廣西容縣桂安動車檢測服務(wù)有限公司程序文件總匯

1、程序文件文件編號：KLXXS/CJ/C01-2022主題:封面第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：2022年11月08日程序文件匯總依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?文件編號：KLXXS/CJ受控章識別：編 寫：審 核：批 準(zhǔn)： 肖 廣發(fā)布日期：2022年 月 日生效日期：2022年 月 日單位全稱：廣西容縣桂安機(jī)動車檢測效勞作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C02-2022主題：目錄第1頁 共3頁第一版 第零次修訂公布日期：2022年 月 日目 錄一、關(guān)鍵崗位工作描述 1二、不符合工作申請單 6三、合同評審記錄表 7四、糾正措施跟蹤報(bào)告 8五、內(nèi)審檢查表 9六、內(nèi)審工作日程方案 10

2、七、年度內(nèi)部審核方案 11八、培訓(xùn)申請表 14九、年度職工培訓(xùn)記錄 15十、審核報(bào)告 16十一、受控文件清單 17十二、投訴、申訴登記表 18十三、投訴、申訴處理單 19十四、文件發(fā)放登記表 20十五、文件更改申請單 21十六、文件歸檔登記表 22作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C02-2022主題：目錄第2頁 共3頁第一版 第零次修訂公布日期：2022年11月08日十七、儀器設(shè)備檢定方案表 23十八、儀器設(shè)備檢定周期表 24十九、質(zhì)量體系管理評審報(bào)告 25二十、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收報(bào)告 26二十一、儀器設(shè)備一覽表 27二十二、儀器設(shè)備保養(yǎng)方案 28二十三、儀器設(shè)備使用記錄 29二十四

3、、儀器設(shè)備期間核查記錄 30二十五、儀器設(shè)備報(bào)廢申請表 31二十六、文件借閱登記表 32二十七、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請表 33二十八、儀器設(shè)備管維修保養(yǎng)周期表 34二十九、儀器設(shè)備維修申請表 35作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第1頁 共5頁第一版 第零次修訂公布日期：202211081.辦公室職責(zé):1.1負(fù)責(zé)整個機(jī)構(gòu)行政及后勤管理工作；1.2做好辦公用品、勞保用品和生活用品的供給；1.3負(fù)責(zé)文件、報(bào)紙、函電、公文資料的收發(fā)登記、傳遞存檔、做好文件檔案整理工作；1.4負(fù)責(zé)治安、保衛(wèi)、防火、防盜和節(jié)假日值班安排；1.5負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、公益勞動的組織；1.6

4、負(fù)責(zé)召集各種會議及公章、介紹信的管理；1.7負(fù)責(zé)職工的福利發(fā)放和辦公用具的維修；1.8負(fù)責(zé)檔案室的管理，各種文件的發(fā)放、保存、借閱；1.9負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計(jì)職教和員工培訓(xùn)工作及抱怨申訴的受理。2. 技術(shù)設(shè)備室職責(zé):2.1在站長和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)之下，具體開展全站的技術(shù)和設(shè)備管理工作；2.2負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門公布的技術(shù)性法規(guī)、法令及標(biāo)準(zhǔn)在本機(jī)構(gòu)的實(shí)施和貫徹，并負(fù)責(zé)組織起草有關(guān)技術(shù)文件及作業(yè)指導(dǎo)書；2.3負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的保養(yǎng)和維修；2.4負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的標(biāo)定、校準(zhǔn)及降級和報(bào)廢處理工作；2.5負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的購置、驗(yàn)收工作；2.6負(fù)責(zé)計(jì)量器具的計(jì)量檢定工作及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、保管工作；2.7負(fù)責(zé)各檢測線消耗

