企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施工作方案

1、安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施工作方案為切實有效指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治 理雙重預(yù)防體系， 并有效運行， 現(xiàn)制定安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實 施工作指導(dǎo)方案。一、目的建立完善的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系， 對排查出的風(fēng)險點分類分級 管理，把事故預(yù)防的 “關(guān)口前移 ”向 “縱深防御 ”推進(jìn)，提升企業(yè)全員風(fēng) 險管理認(rèn)知，形成標(biāo)準(zhǔn)化、 信息化的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排 查治理的雙重預(yù)防體系。、依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 2882-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2883-2016工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 2974-2017

2、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3011-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 2971-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3010-2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 2973-2017用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3012-2017三、實施指導(dǎo)方案結(jié)合公司實際情況， 按照九步走工作法指導(dǎo)企業(yè)落實雙重預(yù)防體 系建設(shè)。（1）準(zhǔn)備 建組織、定職責(zé)指導(dǎo)成立組織機構(gòu)， 確定人員職責(zé)。 成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭， 分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、 仦表等各類與業(yè)技術(shù)人員組

3、成的 “雙重預(yù)防體系 ”領(lǐng)導(dǎo)小組，明確 從企業(yè)基層操作人員到最高管理層的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé) 組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物 力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng) 險分級管控和隱患排查治理工作。 做制度 指導(dǎo)建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、方案、指南、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施單、 工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價 記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表、隱患排查計劃表、排 查記錄表、整改通知單、重大隱患評價表、重大隱患整改方案、 隱患整改驗收檔案、重大隱患整改評價表、隱患整改統(tǒng)計匯總表

4、等有關(guān)記錄文件。形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控 和隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專 業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。建立 “雙重預(yù)防體系 ”目標(biāo)責(zé) 任考核及獎懲機制，并嚴(yán)格執(zhí)行。組織機構(gòu)和相關(guān)制度執(zhí)行通知以紅頭文件的形式下發(fā)到各個 部門，召開部門碰頭會，傳達(dá)文件相關(guān)細(xì)節(jié)內(nèi)容，讓部門各司其 職，相互聯(lián)動，確保雙重預(yù)防體系建設(shè)開好局。 培訓(xùn) 按照工作部署制定風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全員培訓(xùn)，掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施、隱患排 查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。（2）辨

5、識劃分風(fēng)險點 按照設(shè)施、部位、場所、區(qū)域、操作及作業(yè)活動對廠區(qū)進(jìn)行 風(fēng)險點劃分。注意事項：a. 從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小。b. 具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動。c. 至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì)。d. 某風(fēng)險應(yīng)是企業(yè)需要管控的，低風(fēng)險的活動或設(shè)備、裝置、 區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。e. 同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論 合并同類項”；如同一區(qū)域的車床（機加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號的壓 力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度等。危險源辨識曲斷彌的梅赴活袖QUA*扯計 f盒改.mas) mifi. Eft產(chǎn)、覽事Q構(gòu)在毎事B1M況集Art

6、即埠舒人HMM-暉*W*產(chǎn)砂矚幡焉堆用迥再如炸業(yè)第斫的ift.詛.®T«, iStt. V9, AfiWH<i>w. w料一幫t刈強甘零“is a卻法悽和瑚可茶于歸下椎甘的方梏J n2K4>MMWRKmXffiMtWS (JHA)MxmMft切陽擱伽曲斷注(HAzopj . MJtivrn. *are»vr 濟孫ifl廳危離澤神(設(shè)宦設(shè)廊卅單愉岀事單 -忡業(yè)霜動海辯識時應(yīng)考慮:兩種活動：常規(guī)活動和非常規(guī)活動；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：七種職業(yè)健康安全危害：機械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、 生物、人機工程；七種環(huán)境因素：

7、大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能 源、其他。注意事項：a. 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨識、分析b. 針對作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分析。C.通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點存在 的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其 來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。（3）評價 工藝、技術(shù)、安全、設(shè)備、生產(chǎn)等專門小組采用適合本公司的方法（包括直接判定法、風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危 險性分析法（LEC）、風(fēng)險程度分析法（MES）、工作危害分析 法（JHA）、危險指數(shù)方

