)管理將向標(biāo)準(zhǔn)化模式轉(zhuǎn)變，建立綜合評(píng)價(jià)體系，培養(yǎng)工程長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，實(shí)施工程質(zhì)量長(zhǎng)期負(fù)責(zé)制。本手冊(cè)是按照工程建設(shè)業(yè)務(wù)流程來(lái)編寫(xiě)的（從工程準(zhǔn)備、過(guò)程控制到工程評(píng)價(jià)）。各階段管理的側(cè)重點(diǎn)不同，從工程準(zhǔn)備階段制定標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工后重點(diǎn)評(píng)價(jià)；企業(yè)管理的重點(diǎn)是依據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)，貫徹其管理意圖，進(jìn)行過(guò)程控制。本手冊(cè)主要內(nèi)容包括了總綱、工程準(zhǔn)備、過(guò)程控制、工程評(píng)價(jià)四部分。第一部分為總綱，闡述了工程管理框架、工程管理流程、工程管理職責(zé)和工程管

3、理接口關(guān)系；第二部分為工程準(zhǔn)備，著重介紹與工程建設(shè)有關(guān)組織（承包商、供應(yīng)商、監(jiān)理單位）的管理辦法，包括了四個(gè)管理辦法；第三部分為過(guò)程控制，此部分管理重點(diǎn)在公司工程管理部，通過(guò)對(duì)工程建設(shè)過(guò)程的控制來(lái)完成， 包括了三個(gè)管理辦法；第四部分為工程驗(yàn)收與評(píng)價(jià)，以工程綜合評(píng)定為主線，完成對(duì)承包商、物資供應(yīng)商、監(jiān)理公司及公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)的年度評(píng)價(jià)，也包括了三個(gè)管理辦法。本手冊(cè)把工程劃分為常規(guī)工程與非常規(guī)工程。常規(guī)工程為：新建、改建的城市中低壓管線、小區(qū)庭院管網(wǎng)及戶內(nèi)安裝工程 ；非常規(guī)工程為：新建、改建或擴(kuò)建的城市天然氣門(mén)站、燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車(chē)加氣站、等場(chǎng)站及長(zhǎng)輸管線建設(shè)工程。第二章工程管理框架工程管理架構(gòu)總經(jīng)

4、理財(cái)務(wù)管理部物資采購(gòu)部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工程管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理承包商第三流程常規(guī)工程采購(gòu)流程未批準(zhǔn)采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)選定物資采購(gòu)廠商、填報(bào)采購(gòu)清單相關(guān)部門(mén)會(huì)簽分管副總審核非常規(guī)工程采購(gòu)流程依據(jù)設(shè)計(jì)要求擬定招標(biāo)條件，選定招標(biāo)代 理機(jī)構(gòu)：埴寫(xiě)招標(biāo)由請(qǐng)及擬定招標(biāo)方案未批準(zhǔn)開(kāi)標(biāo)、評(píng)審確定中標(biāo)候選人填寫(xiě)招標(biāo)評(píng)審報(bào)告省公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批、確定中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書(shū)洽談合同合同簽訂第四章工程管理職責(zé)4.1公司工程管理職責(zé)負(fù)責(zé)審核公司年度工程建設(shè)計(jì)劃，報(bào)省公司獲批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施;負(fù)責(zé)制訂公司工程管理標(biāo)準(zhǔn)和制度;負(fù)責(zé)對(duì)承包商和物資供應(yīng)商的考評(píng);四、負(fù)責(zé)確定承包商、物資供應(yīng)商和監(jiān)理公司;五、負(fù)責(zé)公司工程管理績(jī)效考核。

5、4.2工程管理部管理職責(zé)負(fù)責(zé)編制公司年度工程建設(shè)計(jì)劃;負(fù)責(zé)執(zhí)行公司工程管理制度和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)對(duì)承包商和物資供應(yīng)商的管理;四、負(fù)責(zé)在省公司準(zhǔn)入供應(yīng)商范圍內(nèi)招投標(biāo)和確定工作;五、負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程的全面管理;六、負(fù)責(zé)承包商、物資供應(yīng)商和監(jiān)理公司的評(píng)價(jià)第二篇 工程準(zhǔn)備第一章 承包商管理辦法1.1 目的按國(guó)家法律、法規(guī)要求對(duì)承包商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)水平和施工 能力進(jìn)行審查，確保公司燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)質(zhì)量符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的 要求。嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣與優(yōu)秀承包商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。1.2 適用范圍 本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工程管理。1.3 承包商準(zhǔn)入標(biāo)

6、準(zhǔn)：常規(guī)燃?xì)獬邪藤Y質(zhì)要求：1、設(shè)計(jì)應(yīng)具備市政公用工程燃?xì)庖壹?jí)以上資質(zhì)； 2、施工應(yīng)具有石油化工工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包 二級(jí)（含）以上資質(zhì)； 3、施工必須具備GB類(lèi)（公用管道）GB1級(jí)或GC類(lèi)（工業(yè)管道）GC2級(jí)以 上的壓力管道安裝資格認(rèn)可條件；非常規(guī)燃?xì)獬邪藤Y質(zhì)要求：1、設(shè)計(jì)應(yīng)具備市政公用工程燃?xì)饧准?jí)以上資質(zhì)； 2、施工應(yīng)具有石油化工工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用 工程施工總承包二級(jí)（含）以上資質(zhì)； 3、涉及到設(shè)備基礎(chǔ)生產(chǎn)廠房設(shè)備安裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工不得 將工程承包給低于國(guó)家規(guī)定資質(zhì)或相關(guān)工程施工能力低的承包商； 4、施工必須具備 GA 類(lèi)（公用管道） GA1 級(jí)

7、的壓力管道安裝資 格認(rèn)可條件； 三、承包商素質(zhì)要求 1、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)能常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，且能提供與企 業(yè)的勞動(dòng)合同復(fù)印件。2、作業(yè)人員及施工機(jī)具、車(chē)輛的配備應(yīng)能滿足相關(guān)施工項(xiàng)目的所需要求； 3、應(yīng)具備工程預(yù)結(jié)算、編制竣工資料的能力。4、項(xiàng)目經(jīng)理須持有法人委托書(shū)（或派遣書(shū)）原件。5、國(guó)內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)的良好業(yè)績(jī)的證明材料。6、必須持有江南公司燃?xì)馐┕?zhǔn)入證 ，有在往年的工程施工中獲得認(rèn)可 和好評(píng)的記錄。1.4 承包商準(zhǔn)入程序：、選擇承包商公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇工程施工承包商，承包商準(zhǔn)入期限按照省 公司規(guī)定暫定兩年。二、審查按照省公司的相關(guān)要求對(duì)承包商的有關(guān)文件資料進(jìn)行審查，確定