5、物品的購置和供給；2.8監(jiān)督各檢測線設(shè)備的操作和使用情況；2.9負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織內(nèi)審、參加管理評審。3. 檢測線職責(zé):3.1檢測線的檢測任務(wù)分別如下：3.1.1汽車平安性能檢測線承當(dāng)本市各種汽車的平安年檢；3.1.2摩托車平安性能檢測線承當(dāng)本市各種摩托車的平安年檢；3.2各檢測線嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.3不誤檢、不漏檢，認(rèn)真做好檢測記錄，確保檢測數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性；3.4各崗位保證檢測質(zhì)量，為受檢車輛負(fù)責(zé)；3.5嚴(yán)格執(zhí)行操作標(biāo)準(zhǔn)，檢測線內(nèi)井然有序；3.6經(jīng)常保持本線環(huán)境衛(wèi)生和儀器、設(shè)備的清潔；3.7做好本線儀器、設(shè)備的保管和使用工作，積極配合技術(shù)設(shè)備室進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)和維

6、修工作；3.8加強(qiáng)平安防火措施，每日工作完畢，關(guān)閉電源；3.9做好檢測報(bào)告的保管工作。4.站長職責(zé):4.1全面負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作，主持質(zhì)量體系評審管理，對各項(xiàng)工作負(fù)主要責(zé)任；4.2認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策和上級的指示精神；4.3接受黨支部和全所職工的監(jiān)督，廉潔自律，不以權(quán)謀私；4.4主持制定本機(jī)構(gòu)長遠(yuǎn)開展規(guī)劃，年度方案和業(yè)務(wù)實(shí)施方案；作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第2頁 共5頁第一版 第零次修訂公布日期：202211084.5協(xié)調(diào)站內(nèi)各部門之間的工作，使各項(xiàng)工作有條不紊的開展；4.6經(jīng)常監(jiān)督和檢查各部門?質(zhì)量手冊?的執(zhí)行情況，并根據(jù)本機(jī)構(gòu)的

7、開展及時進(jìn)行補(bǔ)充和修訂，切實(shí)保證檢測工作質(zhì)量；4.7主持撰寫年度工作總結(jié)，擬定第二年度工作方案和生產(chǎn)安排；4.8對本機(jī)構(gòu)重大問題進(jìn)行決策以及批閱和簽發(fā)來往文函和報(bào)告；4.9任命質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的建議任命審核員和質(zhì)量監(jiān)督員。5. 副站長職責(zé):5.1當(dāng)好站長助手，對分管的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，參加質(zhì)量體系管理評審；5.2貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、法令及上級的指示精神；5.3接受黨支部、所長及全所職工的監(jiān)督，廉潔自律，不以權(quán)謀私；5.4上通下達(dá)。做好分管的各項(xiàng)工作；5.5對分管部門的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時向所長報(bào)告，并提出改良措施；5.6協(xié)助站長制定、修訂業(yè)務(wù)方案、年

8、度方案和長遠(yuǎn)開展規(guī)劃；5.7根據(jù)本機(jī)構(gòu)年度生產(chǎn)、業(yè)務(wù)方案，制定具體措施，進(jìn)行組織、安排和落實(shí)。6. 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé):6.1負(fù)責(zé)全站的技術(shù)、設(shè)備管理工作，參加質(zhì)量體系管理評審；6.2主持制定本機(jī)構(gòu)的汽車檢測、汽車性能試驗(yàn)及有關(guān)產(chǎn)品鑒定的操作標(biāo)準(zhǔn)和檢測細(xì)那么。并組織落實(shí)；6.3負(fù)責(zé)收集汽車技術(shù)領(lǐng)域的科技情況，制定本機(jī)構(gòu)科研工程開發(fā)規(guī)劃；6.4掌握汽車檢測技術(shù)開展方向和科技動態(tài)，解決具體技術(shù)難題，評審并簽批重要技術(shù)效勞合同，組織對重大檢驗(yàn)事故的調(diào)查和處理；6.5組織全站檢測人員、技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評；6.6審批技術(shù)文件、設(shè)備購置報(bào)告，審批儀器維修、停用、報(bào)廢申請；6.7審閱各檢測線操作標(biāo)準(zhǔn)細(xì)

