安裝工程公司管理體系內(nèi)部審核檢查清單(20211012021248)

1、XX安裝工程管理體系內(nèi)部審核檢查清單被審核部門:要素號審核要點及方法Y/N客觀證據(jù)記錄Q 5.3查看是否熟知管理方針、目標和指標E/S 4.2經(jīng)理部是否進行公司方針、目標的宣傳Q 541-2有無制定該工程工程總體籌劃與控制方案，管E/S 433理方案措施是否明確本工程的目標和指標是什么有無質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)保方案報批手續(xù)是否完整目標和指標的實施情況本單位組織結構圖根據(jù)工程的要求配置了足夠的人員各成員的分工其職責、權限是否明確，能否獨 立行使職權設備資源是否給予足夠的支持是否按程序文件的要求和規(guī)定來控制文件和資料的接收和發(fā)放體系文件是否按公司要求管理是否建立了該工程管理體系現(xiàn)行文件清單 是否

2、明確規(guī)定了施工過程中應遵守的技術文 件和標準、標準確保凡對管理體系有效運行具有關鍵作用的 崗位都可能得到有關文件的現(xiàn)行版本 文件配備能否滿足施工需要失效和作廢的文件又沒有明顯的標識對于工程有關的記錄是否進行了有效管理，包括質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)保方面記錄的填寫是否標準生產(chǎn)物資、工程產(chǎn)品的標識是否明確，并具有 唯一性要素號審核要點及方法Y/N客觀證據(jù)記錄涉及到什么樣的信息交流經(jīng)理部是否建立了有效的溝通方式，解決工程工程中有關質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)保問題涉及重大環(huán)境因素或危險源的外部聯(lián)絡是否進仃處理提冋有無客戶或其匕相關方的平安 或環(huán)境信息交流是否針對本工程進行危險源和環(huán)境因素辨識， 確定重大危險

3、源和重大環(huán)境因素，保持記錄現(xiàn)場確認重要環(huán)境因素是否有遺漏是否針對重大危險源和環(huán)境因素制訂預防措 施和控制措施是否有職業(yè)健康平安和環(huán)境控制責任制在施工組織設計、施工方案時是否針對職業(yè)健 康平安和環(huán)境因素制疋措施和方法施工現(xiàn)場的布置是否符合文明工地的要求施工現(xiàn)場是否考慮污水排放、固態(tài)廢棄物等，是否符合國家有關法律法規(guī)的要求，是否有控制措施施工現(xiàn)場是否有減噪或隔聲措施危險品、化學品的存放是否符合要求廢棄物收集、處理是否有管理方法，執(zhí)行情況施工用工具及物料是否擺放整齊有標識，施工場地是否清潔，并做到工完場清料清是否認期對施工現(xiàn)場的環(huán)境進行檢查是否按程序文件要求對環(huán)境因素和危險源進 行評價，是否有評價報

4、告要素號審核要點及方法Y/N客觀證據(jù)記錄E/S 432Q 6.2是否按要求獲取本工程的職業(yè)健康平安、環(huán)境管理和質(zhì)量體系法律法規(guī)是否保持適用的法律法規(guī)清單是否按要求對法律法規(guī)的適用性進行了評審是否按要求進行了發(fā)放是否獲得公司培訓方案，以及方案執(zhí)行情況新入廠人員是否進行入廠培訓和平安三級教育Q 7.5特種作業(yè)人員是否進行教育，持證上崗，證書的有效性分包商是否進行平安和環(huán)境教育和培訓特殊工藝的上崗作業(yè)人員是否進行培訓對于特殊法律法規(guī)及其他要求是否組織學習和培訓并保持記錄機械設備是否指疋有專人管理，是否疋機疋員？特種設備操作是否進行培訓機械設備操作規(guī)程是否齊全，司操人員是否獲 得并熟知操作規(guī)程，規(guī)程執(zhí)

5、行情況機械設備司操人員是否具備相應資格，機械設備及機械設備司操人員證件是否齊全、有效，是否建立設備臺帳在工程開工前是否有機械設備使用方案，是否有本工程的設備維修保養(yǎng)方案？設備維護修理是否按要求進行是否有本工程的“四防預案，并有效執(zhí)行設備的使用和維修是否有有效的污染控制措施，是否有有效的防護措施以保證職工職業(yè)健要素號審核要點及方法Y/N客觀證據(jù)記錄Q 7.2Q 7.4E/S 446康平安租用的機械設備是否指定專人使用并負責日常的管用養(yǎng)修，有無記錄？重大吊裝工程是否 編制吊裝方案并嚴格執(zhí)行是否發(fā)生機械設備的平安或環(huán)境污染事故、事件或相關方投訴施工現(xiàn)場是否有跑、冒、漏情況外租及勞務分包單位機械設備及