8、合格入 圍承包商名單。三、下發(fā)準(zhǔn)入通知根據(jù)省公司審批結(jié)果， 下發(fā)準(zhǔn)入承包商名單， 并向承包商下發(fā)準(zhǔn)入證 （見(jiàn) 附件一） 。四、公司和承包商合同的簽定及相關(guān)要求 1、公司必須通過(guò)招標(biāo)的方式確定承包商； 2、承包商一經(jīng)確定后， 公司需與承包商簽定期限內(nèi) （兩年）工程施工合同 （大 合同），每一單項(xiàng)工程需再簽單項(xiàng)工程施工合同（小合同） 。單項(xiàng)工程施工合 同不得違背期限內(nèi)（兩年）工程施工合同（大合同）的相關(guān)條文。3、嚴(yán)禁擅自與非準(zhǔn)入承包商簽定施工合同，承攬建設(shè)工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究相 關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并按照公司有關(guān)規(guī)定處罰。五、備案制度公司將承包商的準(zhǔn)入情況報(bào)省公司備案，并以此作為工程結(jié)算的依據(jù)之1.5 違

9、規(guī)處罰：公司工程管理部必須嚴(yán)格按照省公司的相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)入年度承包商，簽定 承包合同，并按考核制度對(duì)承包商進(jìn)行考核。違規(guī)按如下條例進(jìn)行處罰： 一、公司相關(guān)部門(mén)和人員未按規(guī)定程序選擇承包商的，對(duì)分管副總經(jīng)理予以 記過(guò)處分并罰款 1 萬(wàn)元；對(duì)工程部門(mén)經(jīng)理予以撤職處分。二、無(wú)準(zhǔn)入資格的承包商，其所承建工程一律不予結(jié)算。三、不按規(guī)定進(jìn)行承包商考評(píng)的，發(fā)現(xiàn)一次扣除工程管理部年度考核 分 30 分。第二章 監(jiān)理公司管理辦法2.1 目的： 按照國(guó)家相關(guān)制度和省公司的管理制度規(guī)范監(jiān)理公司的準(zhǔn)入和管理。2.2 監(jiān)理公司資質(zhì)要求、常規(guī)工程監(jiān)理公司資質(zhì)要求； 必須達(dá)到 市政公用工程（含熱力及燃?xì)饨ㄖ惭b工程）乙級(jí)以上的

10、監(jiān)理 資質(zhì)。二、非常規(guī)工程監(jiān)理公司資質(zhì)要求： 監(jiān)理公司資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范圍必須達(dá)到化工、石油工程甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì)。三、監(jiān)理公司必須具有在國(guó)內(nèi)化工、石油工程、燃?xì)庑袠I(yè)的良好 業(yè)績(jī)。2.3 監(jiān)理人員的相關(guān)要求： 一、總監(jiān)理工程師：取得國(guó)家注冊(cè)執(zhí)業(yè)監(jiān)理工程師證書(shū)。經(jīng)監(jiān)理單位法人代 表書(shū)面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行。二、總監(jiān)理工程師代表；持有省、部級(jí)資格證書(shū)并經(jīng)注冊(cè)的監(jiān)理人員。經(jīng)監(jiān) 理公司法人代表同意，由總監(jiān)理工程師書(shū)面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其 部分職責(zé)和權(quán)力。、 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師；專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師必須持有國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒 發(fā)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)的資格證書(shū)。根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令， 負(fù)責(zé)實(shí)施某

11、一專(zhuān)業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工 程師。四、監(jiān)理員；經(jīng)過(guò)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具有同類(lèi)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。從事具體監(jiān) 理工作的監(jiān)理人員。五、監(jiān)理人員除具備一定的政治和經(jīng)濟(jì)理論水平和技術(shù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)外，還須具 備法律知識(shí)、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 合理制定監(jiān)理計(jì)劃、督導(dǎo)施工、監(jiān)督質(zhì)量、調(diào) 解各方糾紛，以及良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心。應(yīng)有健康的身體條件。六、監(jiān)理公司的總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表等關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)能常 駐施工現(xiàn)場(chǎng)。七、監(jiān)理公司監(jiān)理人員及檢驗(yàn)器具、交通車(chē)輛配備應(yīng)能滿足公司工程施工要 求。2.4 選擇的具體要求、 公司每年根據(jù)企業(yè)年度燃?xì)夤こ滩煌枰?，通過(guò)各類(lèi)媒體發(fā)布信息，招 聘相應(yīng)

12、符合資質(zhì)能力的監(jiān)理公司。各應(yīng)聘監(jiān)理公司提交監(jiān)理資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理工程業(yè)績(jī)等文件。三、公司秉承公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則，嚴(yán)格按照省公司招、投標(biāo)程 序，在年度 11月 30日前將下一年度工程建設(shè)規(guī)模、人員需求、監(jiān)理報(bào)酬價(jià) 格、支付形式等條件組成招標(biāo)文件，向應(yīng)聘的監(jiān)理公司發(fā)出招標(biāo)書(shū)。四、公司每年定期組織招、投標(biāo)會(huì)議。通過(guò)評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)，確定年度監(jiān)理公司 并簽訂年度工程建設(shè)委托監(jiān)理合同。五、公司每年定期將準(zhǔn)入的監(jiān)理公司的監(jiān)理資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理業(yè)績(jī)等相 關(guān)資料及監(jiān)理合同上報(bào)省公司相關(guān)職能部門(mén)備案。2.5 監(jiān)理人員數(shù)量、報(bào)酬支付參考標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理人員數(shù)量1、長(zhǎng)輸（高壓）管線 50KM 以上，監(jiān)理人員配置數(shù)量

13、不少于 4 人。其中總監(jiān) 理工程師 1 人。2、場(chǎng)站建設(shè)投資 1200 萬(wàn)以上，監(jiān)理人員數(shù)量配置不少于 2 人。其中總監(jiān)理工程師代表 1 人。3、常規(guī)燃?xì)夤こ贪幢O(jiān)理 4-6 單項(xiàng)工程 /1 人計(jì)，其中總監(jiān)理工程師代表 1 人。參考監(jiān)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：1、非常規(guī)工程（長(zhǎng)輸管線、場(chǎng)站建設(shè)）：按建設(shè)工程造價(jià)玄1%核算監(jiān)理費(fèi)用 或按照投標(biāo)文件及合同約定的支付方式支付監(jiān)理費(fèi)用。2、常規(guī)工程：（中壓、庭院管網(wǎng)、戶內(nèi)工程） ： 按委托人、監(jiān)理人協(xié)商固定月度報(bào)酬X需用人數(shù)方式核算監(jiān)理費(fèi)用或按照投 標(biāo)文件及合同約定的支付方式支付監(jiān)理費(fèi)用。3、監(jiān)理工程師年度報(bào)酬參考標(biāo)準(zhǔn)； 沿海城市6000元/月、人X 12。內(nèi)陸城市5