9、那么、試驗(yàn)大綱；6.8簽發(fā)檢測報(bào)告；6.9參加質(zhì)量體系管理評審。7. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé):7.1負(fù)責(zé)檢測、試驗(yàn)工作的質(zhì)量和?質(zhì)量手冊?的貫徹、執(zhí)行及保持?質(zhì)量手冊?現(xiàn)行有效；7.2制定檢測、試驗(yàn)過程中質(zhì)量體系方案，并組織實(shí)施，進(jìn)行監(jiān)督和檢查；7.3就檢測、試驗(yàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決，并定期召開質(zhì)量分析會議；7.4負(fù)責(zé)對檢測、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的復(fù)審，確保所出示數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和公正性；7.5負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見，回服用戶的投訴；7.6對偏離質(zhì)量體系文件規(guī)定的現(xiàn)象，采取可行的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督有關(guān)部門執(zhí)行檢查；7.7參加質(zhì)量體系管理評審。8. 室主任職責(zé):8.1在站長和分管站長的領(lǐng)導(dǎo)

10、下，對本室的各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)；8.2帶著本室人員貫徹、執(zhí)行?質(zhì)量手冊?規(guī)定的職責(zé)，努力完本錢室所承當(dāng)?shù)母黜?xiàng)工作任務(wù)，履行涉及本部門質(zhì)量活動要素的管理工作；作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C03-2021關(guān)鍵崗位工作描述第3頁 共5頁第一版 第零次修訂公布日期：202211088.3根據(jù)站里的年度方案，制定本室的工作方案和安排；8.4以身作那么，虛心接受所領(lǐng)導(dǎo)、本室人員的監(jiān)督、批評和幫助；8.5起模范帶頭作用，廉潔自律，不以權(quán)謀私；8.6負(fù)責(zé)本室職工的考勤，考核本室人員的工作狀況和質(zhì)量狀況；8.7定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本室工作情況，并對本室工作中存在的問題，提出改良措施；8.8撰寫本室年度工作總結(jié)

11、，向所務(wù)會提交下一年度工作方案；8.9經(jīng)常學(xué)習(xí)與本職工作有關(guān)的專業(yè)知識，提高自己的工作能力。9. 線負(fù)責(zé)人職責(zé):9.1在站長和分管副站長的領(lǐng)導(dǎo)下，對本檢測線各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；9.2領(lǐng)導(dǎo)本線認(rèn)真履行?質(zhì)量手冊?規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)涉及本線質(zhì)量活動要素的管理工作；9.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量體系文件，按規(guī)定的要求和程序開展檢驗(yàn)工作；9.4根據(jù)站里的年度方案，制定本線的工作方案和生產(chǎn)安排；9.5以身作那么，起模范帶頭作用。主動接受站領(lǐng)導(dǎo)和本線職工的監(jiān)督，奉公守法，不以權(quán)謀私；9.6負(fù)責(zé)本線的考勤、平安防火和衛(wèi)生工作；9.7負(fù)責(zé)本線儀器、設(shè)備的日常管理；9.8定期向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，撰寫本線年度工作總結(jié)；9.9負(fù)責(zé)

12、本線檢驗(yàn)報(bào)告的審核，需要時在檢測報(bào)告上簽字。10. 各線檢驗(yàn)人員職責(zé):10.1在線主任的領(lǐng)導(dǎo)下，以實(shí)事求是的態(tài)度和良好職業(yè)道德做好本職工作；10.2持卡上崗，堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格遵守有關(guān)程序文件和質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對檢測工作一絲不茍；10.3熟練撐握本崗儀器、設(shè)備的使用和操作，了解根本理論知識，掌握一定技能；10.4嚴(yán)格按操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；10.5認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始記錄，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠；10.6嚴(yán)格執(zhí)法，熱情效勞，不以權(quán)謀私；10.7熱愛本職工作，保護(hù)儀器、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正?；驌p壞及時向技術(shù)設(shè)備室報(bào)告；10.8經(jīng)常保持工作環(huán)境和儀器設(shè)備的清潔，各種器具擺放有

13、序；10.9樹立平安防火意識，有防范措施，每日工作完畢離崗前要檢查關(guān)閉水、電、氣等。11. 授權(quán)簽字人的職責(zé):11.1依據(jù)?質(zhì)量手冊?和有關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定對權(quán)限范圍內(nèi)的每份檢測報(bào)告的準(zhǔn)確、真實(shí)、合法負(fù)有責(zé)任；11.2有權(quán)拒絕在弄虛作假和不按檢測標(biāo)準(zhǔn)檢測的報(bào)告上簽字；11.3嚴(yán)格執(zhí)法、熱情效勞，不以權(quán)謀私；12. 審核人員職責(zé):12.1依據(jù)國標(biāo)和部標(biāo)以及相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定認(rèn)真審核每一份檢測報(bào)告，對其檢驗(yàn)結(jié)果的合法性負(fù)責(zé)；作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第4頁 共5頁第一版 第零次修訂公布日期：2022110812.2對受檢車輛不合格項(xiàng)和數(shù)據(jù)告知車主，

