員工年度薪酬收入結(jié)構(gòu)分析報告

1、分公司* * * *年度員工收入情況及結(jié)構(gòu)分析*年分公司在確保全員普遍增的前提下，以新產(chǎn)業(yè)研發(fā)與市場 開拓為重點，向運營價值鏈的高端崗位進行傾斜，對研發(fā)與營銷進行了 適度增投，同時以項目獎勵的方式對分公司新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、質(zhì) 量攻關(guān)、現(xiàn)場改善、生產(chǎn)項目、內(nèi)控管理提升等方面依據(jù)貢獻度進行了 獎勵；分公司*年度工資總額共計發(fā)生*萬元，其中月度正常工資 發(fā)放*萬元，一次性獎勵發(fā)放*萬元，中層年薪結(jié)算*萬元、分 公司自主發(fā)放*萬元（包含制動劃轉(zhuǎn)員工一次性獎、退休與返聘人員一 次性獎、季度班費與管理組織獎、項目獎勵、全員一次性獎等）。一、工資總額的使用情況（一）基本情況電氣設(shè)備分公司工資總額使用情況

2、已使用工資總額年度工資總額 預(yù)算預(yù)算外列支 （雙創(chuàng)及管理創(chuàng)新）* *工資總額預(yù)算 結(jié)余* *根據(jù)公司年度工資總額預(yù)算，分公司*年共使用工資總額*萬，扣除預(yù)算外列支部分*.*萬，結(jié)余*.*萬元（二）結(jié)構(gòu)分析年度工資總額對比分析年度平均開 支人數(shù)工資總額月度正常工資一次性獎總額人均總額人均總額人均* * * * * * *增幅*%*%*%*%從上表可以看出，與*年相比，月度工資增長*%，增幅度較大,公司一次性獎勵增加*%，增幅較大。分公司人均收入由*萬提高到*萬（含中層年薪），增加*%。二、按人員類別收入基本情況及結(jié)構(gòu)分析（一）基本情況序 號人員類別平均開 支人數(shù)（人）* T年人平 月度工資（萬）

3、* T年 人平月 度工資（萬）月度工 資增幅* T年 人平年 收入 （萬）* T年 人平年 收入 （萬）年收入 增幅*直接生產(chǎn)人員* * * * * *Q/q*輔助生產(chǎn)人員* * * * * *Q/q*一般管理人員* * * * * *Q/q*工程技術(shù)人員* * * * * *Q/q*在崗小計* * * * * *Q/q*勞務(wù)派遣* * * * * *Q/q*其他* * * * * *Q/q根據(jù)人員類別進行分析，從上表可以得到以下結(jié)論：*特殊群體*年收入情況產(chǎn)品開發(fā)部（剔除見習生轉(zhuǎn)正、管理人員、新轉(zhuǎn)入不足半年人員）人均*萬/人，其中隨公司發(fā)*萬，分公司自行獎勵為*萬/人。（二）結(jié)構(gòu)分析*年收入

4、普遍增加綜合分析，各類在崗人員的年收入由*年*萬增加到*萬元， 較*年相比增加*%,直接生產(chǎn)工人增加*.*%，其它各類人員均普遍 提高。*月度工資收入部分呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)式增加與*年相比，分公司月度工資部分，直接生產(chǎn)工人由人均*萬元增加到人均*萬元，增幅*.*%，一般管理人員增加*.*%工程技術(shù)人員增加*.*%，直接生產(chǎn)工人由于生產(chǎn)任務(wù)增加，計件收入亦隨之增* 一次性獎勵普遍增加根據(jù)公司薪酬政策，一次性獎勵部分普遍增加，由*年人均萬，增加到人均*萬。三、按核心工種收入基本情況及結(jié)構(gòu)分析（一）基本情況序 號工種平均開 支人數(shù)（人）* 4年人平 月度工資（萬）* 年人平月 度工資（萬）月度工 資增幅* 年

5、 人平年 收入 （萬）* 年 人平年 收入 （萬）年收入 增幅*電焊工* * *%Q* * *冷作工* * *%Q* * *試驗工* * *%Q*數(shù)控工* * *%Q* *裝配工* * *%Q* * *檢杳工* * *%Q* * * *%*維修工* * * *%* * * *%（二）結(jié)構(gòu)分析按照分公司主要工種分類進行分析，綜合考慮人員配置，產(chǎn)品的均 衡性等因素，較*年相比，*年均有所增加，試驗工和數(shù)控工年收 入較大，與工種崗位技能含量相匹配。四、各車間及班組員工收入情況結(jié)構(gòu)分析為了更準確的按車間及班組對分公司生產(chǎn)員工的年收入進行分析， 以下數(shù)據(jù)剔除售后出差半年以上、息復(fù)工及不足半年上崗的員工，

6、具體 情況如下表所示：*各車間情況從四個車間員工年均收入統(tǒng)計情況來看，可以得出以下結(jié)論：一是總體基本持平，說明分公司一線班組員工收入機構(gòu)基本均衡； 二是交驗車間人均收入略高，主要因為當前實驗班計件模式為分公 司組裝員工平均獎，人員工作量較均衡且人員配置比較合理，人均工作 飽和度較高；三是屏柜車間人均收入較高，與分公司產(chǎn)品構(gòu)成相關(guān)，今年屏柜類 產(chǎn)品任務(wù)相對較大。*各班組情況*年各班組人均年收入情況統(tǒng)計表如下所示：（*）直接生產(chǎn)班組序號班組名稱年收入*屏一班*數(shù)控班* *交車試驗* *組三班* *組二班* *屏三班* *配件班* *屏二班* *售后班* *鉚焊班* *線束班* *刨銑班* *組一班

7、* *組四班* *車工班* *屏四班* *從各生產(chǎn)班組年收入統(tǒng)計結(jié)果來看，總體方差分布較好，分公司各 班組年人均收入為*萬，各班組與均值偏離在合理范圍內(nèi)，年收入情 況與人員飽和度，產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)，分公司將在下一年從人員配 置、定額管理等多渠道加強員工收入平衡調(diào)節(jié)。（* ）輔助班組序號班組名稱人均年收入*材料班* *檢查二班* *檢杳一班* *維修班* *治保班* *轉(zhuǎn)運班* *輔助班組員工年人均收入與班組工種崗位價值密切相關(guān)。四、分公司自發(fā)獎勵情況及結(jié)構(gòu)分析（一）基本情況分公司*年全年自行發(fā)放全員獎勵人均約*元，與*年相比人均增加*元。骨口. 序號人員類別人均（萬）備注*營銷人員* *中層管理人員* *安卡拉及南非項 目、關(guān)鍵事件等獎勵*研發(fā)人員* *一般管理人員* *工藝技術(shù)