14、500元/月、人X 12。4、除正常的監(jiān)理工作，附加工作和額外工作的報(bào)酬，按照工程建設(shè)委托監(jiān) 理合同專(zhuān)用條款執(zhí)行。第三章 物資供應(yīng)商管理辦法3.1 目的為規(guī)范物資采購(gòu)行為，建立良好的物資采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境，確保公司長(zhǎng)期穩(wěn) 定地購(gòu)入質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理的物資。3.2 適用范圍 本辦法適用于江南公司工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)物資采購(gòu)。3.3 職責(zé) 1、公司每年根據(jù)公司工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，按照省公司的規(guī)定合理選擇 物資供應(yīng)商；2、負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行季度、年度評(píng)價(jià)，對(duì)物資供應(yīng)商的信譽(yù)、服務(wù)和價(jià) 格、質(zhì)量等相關(guān)信息的進(jìn)行收集、整理并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋省公司相關(guān)職能部 門(mén)。3、負(fù)責(zé)物資使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的上報(bào)和處理

15、工作。4、對(duì)信譽(yù)差、物資質(zhì)量有問(wèn)題、售后服務(wù)不佳的供應(yīng)商向省公司提出辭退的 申請(qǐng)。3.4 供應(yīng)商準(zhǔn)入 一、供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件 1、具有法人資格或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力； 2、遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)，有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和依法繳納稅收、社會(huì) 保障資金的良好記錄； 3、具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄； 4、具有良好的人員結(jié)構(gòu)，一定的供貨能力、良好質(zhì)量的信譽(yù)和售后服務(wù)； 5、物資質(zhì)量符合國(guó)家、部頒、地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，特殊物資要具有相關(guān)部門(mén)頒 發(fā)的資質(zhì)證書(shū)；6、有省公司物資供應(yīng) 3 年以上的經(jīng)歷， 年度綜合評(píng)分在 80 分以上。二、準(zhǔn)入程序 1、嚴(yán)格按照省公司的制度選擇物資供應(yīng)商。2、公司

16、負(fù)責(zé)在準(zhǔn)入的物資供應(yīng)商名錄內(nèi)開(kāi)展非招標(biāo)采購(gòu)工作，中標(biāo)單位由江 南公司核發(fā)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資格證書(shū) （見(jiàn)附表一）。4、公司與準(zhǔn)入物資供應(yīng)商簽訂年度物資采購(gòu)合同， 單筆大金額（超過(guò) 5 萬(wàn)元） 訂單簽訂單筆物資銷(xiāo)售合同。三、供應(yīng)商有下列行為之一的，取消其準(zhǔn)入資格證書(shū) 。1、提供虛假材料騙取公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的； 2、采用不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)或與其他供應(yīng)商相互串通的； 3、與省公司其他子公司或其客戶違規(guī)串通的； 4、中標(biāo)后，無(wú)正當(dāng)理由不與江南公司簽訂合同或其他違約的； 5、向采購(gòu)業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)單位等行賄或者提供其他不正當(dāng) 利益的； 6、拒絕相關(guān)部門(mén)檢查或者不如實(shí)反映情況、提供材料的； 7、物

17、資質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，給企業(yè)造成損失的； 8、物資評(píng)價(jià)結(jié)果不及格的。第四章 招標(biāo)管理辦法按照省公司頒發(fā)的安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司子公司招標(biāo)管理辦 法和安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司城網(wǎng)子公司非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 執(zhí)行。第五章 工程物資管理辦法為保證我司所有工程的建設(shè)質(zhì)量與進(jìn)度，降低工程建設(shè)成本，確保工程 所需材料、物資、設(shè)備及時(shí)供應(yīng)，正確存儲(chǔ)，合理使用，特制訂本辦法。第一章 總則第一條 說(shuō)明1. 本辦法依照國(guó)家級(jí)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我司實(shí)際編制而成，執(zhí) 行時(shí)以本辦法為主，缺失的部分參照國(guó)家級(jí)的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。2. 本辦法主要針對(duì)甲供物資、乙供甲審物資和乙供物資，同時(shí)也適用于 在我司工程中所涉

18、及到的其它物資的管理。3. 本辦法的執(zhí)行者包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位，但不排除甲供 物資的供貨廠家。4. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位三方都有責(zé)任和義務(wù)把好本工程所用 全部物資的質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格的物資，都有權(quán)要求拒絕入場(chǎng)或停止使用。5. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位三方都有權(quán)依據(jù)本辦法對(duì)本工程中所 用全部物資的驗(yàn)收、交接、報(bào)驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)等過(guò)程進(jìn)行檢查，對(duì)于 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，劃分責(zé)任后，相應(yīng)責(zé)任單位必須立即整改，并無(wú)條件承擔(dān) 相應(yīng)責(zé)任。6. 本辦法所指的物資，如非特殊說(shuō)明，則指本公司所有工程中所用的材 料、設(shè)備，及其它物資。第二條 遵循標(biāo)準(zhǔn)我司材料技術(shù)規(guī)格書(shū)及其采購(gòu)合同是本管理辦法

19、的第一遵循原則。相關(guān) 的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和文件通過(guò)本管理辦法的引用也成為本管理辦法的條款。第二章 甲供物資的管理第一條 甲供物資范圍1. 在招標(biāo)文件和合同中規(guī)定為甲方供應(yīng)的物資、材料和設(shè)備。2. 其它補(bǔ)充的非原招標(biāo)范圍之內(nèi)的物資、材料和設(shè)備等。第二條 甲供物資供給計(jì)劃1. 施工單位在接受工程施工通知單后，必須 3個(gè)日歷日內(nèi)按建設(shè)單位規(guī)定 的格式上報(bào)“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資需求 申請(qǐng)審批表（附件 1）”，待監(jiān)理單位審核后，由監(jiān)理單位報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)，經(jīng) 建設(shè)單位批準(zhǔn)的“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資 需求計(jì)劃表”方可作為供貨依據(jù)。2. 對(duì)于按施工單位上報(bào)和監(jiān)

20、理審核的計(jì)劃供貨到場(chǎng)的甲供物資，施工單 位必須妥善管理，確保質(zhì)量，如非其它特殊原因，在 7個(gè)日歷天內(nèi)開(kāi)展安裝施 工。3. 根據(jù)建設(shè)單位批準(zhǔn)的“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施 工甲供物資需求計(jì)劃表” , 工程部擬訂供貨計(jì)劃表要求供貨廠家供貨。第三條 甲供物資的驗(yàn)收、交接及領(lǐng)用1. 施工現(xiàn)場(chǎng)物資到貨前 24小時(shí)內(nèi)，建設(shè)單位通知施工單位，要求其做好交接驗(yàn)收準(zhǔn)備。其余物資，采購(gòu)及物資管理人員做好交接驗(yàn)收準(zhǔn)備。2. 到貨施工現(xiàn)場(chǎng)后，建設(shè)單位要通知監(jiān)理單位和施工單位到現(xiàn)場(chǎng)參加驗(yàn) 收工作，監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量工程師、施工單位的物資管理人員必須參加交 接驗(yàn)收工作。3. 在驗(yàn)收時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行安徽江南天