14、并予以解釋；12.3不徇私枉法，私自放寬合格標(biāo)準(zhǔn)，對檢測不合格的車輛一律不予辦理手續(xù)。13. 權(quán)力委派的規(guī)定：13.1當(dāng)站技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，授權(quán)其他副站長代理行使其職責(zé)。當(dāng)其它副站長不能兼顧時，授權(quán)技術(shù)設(shè)備室主任代理行使其職責(zé)。13.2所有的權(quán)力委派都必須以書面形式予以確認(rèn)。13.3為了對各項(xiàng)質(zhì)量活動進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，兩條檢測線任命了檢測報(bào)告簽字人和質(zhì)量監(jiān)督員。14. 質(zhì)量監(jiān)督的組織方式：14.1、為保證本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠、公正和合法，有必要實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，其組織方式為：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員三個層次。14.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)

15、質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量籌劃，并就當(dāng)年檢驗(yàn)工作在每年12月底之前向內(nèi)蒙質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交年度工作報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括法人注冊等有關(guān)根本情況、安檢業(yè)務(wù)開展及收費(fèi)情況、設(shè)備使用及檢定情況、檢驗(yàn)人員考核情況、其他遵紀(jì)守法情況等。技術(shù)設(shè)備室組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督方案，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作；監(jiān)督員具體負(fù)責(zé)本檢測線的質(zhì)量監(jiān)督活動。14.3、質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定的資格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提名由站長任命。14.4、質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé):14.4.1根據(jù)授權(quán)范圍監(jiān)督檢查本檢測線?質(zhì)量手冊?的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；14.4.2認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對不符合質(zhì)量體系文件要求的檢測過程和質(zhì)量

16、給予及時的制止和糾正并記錄；14.4.3參加本檢測線的內(nèi)部審核和監(jiān)督評審。15. 顧客機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)：本機(jī)構(gòu)對任何客戶委托的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程的方案任務(wù)、品樣車以及相關(guān)的技術(shù)資料、性能數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告等有關(guān)涉及所有權(quán)和機(jī)密信息負(fù)有保密的責(zé)任。必要時應(yīng)顧客的要求簽定保密協(xié)議，用文件的形式來約束本機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)效勞行為。具體工作按?保護(hù)顧客信息和所有權(quán)的程序?執(zhí)行。16 檢測站設(shè)備間的比對和能力驗(yàn)證：16.1檢測站設(shè)備間的比對是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個以上檢驗(yàn)站之間的比對來確作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第5頁 共5頁第一版 第零次修訂公布日期：20221

17、108定檢驗(yàn)站能力的活動。16.2本機(jī)構(gòu)積極參加相關(guān)部門組織的站間比對和能力驗(yàn)證活動。必要時自行組織和設(shè)計(jì)站間的比對，能力驗(yàn)證，通過比對能力驗(yàn)證應(yīng)到達(dá)以下目的：16.2.1評價本站檢測設(shè)備校準(zhǔn)方法確實(shí)定性；16.2.2評價本站檢測工作的能力；16.2.3找出與其他站的差距和缺乏，采取相應(yīng)的糾正措施；16.2.4增加客戶對本機(jī)構(gòu)的能力信任度。16.3由技術(shù)設(shè)備室負(fù)責(zé)檢測站間的比對、能力驗(yàn)證的管理工作按?能力驗(yàn)證和比對控制程序?執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C04-2022不符合工作申請單第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108不符合工作申請單 編號：KLXXS 2

