第十五章-MM15_售后服務(wù)采購流程

1、第十五章-MM15_售后服務(wù)采購流程1. 流程說明此流程適用于向OEM廠商購買有費(fèi)服務(wù)的作業(yè)。此流程與SM05退廠維修流程接口。有費(fèi)服務(wù)包含廠商現(xiàn)場支援、有費(fèi)更換、退廠維修等服務(wù)作業(yè)。在與SM接口作業(yè)中，采購部各課（OEM采購課及各區(qū)域采購課）應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)此部分接單作業(yè)。SM相關(guān)單位下達(dá)采購申請單時，必須注明“總帳科目“及“成本中心”，以便后續(xù)采購收貨后產(chǎn)生的財務(wù)憑證的進(jìn)入正確的科目,采購訂單所產(chǎn)生的費(fèi)用不列計采購成本，直接計入申請單位（成本中心）費(fèi)用。采購人員在系統(tǒng)轉(zhuǎn)換訂單時，同時檢查訂單上是否帶出總帳科目及成本中心。若廠商至現(xiàn)場支援服務(wù)，則必須追蹤廠商服務(wù)單的回饋時效，以利采購訂單在有效

2、時間內(nèi)予以結(jié)案。在接獲廠商現(xiàn)場服務(wù)單（經(jīng)顧客簽核），采購人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作（MB01，移動類型101），將采購訂單關(guān)閉。若物料憑證發(fā)生錯誤，則以MBST進(jìn)行憑證反沖/取消。有費(fèi)服務(wù)訂單視同標(biāo)準(zhǔn)訂單下達(dá)，所有系統(tǒng)作業(yè)及線外答交、追蹤、回復(fù)時效同第十三章作業(yè)。（參考第十三章 生產(chǎn)性物料標(biāo)準(zhǔn)采購流程之流程說明）2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例一：在FPOO（總部及華東區(qū)生產(chǎn)采購組織）下將服務(wù)采購申請單轉(zhuǎn)化成采購訂單例二：在FW00工廠下，執(zhí)行采購訂單收貨（移動類型101）3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤®物料管理®采購®采購訂單®創(chuàng)建

3、74;已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠交易代碼：ME21N后勤®物料管理®采購®主數(shù)據(jù)®后繼結(jié)算采購訂單®供應(yīng)商折扣協(xié)議®環(huán)境®條件/安排®環(huán)境®定價碼®環(huán)境®值分配®庫存管理®貨物移動®收貨®對于采購訂單交易代碼：MB013.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋例一：在FPOO（總部及華東區(qū)生產(chǎn)采購組織）下將服務(wù)采購申請單轉(zhuǎn)化成采購訂單欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商必輸項10000072采購組織必輸項，確定在哪個采購組織下執(zhí)行的采購作業(yè)FP00總部及華東區(qū)采購組織采購

4、員必輸項，確定采購訂單的作業(yè)人員105公司代碼可選項F001上海震旦家具有限公司A：帳戶設(shè)置分類描述必輸項，輸入K（成本中心），以利在后續(xù)收貨后的財務(wù)憑證能進(jìn)入正確的科目。K：成本中心注意：上述所有欄位信息可以有PR的缺省值經(jīng)ME57自動分配后直接帶出 在項目欄位上，點(diǎn)開帳戶分配，確定總帳科目及成本中心欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目必輸項，可以籍由系統(tǒng)輔助資料進(jìn)行查詢。5131040720：銷售費(fèi)用-服務(wù)維修費(fèi)-戰(zhàn)力訓(xùn)練部成本中心必輸項，可以籍由系統(tǒng)輔助資料進(jìn)行查詢。F0011019戰(zhàn)力訓(xùn)練部按或<Enter>鍵確定是否有錯誤，若確定無誤，則鍵，系統(tǒng)提示采購訂單已經(jīng)建立，結(jié)束任務(wù)。例二：在FW00工廠下，執(zhí)行采購訂單收貨（移動類型101）欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期必輸項，確定此份物料憑證的日期2001/04/20記帳日期必輸項，確定此份物料憑證的實際輸入日期2001/04/20移動類型必輸項，服務(wù)采購訂單收貨全部輸入移動類型101101采購訂單必輸項，輸入收貨的采購訂單號碼4500000357工廠必輸項，輸入在收貨倉庫代號FWOO：嘉定倉按或<Ente