21、隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司甲供 物資采購(gòu)合同中的相關(guān)條款及相關(guān)技術(shù)規(guī)格書(shū)中的規(guī)定，遺漏或不全的部分， 按國(guó)家級(jí)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。4. 驗(yàn)收時(shí)，工程部、供貨單位、監(jiān)理單位和施工單位都有責(zé)任和義務(wù)根 據(jù)供貨合同及相關(guān)規(guī)范確保到場(chǎng)物資數(shù)量、質(zhì)量、軟件資料的正確性和有效 性，同時(shí)由各項(xiàng)目工程部做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣 開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資外觀資料驗(yàn)收單（附件 2）” 如供貨單位 不派人隨貨到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)參加交接驗(yàn)收并簽字，視同放棄，并認(rèn)可工程部的驗(yàn)收 記錄。5. 閥門(mén)到場(chǎng)后一周內(nèi)，必須進(jìn)行打壓。打壓由工程部組織，監(jiān)理單位監(jiān) 督，施工單位具體負(fù)責(zé)實(shí)施；驗(yàn)收合格的物資，建設(shè)單

22、位、監(jiān)理單位、施工 單位聯(lián)合填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資驗(yàn) 收單（附件 3）”。6. 對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位確認(rèn)后， 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)與廠家協(xié)調(diào)更換、退貨或索賠。7. 對(duì)交接完畢的物資，倉(cāng)管人員、施工單位及時(shí)辦理物資出入庫(kù)手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)物資委托施工單位倉(cāng)管，施工單位要負(fù)責(zé)所有交接入庫(kù)物資的二次倒運(yùn)、安裝等事宜，在此期間，因保管、搬運(yùn)、使用等原因造成的物資質(zhì)量問(wèn)題和 數(shù)量損失，由施工單位負(fù)責(zé)處理，并不能影響工程總工期。8. 施工單位物資倉(cāng)庫(kù)的選址應(yīng)有利于材料的進(jìn)出和存放，符合防火、防 雨、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。9. 施工單位的工程物資管理人員

23、要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)和實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具有相當(dāng) 工作能力和業(yè)務(wù)水平，工作認(rèn)真、規(guī)范，熟知并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定；熟 知本工程中設(shè)計(jì)要求的物資的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸、原理構(gòu)造、用 途和運(yùn)輸、保管要求；熟悉掌握材料的驗(yàn)收、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、修復(fù)程序和技術(shù) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，具有一定的看圖、審圖能力，熟悉有關(guān)物資加工工藝和裝配 要求，具有滿足設(shè)計(jì)和施工要求的配料、備料能力；能熟練使用工器具、量 具，準(zhǔn)確進(jìn)行材料、設(shè)備的檢測(cè)；能夠運(yùn)用先進(jìn)的管理手段進(jìn)行全面全過(guò)程 物資管理和監(jiān)控。第四條 甲供物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)及退庫(kù)管理1. 物資入庫(kù)時(shí)，工程部的物資管理人員要填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣開(kāi) 發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物

24、資入庫(kù)單 B （附件4）”，辦好相關(guān)入庫(kù)手續(xù), 建立物資臺(tái)帳。2. 物資入庫(kù)后，工程部的物資管理人員要按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求妥善保 管，存放過(guò)程中要意檢查，以防銹蝕、變形、老化或性能下降。3. 入庫(kù)的材料、物資、設(shè)備要按型號(hào)、品種分區(qū)堆放，并分別編號(hào)、標(biāo) 識(shí)。4. 易燃易爆的材料、物資、設(shè)備要專(zhuān)門(mén)存放、專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配備消防滅火器材，并要有嚴(yán)格的防火、防爆措施。5.要求防濕、防潮的材料、物資、設(shè)備，要采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識(shí)6.有質(zhì)保期的庫(kù)存材料、物資、設(shè)備要定期檢查，防止過(guò)期，并做好標(biāo)識(shí)。7.易損壞的材料、物資、設(shè)備要保護(hù)好外包裝，防止損壞。8.物資出庫(kù)時(shí)，工程部的物資管理人員要

25、填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資出庫(kù)單 C （附件5）”及“單項(xiàng)工程物資出庫(kù)臺(tái)賬（附件 12），辦好相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。9. 下月 1日前，工程部要填寫(xiě)上月“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司物資月統(tǒng)計(jì)報(bào)表 E （附件7）”存檔。10. 對(duì)于施工單位超限額的用料，應(yīng)在申請(qǐng)單上注明超耗原因，經(jīng)工程部項(xiàng)目主管審核報(bào)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批。11. 對(duì)于未經(jīng)審批的超額用料，由施工單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。12. 工程部的物資管理人員要做好物資使用情況的監(jiān)督，做到工完、料盡、場(chǎng)清，建立監(jiān)督記錄，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)分析和處理。13工程完工后，施工單位要對(duì)其工程范圍內(nèi)的物資進(jìn)行清點(diǎn)，登記，檢查物資的質(zhì)量

26、，對(duì)甲供物資辦理退庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資退庫(kù)單 D （附件6）”，退庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量必須經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后方可退庫(kù)，否則不予退庫(kù)，施工單位必須對(duì)退庫(kù) 物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)，如退庫(kù)物資數(shù)量不符，質(zhì)量不合格，施工單位付全 部責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。14. 對(duì)于管材等易耗品，數(shù)量不符，施工單位應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明情況，提供依 據(jù)，由工程部審核同意后辦理退庫(kù)手續(xù)，對(duì)于其它設(shè)備材料，施工單位必須 保質(zhì)保量，辦理退庫(kù)手續(xù)。15. 工程完工后，工程部的物資管理人員要對(duì)其工程范圍內(nèi)的工程所用物 資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)清理剩余物資，辦理存儲(chǔ)手續(xù)， 填寫(xiě)“安徽江南天隆天然 氣開(kāi)發(fā)有

27、限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工甲供物資總統(tǒng)計(jì)表 F （附件8） ” ;并負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)施廢料、包裝物及容器的回收，建立回收臺(tái)帳，并將有關(guān)資料整理匯總后 及時(shí)上報(bào)給工程管理部。 工程部有責(zé)任和義務(wù)開(kāi)展對(duì)工程所用物資的統(tǒng)計(jì)和 核實(shí)工作，整理匯總有關(guān)物資的資料檔案。第三章 乙供物資的管理第一條 乙供物資范圍1. 乙供物資包括乙供甲審物資和乙供非甲審物資。2. 其它補(bǔ)充的乙供物資。第二條 乙供甲審物資采購(gòu)規(guī)定施工單位在采購(gòu)甲審物資前，至少要提前一周擬訂采購(gòu)計(jì)劃，其包括采 購(gòu)物資的品牌、規(guī)格、技術(shù)說(shuō)明等提供給建設(shè)單位審核，有條件的還應(yīng)提供 樣品（該樣品將留在建設(shè)單位處備查直到工程驗(yàn)收合格） ，同時(shí)應(yīng)上報(bào)“安徽江南天