6、設備司操人員證件是否齊全、有效是否有在建工程的合冋或補充合冋的副本或 復印件該工程工程有沒有使用自購材料對自購材料有沒有進行質(zhì)量把關，平安和環(huán)保性能是否符合國家平安、環(huán)保法律法規(guī)的要 求，相關證明材料是否參與物資分公司供給商的選擇， 有無供給 商名錄并保持供給商相關資質(zhì)證明材料物資的貯存是否按程序規(guī)定有適宜的場地和環(huán)境本工程是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有無相應預防與控制措施是否對庫存物資進行定期檢查的記錄存放物資標識是否明確材料的進出場是否有登記臺帳有無緊急放行物資，記錄的保持該工程有無甲供材料甲供材料有無按規(guī)定進行檢驗，能否提供其材質(zhì)單或質(zhì)量證明要素號審核要點及方法Y/N客

7、觀證據(jù)記錄是否按程序規(guī)定向物資分公司定期報送甲供材料清單，有無領用發(fā)料紀錄工程是否有油品存儲，如何防治油品污染對工程產(chǎn)品的防護如何進行，有沒有制定防護 措施，實施情況如何有無發(fā)生甲供材料的喪失、損壞現(xiàn)象，如何處理剩余物資是否及時退回廢舊物資是否集中存放并及時處理該工程工程有沒有進行分包？分包商名錄，是否參與了分包隊伍的選擇是否明確了我們與分包單位的責權利和明確的質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)保要求如何保證分包工程的質(zhì)里和職業(yè)健康女全及 環(huán)保指標到達要求。是否進行分包商平安、環(huán)保教育、交底分包商特種作業(yè)人員是否具備相應資格Q 7.5E/S 446是否有證據(jù)證明工程部的組建符合程序文件 的規(guī)定每項工程開工

8、前是否按規(guī)定進行設計交底和 圖紙會審并保存記錄是否按規(guī)定編制?施工組織設計?并進行審 批？是否有職業(yè)健康平安、環(huán)境因素措施？是否按規(guī)定進行施工現(xiàn)場準備是否按規(guī)定進行施工審批，是否有開工報告勞動力、材料、施工用設備和工具等資源的配 備是否滿足施工需要是否明確規(guī)定了施工過程中應遵守的技術文件和標準、標準每項工程開工前是否有書面的技術交底， 該工程有無特殊工藝？是否制定了作業(yè)指導 書在施工前，是否制定質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán) 境方案和目標在施工前，是否編制平安施工方案和環(huán)境管理 方案，并遵照實施是否保持適宜的施工環(huán)境廠界噪聲標準是否確定，是否滿足法定標準的 要求現(xiàn)場臨時用電是否符合要求臨邊、臨角處是否

9、進行了平安防護現(xiàn)場觀察產(chǎn)品、包裝和防護標識以及產(chǎn)品的狀 態(tài)現(xiàn)場物資帳、物、卡是否一致該工程有無發(fā)生設計變更， 是否按程序進行了 變更施工E/S 447是否根據(jù)重大危險源和重大環(huán)境因素制定應急預案有無成立應急領導小組有無應急方案，內(nèi)容是否符合程序文件的要求是否保持社會上，應急救助機構的聯(lián)系方法和 方式是否進行過應急演練或講解，有無記錄現(xiàn)場是否具有相應的應急設施，如消防器材、Q 7.6急救藥品、救生圈、應急燈等復雜環(huán)境投生路線是否明確該工程使用的檢測設備有沒有建立臺賬，是否專人使用儀器失效、損毀時的處理能否保證其檢測設備的有效性Q 823-4監(jiān)視和測量人員是否具備資質(zhì)，是否培訓上崗施工前及施工中是

10、否收集顧客滿意度信息， 對 已交工的工程工程有無進行回訪， 對于監(jiān)視和 測量信息是否提交管理評審該工程又沒有制定檢驗和試驗方案？有沒有按規(guī)定進行了過程檢驗的試驗，有無記錄施工過程中如何對檢驗和試驗狀態(tài)進行標識？是否按程序?qū)崿F(xiàn)了狀態(tài)的標識法律法規(guī)合規(guī)性評價Q 8.3檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合項的材料、成品、半成品是E/S 4.5.3否按要求進行標識、評審和處置工程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，是否進行了標識，整改情況有無發(fā)生平安或環(huán)境的不符合事件、事故施工過程是否對職業(yè)健康平安、環(huán)境因素方面 不符合隱患按要求進行整改。是否有隱患整 改記錄在施工過程中對職業(yè)健康平安、環(huán)境事件/事故的報告、調(diào)查和處理是否符合要求 是否按

11、期上報質(zhì)量月報和平安月報要素號審核要點及方法Y/N客觀證據(jù)記錄Q 本工程是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相 關方的投訴對產(chǎn)品、施工過程和職業(yè)健康平安、環(huán)保的不 合格包括相關方的投訴產(chǎn)生原因進行了調(diào) 查分析，并制定相應糾正措施進行整改上次外審是否有不合格、不符合項，是否制定 措施進行整改及控制今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生對可能存在的影響施工質(zhì)量、對職工的職業(yè)健 康平安有危害和對環(huán)境造成污染的因素是否 制定了相應預防措施，并進行落實糾正或預防措施是否確定了所需的程序進行 處理并實施上次內(nèi)審是否有不合格、 不符合項，是否制定 措施進行整改及控制內(nèi)審提出的不合格是否提交管理評審今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生Q 5.6E/S 4.6是否按要求參加管理評審，并按要求進行管理 評審輸入，以及管理評審后的糾正。審核員：審核組長：日期：日