8、法（RR）、職業(yè)病危害分級法等）進(jìn)行 評價。具體評價方法會進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險一般劃分為 1級、 2級、 3 級、 4級。分別用紅橙黃藍(lán)四 個顏色表示。劃分后輸出評價記錄。注意事項：a. 風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。b. 參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。c. 重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實施指南進(jìn)行判定。d. 按照DB37/T2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng) 險分級。（ 4）管控 由操作工與設(shè)備、生產(chǎn)、工藝、安全人員、高層領(lǐng)導(dǎo)等專業(yè)人員現(xiàn)場現(xiàn)地現(xiàn)物，從工程技術(shù)、教育培訓(xùn)、個體防護(hù)、行政管 理、應(yīng)急處置五個方面討論采取預(yù)防措施，通過 “單保險

9、 ”或者“多 保險”的方式控制危險源。針對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措施，經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程 序評審確定，控制措施應(yīng)與實際相符，具有可操作性并得到有效 落實。應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對亍操作難度大、技 術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活勱應(yīng)重點進(jìn) 行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并 逐級落實具體措施。輸出管控措施清單，清單需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審 批后發(fā)布。企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別 設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全 風(fēng)險、可能引起事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施 及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險

10、的工作場所和崗位，要 設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。通過培訓(xùn)方式告 知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。（5）排查依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求， 編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn) 現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。實施隱患排查前，應(yīng)制定排查計劃，明確排查項目、排查時 間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查可同時進(jìn)行。輸出隱 患排查清單。注意事項：a. 應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織 級別分別按要求組織隱患排查， 并及時、準(zhǔn)確填寫相

11、關(guān)排查記錄。b. 隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方 標(biāo)準(zhǔn)的要求。c. 查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條 件允講應(yīng)保留影像資料。（6）整改將排查輸出的問題點（隱患），由整改責(zé)任部門或者責(zé)任人 按照要求進(jìn)行整改，使其達(dá)到風(fēng)險可接受程度。隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾 正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。應(yīng)保證整改 措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案 “五到位 ”。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治 理前要研究制定防范措施， 落實監(jiān)控責(zé)任， 防止隱患發(fā)展為事故。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整 改通知

12、下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通 知制發(fā)部門協(xié)同解決。按照 “誰排查誰驗收 ”的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見，并建立隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。對整改過程記錄進(jìn)行存檔。（7）評審每年至少對 “雙重預(yù)防體系 ”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。將辨識、評價、預(yù)防措施制定、排查、治理情況以及公司相關(guān)制 度、方案、規(guī)定、組織架構(gòu)等進(jìn)行適宜性、充分性以及有效性評 價。評審前，可根據(jù)不同危險源或風(fēng)險點制定效果評價準(zhǔn)則和標(biāo) 準(zhǔn)。評審后

13、可根據(jù)管理需求進(jìn)行更為合理的資源分配，使危險源 得到更有效的控制，使責(zé)任人將管控措施更加有效的落地。另外，企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更 開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編 制、更新風(fēng)險管控清單。保存評審及更新記錄。（8）溝通 將評審輸出的結(jié)果用有效方式（郵件，通知單，告知卡，宣 傳欄等）傳達(dá)到相關(guān)人員處。由高層或者主要負(fù)責(zé)人召集專項會議或者通過公司管理評審 會方式。管理小組，推行小組，現(xiàn)場標(biāo)桿班組長均可參加 并以述 職報告模式進(jìn)行總結(jié)與交流。雙重預(yù)防體系 ”相關(guān)任何溝通應(yīng)有記錄（會議 /活動 /培訓(xùn)記錄、郵件記錄等）。重大風(fēng)險信息更新后對人員進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)有培訓(xùn)記錄。（9）歸檔管控制is風(fēng)險點臺張危險源辨識與鳳險評價表 保存記錄分類建檔卜風(fēng)險分繩管控溝單等文件隱憲排査治理制度 隱羅腓直治理臺跌 隱憲排査項目清單等鳳險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄毒 重大鳳險，單獨建檔 - 艇排查、評估記靈隱憲整改理査驗收記錄尊四、實施建議在 雙重預(yù)防機系”中，風(fēng)險管控是基礎(chǔ)，而在風(fēng)險管控中，風(fēng)險識別又是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，但無論風(fēng)險識別做的再到位，風(fēng)險評估做的再客觀，如果沒有對評估出的風(fēng)險因素進(jìn)行有效