28、隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工乙供物資需求申請(qǐng)審批表（附件 10）”，經(jīng)建設(shè)單位同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。施工單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位的審核結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)，否則建設(shè)單位有權(quán)要求 施工單位重新采購(gòu)或拒絕在本工程中使用。物資采購(gòu)時(shí)，確實(shí)需要調(diào)整的地方，需向建設(shè)單位書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)建 設(shè)單位書(shū)面同意后，方可采購(gòu)，否則建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位重新采購(gòu)或 拒絕在本工程中使用。第三條 乙供物資的驗(yàn)收1. 對(duì)于乙供甲審物資， 到貨后，施工單位要在第一時(shí)間內(nèi)通知建設(shè)單位、 監(jiān)理單位參加交接驗(yàn)收工作。2. 乙供物資在驗(yàn)收時(shí)，施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)乙供物資的 質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)，保證符合相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)要求。3. 建設(shè)單位

29、、監(jiān)理單位有權(quán)對(duì)乙供物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等提出 質(zhì)疑，施工單位必須給出明確回答，否則建設(shè)單位和監(jiān)理單位有權(quán)拒絕在本 工程中使用該物資。4. 主要物資必須按規(guī)范要求有出廠合格證、質(zhì)量保證書(shū)、材料出廠試驗(yàn) 報(bào)告、材料復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告等。5. 物資驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)該填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限 責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)施工乙供物資驗(yàn)收單（附件 11）”，并及時(shí)上報(bào)至建設(shè)單位和監(jiān) 理單位。第四條 乙供物資的報(bào)驗(yàn)1施工單位在使用乙供物資之前，必須向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)，報(bào) 驗(yàn)合格的，施工單位方可投入使用、安裝。2. 監(jiān)理單位要嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，對(duì)于復(fù)驗(yàn)不合格的物資，不 得使用。3. 復(fù)驗(yàn)完成后

30、，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)建立工程物資報(bào)驗(yàn)臺(tái)帳，對(duì)復(fù)驗(yàn)的結(jié)果負(fù) 責(zé)。第五條 乙供物資的存儲(chǔ)管理1. 物資出入庫(kù)時(shí)，施工單位的物資管理人員應(yīng)該建立物資臺(tái)帳。2. 物資入庫(kù)后，要按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求妥善保管，存放過(guò)程中要留意檢 查，以防產(chǎn)品性能下降以及損壞。3. 工程竣工后，施工單位負(fù)責(zé)將工程所用物資清單 / 臺(tái)帳、技術(shù)資料和供 貨廠家聯(lián)系資料等移交給工程部，要填寫(xiě)“安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé) 任公司乙供物資移交單（附件 9）”。第四章 監(jiān)理責(zé)任1. 監(jiān)理單位必須按本辦法或相關(guān)制度、規(guī)范要求履行工程所用物資的監(jiān) 督和檢查職責(zé)。2. 監(jiān)理單位有責(zé)任和義務(wù)按建設(shè)單位的要求參加或組織工程所用物資的 驗(yàn)收、監(jiān)督和檢查

31、工作。3. 監(jiān)理單位在其監(jiān)理范圍內(nèi)，對(duì)工程所用物資的質(zhì)量有不可推卸的責(zé)任。4. 監(jiān)理單位對(duì)施工單位的驗(yàn)收單、出入庫(kù)單、統(tǒng)計(jì)表等的準(zhǔn)確性和真實(shí)性有不可推卸的責(zé)任。5. 監(jiān)理單位有責(zé)任監(jiān)督、檢查工程所用物資的保管、倒運(yùn)的規(guī)范性。第五章 附 則1. 本辦法解釋權(quán)屬于安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工程管理 部。第三篇 過(guò)程控制第一章 常規(guī)工程建設(shè)管理辦法1.1 總則、目的 完善企業(yè)的工程管理體系，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控， 提高工程質(zhì)量、降低工程成本、 按期完成施工任務(wù)，制定本辦法。二、適用范圍 本辦法適用于企業(yè)新建、改建的常規(guī)建設(shè)工程。三、釋義 常規(guī)工程：指戶內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程。1.2 職

32、責(zé)1、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)年度常規(guī)工程建設(shè)計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)按照省公司的制度選定承包商、物資供應(yīng)商。3、負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)工程施工過(guò)程中的地方關(guān)系。4、負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)管工程建設(shè)全部過(guò)程，評(píng)價(jià)工程及承包商、監(jiān) 理公司和物資供應(yīng)商。1.3 工程建設(shè)過(guò)程監(jiān)管一、監(jiān)理公司在工程建設(shè)過(guò)程中著重關(guān)注是否照?qǐng)D施工、材料是否按要求使 用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象按照合同約定執(zhí)行。二、監(jiān)理公司對(duì)關(guān)鍵工序要嚴(yán)格按照安裝工程管理規(guī)范 （見(jiàn)附件六）認(rèn)真 監(jiān)察并填寫(xiě)檢查記錄表（見(jiàn)附件七） ，不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決不允許進(jìn)行下一道工 序，檢查記錄歸入竣工資料中。三、工程開(kāi)工報(bào)告、工程預(yù)算、材料的檢驗(yàn)、工程量確認(rèn)、工程款支付等必

33、須有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。四、在管道打壓試驗(yàn)中，必須使用 “嚴(yán)密性檢測(cè)記錄儀”作為壓力檢測(cè)的工 具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。五、公司組織檢查小組不定期抽查所有工程建設(shè)情況，并將檢查情況納入年 度評(píng)價(jià)考核之中。第二章 非常規(guī)工程建設(shè)管理辦法2.1 總則、目的完善企業(yè)的工程管理體系，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控，規(guī)范公司的燃?xì)夥浅Ｒ?guī)工程 建設(shè),控制工程成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度 , 特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司的新建、改建和擴(kuò)建的非常規(guī)建設(shè)工程。三、釋義非常規(guī)工程： 指場(chǎng)站工程（城市天然氣門(mén)站、 燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車(chē)加氣站）、 穿、跨越工程、長(zhǎng)輸管線工程。以下內(nèi)容主要針對(duì)場(chǎng)站工程，其他非常

34、規(guī)工 程參照?qǐng)?zhí)行。2.2 職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)年度非常規(guī)工程建設(shè)計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)在省公司名錄下通過(guò)招投標(biāo)方式選定承包商。3、負(fù)責(zé)組織委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè) 計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。4、負(fù)責(zé)辦理內(nèi)、外部審批手續(xù)。5、負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)管施工全過(guò)程，評(píng)價(jià)工程及承包商、監(jiān)理公 司和物資供應(yīng)商。6、負(fù)責(zé)組織工程內(nèi)、外部竣工驗(yàn)收和投產(chǎn)試運(yùn)行。2.3 工程建設(shè)過(guò)程監(jiān)管、施工方案的制定和審核施工前由承包商制定“施工組織方案” ，由公司工程管理部、監(jiān)理公司審 核確認(rèn)并監(jiān)督實(shí)施。二、施工質(zhì)量控制1、監(jiān)理公司在工程建設(shè)過(guò)程中著重關(guān)注是否照?qǐng)D施工、材料是否按要求 使用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象按照合同約

35、定執(zhí)行。2、監(jiān)理公司對(duì)關(guān)鍵工序要嚴(yán)格按照安裝工程管理規(guī)范 （見(jiàn)附件六） 認(rèn)真監(jiān)察并填寫(xiě)檢查記錄表（見(jiàn)附件七） ，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不允許進(jìn)行下一道工 序，檢查記錄歸入竣工資料中。3、監(jiān)理公司對(duì)于關(guān)鍵隱蔽工程項(xiàng)目要嚴(yán)格監(jiān)督施工工藝和施工過(guò)程，單 項(xiàng)完工后要進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格后三方確認(rèn)，記錄歸入竣工資料中。4、工程開(kāi)工報(bào)告、工程預(yù)算、材料的檢驗(yàn)、工程量確認(rèn)、工程款支付等 必須有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。5、在管道打壓試驗(yàn)中，必須使用 “嚴(yán)密性檢測(cè)記錄儀” 作為壓力檢測(cè) 的工具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。6、公司不定期組織檢查小組全面檢查所有工程建設(shè)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以書(shū) 面形式通知監(jiān)理方和承包商限

36、期整改。第三章 建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法3.1 總則、目的 為加強(qiáng)工程建設(shè)中設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理和監(jiān)督，制定本辦法。二、適用范圍 本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司所有的工程建設(shè)管理。三、釋義 1、設(shè)計(jì)變更：是施工圖設(shè)計(jì)完成后，在施工前或施工過(guò)程中對(duì)施工圖圖示內(nèi) 容的調(diào)整，是對(duì)施工圖的進(jìn)一步完善。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證：基于設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更以外的，合同價(jià)款未包括的施工事實(shí) 的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。3.2 相關(guān)單位職責(zé) 一、工程管理部職責(zé) 1、工程管理部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、 修訂建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法， 指導(dǎo)施工管理員、監(jiān)理單位、施工單位執(zhí)行該辦法。2、負(fù)責(zé)

37、對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量及費(fèi)用的合理性、真實(shí)性進(jìn)行3、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批工作，并監(jiān)管實(shí)施情況。二、財(cái)務(wù)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量的真實(shí)性進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。三、監(jiān)理公司職責(zé) 1、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核、信息傳遞工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性、真實(shí)性進(jìn)行全面管理。四、承包商職責(zé) 負(fù)責(zé)提出建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證方案，辦理審批手續(xù)。3.3建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更管理程序、承包商應(yīng)及時(shí)提出對(duì)施工圖設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)情況的不同對(duì)施工 工藝的調(diào)整要求。其中包括施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符、管線移位、材料規(guī) 格替換、裝飾材料及設(shè)

38、備型號(hào)變化等引起的不可避免的變更。二、承包商對(duì)原施工圖提出的方案變更、功能變更、材料變更及其它重大變 更，必須提供三方（建設(shè)單位、監(jiān)理、承包商）審批文件設(shè)計(jì)變更審批單（見(jiàn) 附件八）。工程管理部據(jù)此書(shū)面文件委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更設(shè)計(jì)或出示變更 說(shuō)明。三、設(shè)計(jì)變更過(guò)大需增加設(shè)計(jì)費(fèi)用時(shí)，由公司分管副總組織技術(shù)、造價(jià)等相 關(guān)人員共同參與談判，確定設(shè)計(jì)補(bǔ)充協(xié)議（包括設(shè)計(jì)周期），并按規(guī)定的審批 權(quán)限審定變更設(shè)計(jì)費(fèi)用。四、因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減，據(jù)實(shí)調(diào)整，延誤的工期相應(yīng)順延。工程設(shè) 計(jì)變更批準(zhǔn)文件、變更設(shè)計(jì)圖紙和變更通知單、說(shuō)明等為工程結(jié)算和審計(jì)的 依據(jù)。3.4建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證范疇工程簽證內(nèi)容中必須明確簽證

39、的原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺(tái)班等。工程簽證堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以保證工程簽證的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性、合理性、時(shí)效性。1、零星用工。施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的與主體工程施工無(wú)關(guān)且不在承包合同內(nèi)的用工。2、在經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工組織方案中寫(xiě)明的臨時(shí)增補(bǔ)的項(xiàng)目，按現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 際發(fā)生情況簽證，作為工程結(jié)算的依據(jù)。3、停水、停電簽證，一周累計(jì)停水或停電超過(guò) 8小時(shí)。4、非施工單位原因或不可預(yù)見(jiàn)原因造成的工期拖延等。3.5工程簽證的審批、工程簽證的審批程序?yàn)椋?工程簽證發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目管理人員要認(rèn)真研究施工合同、招投標(biāo)文件及相關(guān)定 額，明確工程發(fā)生的事實(shí)及圖紙上不能標(biāo)識(shí)清楚的工程量和尺寸，并進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)拍照，會(huì)同預(yù)算人

40、員商定。做到簽證工程量準(zhǔn)確、字跡清晰、書(shū)寫(xiě)規(guī)范、 簽證原因清楚、計(jì)量單位與定額或清單相符。1、由施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實(shí)際情況將工程簽證內(nèi)容上報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)行 審簽聯(lián)系單（設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證）（見(jiàn)附件九）。2、工程監(jiān)理審核無(wú)誤后簽署明確意見(jiàn)上報(bào)工程管理部施工管理員審簽。3、施工管理員對(duì)工程簽證內(nèi)容逐一核實(shí)后簽署意見(jiàn)上報(bào)工程管理部負(fù)責(zé)人。4、工程管理部負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證進(jìn)行審核，符合相關(guān)程序和手續(xù)后簽署意 見(jiàn)上報(bào)公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審定。5、對(duì)工程費(fèi)用5000元以上的工程簽證經(jīng)分管副總經(jīng)理審定后報(bào)總經(jīng)理審 批后生效。6、各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，如不在權(quán)限范

41、圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé) 任。設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批權(quán)限、流程明細(xì)表項(xiàng)？目金額調(diào)整范圍（比原狀增加或減少）有效簽字人（共同簽署）5000元（含）以下監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工 程部造價(jià)管理人員、工程管理部經(jīng)理、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)變更1萬(wàn)元（含）或該單項(xiàng)CEA申請(qǐng)金額的10%以下監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工 程部造價(jià)管理人員、工程管 理部經(jīng)理、部門(mén)分管負(fù)責(zé) 人、公司負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)簽證7、審批流程1萬(wàn)元或該單項(xiàng)CEA申請(qǐng)金額的10%以上工程部經(jīng)理、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、企業(yè)發(fā)展部（工程建設(shè)部）單項(xiàng)簽證金額2000元（含）以下監(jiān)理公司、跟蹤審計(jì)單位（如有）、現(xiàn)場(chǎng)工程

42、師、工 程部造價(jià)管理人員、工程部 經(jīng)理單項(xiàng)簽證金額大于2000元小于5000元（含）監(jiān)理公司、跟蹤審計(jì)單位（如有）、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部造價(jià)管理人員、工程部經(jīng)理、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人單項(xiàng)簽證金額大于5000 元監(jiān)理公司、跟蹤審計(jì)單位（如有）、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工 程部造價(jià)管理人員、工程部 經(jīng)理、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人丄工程變更事項(xiàng)發(fā)生施工單位上報(bào)工作聯(lián)系單（設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證）工程變更事項(xiàng)流程圖二、工程簽證必須在相應(yīng)工程發(fā)生后 7 天內(nèi)完成；工程簽證結(jié)束后，項(xiàng)目管 理人員要在 3 天內(nèi)將簽證單原件及照片報(bào)送造價(jià)管理人員一份并自留一份。三、對(duì)定額或清單不能確定單價(jià)或總價(jià)的工程簽證，由公司工程

43、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 組織施工管理員、預(yù)算人員等會(huì)同總監(jiān)理工程師，與施工單位進(jìn)行商務(wù)談判， 明確簽證內(nèi)容及結(jié)算費(fèi)用，形成會(huì)議紀(jì)要，按規(guī)定的審批程序，經(jīng)工程分管 領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。3.6 處罰條例 所有違規(guī)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證不予結(jié)算；由于工作失誤造成的不合理工程變 更、現(xiàn)場(chǎng)簽證要追究當(dāng)事人的責(zé)任。一、對(duì)承包商：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下， 一次處以 3-5 倍罰款，二次則予以清退。違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或 違規(guī)簽證 5000 元以上，一次處以 5-10 倍罰款，并清退。二、對(duì)直接責(zé)任人： 違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 500

44、0 元 以下，一次留用察看并扣發(fā)全年績(jī)效工資 , 二次予以開(kāi)除；違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，予以開(kāi)除。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān) 追究法律責(zé)任。三、對(duì)部門(mén)主管：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元 以下，一次警告處分并扣發(fā)全年績(jī)效工資 , 二次撤職處分并扣發(fā)全年績(jī)效工 資；違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，撤職處分并 扣發(fā)全年績(jī)效工資。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。四、對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)：違規(guī)設(shè)計(jì)變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元 以下，一次扣發(fā)半年績(jī)效工資 , 二次留用察看并扣發(fā)全年績(jī)效

45、工資；違規(guī)設(shè)計(jì) 變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，予以撤職處分并扣發(fā)全年 浮動(dòng)工資。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第四篇 工程驗(yàn)收與評(píng)價(jià)第一章 常規(guī)工程竣工驗(yàn)收管理辦法1.1 總則、目的 為規(guī)范常規(guī)燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收，客觀的評(píng)價(jià)工程建設(shè)情況，制定本辦法。二、適用范圍 本辦法適應(yīng)于公司新建、改建的常規(guī)工程竣工驗(yàn)收。三、釋義 常規(guī)工程：指戶內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程。1.2 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件 土建工程， 安裝工程按照?qǐng)D紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收竣工資料內(nèi)容要求見(jiàn)附件十） 準(zhǔn)備齊全，施工單位自檢合格，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工程管理員 和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可，公司工

46、程驗(yàn)收小組均應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。1.3 竣工驗(yàn)收的依據(jù)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)以國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范（見(jiàn)附件十一） 、施工承 包合同、工程竣工資料。1.4 竣工驗(yàn)收管理程序、接收驗(yàn)收申請(qǐng) 承包商按照“竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件”自查合格后，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)， 監(jiān)理進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，合格后簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，并向工程管理部提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)。二、竣工驗(yàn)收 常規(guī)工程的竣工驗(yàn)收由公司工程管理部牽頭，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)客服部門(mén)、 安全管理部、監(jiān)理公司、承包商參加，組成工程驗(yàn)收小組（根據(jù)工程所在地 行政主管部門(mén)的要求，可邀請(qǐng)燃?xì)庵鞴懿块T(mén)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)參加） 。自驗(yàn)施工單位在完成合同內(nèi)容，按照相關(guān)規(guī)定整理好文件資料，具備驗(yàn)收條

47、件后，進(jìn)行自驗(yàn)。施工單位自驗(yàn)合格后，向監(jiān)理單位和工程管理部提交自驗(yàn) 報(bào)告（附件一）。自驗(yàn)報(bào)告由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋其公司章或項(xiàng)目 部章有效。對(duì)于基本符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，遺留工程不影響建設(shè)項(xiàng)目正常使用的工程，施 工單位可在提出遺留工程整改計(jì)劃表的同時(shí)，報(bào)上自驗(yàn)報(bào)告。預(yù)驗(yàn)收監(jiān)理單位、工程工程部接到施工單位的自驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)按照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求及時(shí)組織竣工預(yù)驗(yàn)收；預(yù) 驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位承建部門(mén)形成預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件二） ；預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由 監(jiān)理單位總監(jiān)、工程管理部負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋監(jiān)理公司章或監(jiān)理部、工程 管理部章有效。 預(yù)驗(yàn)收合格后， 由施工單位向承建部

48、門(mén)提交交工驗(yàn)收申請(qǐng) （附 件三）。對(duì)于沒(méi)有設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位的建設(shè)工程，可省去相應(yīng)單位的預(yù)驗(yàn)收確 認(rèn)環(huán)節(jié)，但應(yīng)在預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上進(jìn)行說(shuō)明。三、聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)承建部門(mén)批準(zhǔn)后一周內(nèi)，承建部門(mén)組織相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行 聯(lián)合驗(yàn)收，并形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1 ）市政中壓管線、中壓引線及調(diào)壓柜安裝、工商及民用戶安裝工程庭院部分，驗(yàn)收組成員為：安全管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、工程管理部，其中承建 部門(mén)經(jīng)理（或其授權(quán)人） 為驗(yàn)收組組長(zhǎng)； 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告加蓋參與部門(mén)公章有效 （附 件四）；2）民用戶安裝工程戶內(nèi)部分，驗(yàn)收組成員為：安全管理部、市場(chǎng)客服部、工程管理部，其中承建部門(mén)經(jīng)理（或其授權(quán)人）為驗(yàn)收組組長(zhǎng)；驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告加蓋參與驗(yàn)收

49、部門(mén)公章有效（附件五）3）項(xiàng)目投產(chǎn)、停氣作業(yè)等重大工程，監(jiān)檢組成員為：分管副總、安全管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、工程管理部、承建部門(mén)，監(jiān)檢組組長(zhǎng)由總經(jīng)理指定； 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)監(jiān)檢組成員簽字后并加蓋上述有關(guān)部門(mén)公章有效（附件六）驗(yàn)收組在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種工程問(wèn)題須形成驗(yàn)收紀(jì)要（附件七），合 同內(nèi)工程問(wèn)題由承建部門(mén)負(fù)責(zé)整改，合同外工程問(wèn)題由公司另行安排整改責(zé) 任部門(mén)，整改內(nèi)容形成整改報(bào)告上報(bào)驗(yàn)收小組（附件八）。在手續(xù)完備、形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由承建部門(mén)代表公司辦理對(duì)外竣工 驗(yàn)收手續(xù)，并辦理投產(chǎn)運(yùn)行等工作?？⒐を?yàn)收過(guò)程分為工程介紹、資料查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、合議評(píng)定、簽署報(bào)告五 個(gè)部分。1、工程介紹：承包商對(duì)工程概

50、況、施工特點(diǎn)等情況進(jìn)行介紹;工程監(jiān)理對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、投資、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證等情況（尤其是隱蔽工 程部分）進(jìn)行介紹，甲方現(xiàn)場(chǎng)代表作必要補(bǔ)充。2、資料查驗(yàn)：工程驗(yàn)收小組人員根據(jù)各自職責(zé)對(duì)竣工資料進(jìn)行認(rèn)真審查，及 時(shí)詢問(wèn)和記錄。3、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)：工程驗(yàn)收小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)，采取外觀檢查、實(shí)際測(cè)量等手段，對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好 記錄。4、合議評(píng)定：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)結(jié)束后，驗(yàn)收小組組長(zhǎng)召集驗(yàn)收成員進(jìn)行工程綜合評(píng) 議，按照常規(guī)燃?xì)夤こ淌┕べ|(zhì)量綜合評(píng)價(jià)表 （附件十四）扣分細(xì)則的內(nèi)容 逐項(xiàng)評(píng)價(jià)。5、簽署報(bào)告：對(duì)查驗(yàn)不合格的下發(fā)整改通知單，要求承包商限期整改。各項(xiàng) 驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)

51、收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件十二）。三、驗(yàn)收資料存檔 將驗(yàn)收合格的竣工資料按省公司檔案管理規(guī)定存檔。第二章 非常規(guī)工程建設(shè)竣工驗(yàn)收管理辦法2.1 總則、目的 為規(guī)范非常規(guī)燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收，客觀地評(píng)價(jià)工程建設(shè)情況，制定本辦法。二、適用范圍 本辦法適應(yīng)于企業(yè)新建、改建或擴(kuò)建的非常規(guī)工程竣工驗(yàn)收。三、釋義 非常規(guī)工程： 指場(chǎng)站工程（城市天然氣門(mén)站、燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車(chē)加氣站、等） 穿、跨越工程、長(zhǎng)輸管線工程。 （以下主要針對(duì)場(chǎng)站，其他工程參照?qǐng)?zhí)行）2.2 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件 土建工程、 安裝工程按照?qǐng)D紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收竣工資料內(nèi)容要求見(jiàn)附件十三） 準(zhǔn)備齊全，施工單位自檢合格，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工程管理 員和相

52、關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可，成員企業(yè)工程驗(yàn)收小組均應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。2.3 竣工驗(yàn)收類(lèi)別劃分、內(nèi)部驗(yàn)收（包括公司的預(yù)驗(yàn)收） 二、外部驗(yàn)收 （ 工程項(xiàng)目所在地政府級(jí)驗(yàn)收 ）三、省公司驗(yàn)收 2.4 竣工驗(yàn)收依據(jù) 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)以國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范（見(jiàn)附件十一） 、施工承 包合同、工程竣工資料。2.5 竣工驗(yàn)收工作程序、公司內(nèi)部驗(yàn)收 由工程管理部組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)家依據(jù)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （見(jiàn)附件十）對(duì)具備驗(yàn)收條件的場(chǎng)站進(jìn)行初步驗(yàn)收，合格后向政府部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)， 進(jìn)行外部驗(yàn)收。一）自驗(yàn)施工單位在完成合同內(nèi)容，按照相關(guān)規(guī)定整理好文件資料，具備驗(yàn)收條 件后，進(jìn)行自驗(yàn)。施工單位自驗(yàn)合格后，向監(jiān)理單位

53、和工程管理部提交自驗(yàn) 報(bào)告（附件一）。自驗(yàn)報(bào)告由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋其公司章或項(xiàng)目 部章有效。對(duì)于基本符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，遺留工程不影響建設(shè)項(xiàng)目正常使用的工程，施 工單位可在提出遺留工程整改計(jì)劃表的同時(shí)，報(bào)上自驗(yàn)報(bào)告。二）預(yù)驗(yàn)收監(jiān)理單位、工程工程部接到施工單位的自驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)按照建設(shè)工程 監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求及時(shí)組織竣工預(yù)驗(yàn)收；預(yù)驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位承建部門(mén)形成預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件二） ；預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由 監(jiān)理單位總監(jiān)、工程管理部負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋監(jiān)理公司章或監(jiān)理部、工程 管理部章有效。 預(yù)驗(yàn)收合格后， 由施工單位向承建部門(mén)提交交工驗(yàn)收申請(qǐng) （附 件三）。對(duì)于沒(méi)有

54、設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位的建設(shè)工程，可省去相應(yīng)單位的預(yù)驗(yàn)收確 認(rèn)環(huán)節(jié)，但應(yīng)在預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上進(jìn)行說(shuō)明。三）聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)承建部門(mén)批準(zhǔn)后一周內(nèi)，承建部門(mén)組織相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行 聯(lián)合驗(yàn)收，并形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收組在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種工程問(wèn)題須形成驗(yàn)收紀(jì)要（附件七） ，合 同內(nèi)工程問(wèn)題由承建部門(mén)負(fù)責(zé)整改，合同外工程問(wèn)題由公司另行安排整改責(zé) 任部門(mén)，整改內(nèi)容形成整改報(bào)告上報(bào)驗(yàn)收小組（附件八） 。在手續(xù)完備、形成交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由承建部門(mén)代表公司辦理對(duì)外竣工 驗(yàn)收手續(xù)，并辦理投產(chǎn)運(yùn)行等工 作。二、外部驗(yàn)收（當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)驗(yàn)收） 根據(jù)工程所在地行業(yè)主管部門(mén)的要求，采取工程備案和組織工程驗(yàn)收兩種形 式。工程備案：根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)部制定的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè) 施工程竣工驗(yàn)收備案表 （見(jiàn)附件十二 ）的要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，到行業(yè)主管部 門(mén)備案。工程驗(yàn)收：由非常規(guī)工程項(xiàng)目所在地政府建設(shè)行政主管部門(mén)牽頭，消防、技 術(shù)監(jiān)督、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等單位參加，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并 對(duì)單位工程進(jìn)行質(zhì)量核定，頒發(fā)相關(guān)證書(shū)。外部驗(yàn)收在投入運(yùn)行前完成。外 部驗(yàn)收合格后，江南公司負(fù)責(zé)向省公司提出內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)。三、省公司驗(yàn)收 內(nèi)部、外部驗(yàn)收合格，試運(yùn)行三個(gè)月后，可向省公司申請(qǐng)驗(yàn)收。由省公司領(lǐng) 導(dǎo)組成竣工驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，按照本辦法和國(guó)家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì) 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求限期整改，合格后簽署