18、022001工程名稱負(fù) 責(zé) 人來 源不符合工作分類產(chǎn)品 過程不符合工作事項(xiàng)：原因分析：嚴(yán)重性：措施方案包括完成期限判定人：年 月 日審批：年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS /CJ/C05-2022合同評審記錄表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108合同評審記錄表部門： 年 月 編號：KLXXS 2022002工程名稱評審階段I：對投標(biāo)書/報(bào)價書進(jìn)行評審II：對合同條件和合同附件進(jìn)行評審III：對合同變更進(jìn)行評審評審內(nèi)容： 填報(bào)人：評審意見：批準(zhǔn)意見：作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS /CJ/C06-2022糾正措施跟蹤報(bào)告第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20

19、221108糾正措施跟蹤報(bào)告編號：KLXXS 2022003 年 月 日責(zé)任單位： 稽核日期： 要求改善日期：問題描述：稽核組長： 稽核員：原因分析：單位主管： 負(fù)責(zé)人：糾正措施：單位主管： 負(fù)責(zé)人：效果確認(rèn)：管理代表： 稽核小組：作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS /CJ/C07-2022內(nèi)審檢查表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108內(nèi) 審 檢 查 表 年度第 次內(nèi)審 年 月 編號：KLXXS 2022004 受審部門審核員時 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄評價 審批： 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS /CJ/C08-2022內(nèi)審工作日程方案第1頁 共1頁第一版 第零次修

20、訂公布日期：20221108內(nèi)審工作日程方案 年 月 編號：KLXXS 2022005 審核目的檢查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系是否為?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?提供質(zhì)量保證，檢查各種質(zhì)量活動知否持續(xù)地按照質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行。審核依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?及本公司質(zhì)量體系文件審核范圍本公司各崗位、評審準(zhǔn)那么各要素。審核時間年 月 日 至 月 日現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加以下活動：首、末次會議；最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位接受審核。審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長審核員審核日程安排審核日期審核時間審核部門涉及的管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員

21、本公司本公司本公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C09-2022年度內(nèi)部審核方案第1頁 共3頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108 編號：KLXXS年度內(nèi)部審核方案批準(zhǔn)人：編制人：廣西容縣桂安機(jī)動車檢測效勞年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C09-2022年度內(nèi)部審核方案第2頁 共3頁第一版 第零次修訂公布日期：202211081 審核目的：檢查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系是否為?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?提供質(zhì)量保證，檢查各種質(zhì)量活動知否持續(xù)地按照質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行。2審核范圍：本公司各崗位、評審準(zhǔn)那么各要素。3審核依據(jù)：?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?及本公司質(zhì)量體系文件4審

22、核組：由組長及成員組成。5審核程序5.1首次會議5.2現(xiàn)場審核5.3末次會議作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C09-2022年度內(nèi)部審核方案第3頁 共3頁第一版 第零次修訂公布日期：202211086審核內(nèi)容審核內(nèi)容序號受審核部門審核內(nèi)容數(shù)碼為?質(zhì)量手冊?的條款號備注1本公司2本公司3本公司4本公司5本公司作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C10-2022培訓(xùn)申請表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：202211082021年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與方案表序號部門培 訓(xùn) 內(nèi) 容參 加 人 員授 課 人培 訓(xùn)時 間學(xué) 時備 注1業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)劉聰敏赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1

23、.2116無2業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)李小敏赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1.2116無3業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)高志峰赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1.2116無4業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)徐丹丹赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1.2116無5檢測室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車員培訓(xùn)盛立峰通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無6檢測室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車員培訓(xùn)殷國江通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無7檢測室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車員培訓(xùn)李杰通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無8檢測室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車員培訓(xùn)韓立軍通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C11-2022年度職工培訓(xùn)記錄第

24、1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108年度職工培訓(xùn)記錄部門： 年 月 編號：KLXXS 培訓(xùn)時間受培訓(xùn)部 門參加培訓(xùn)人 員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核方式備注 審批： 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C12-2022審核報(bào)告第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108審核報(bào)告 年度第 次內(nèi)審 編號：KLXXS 審核目的檢查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系是否為?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?提供質(zhì)量保證，檢查各種質(zhì)量活動知否持續(xù)地按照質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行。審核范圍本公司各崗位、評審準(zhǔn)那么各要素。審核依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?及本公司質(zhì)量體系文件審核組組長審核

25、員 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C13-2022受控文件清單第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108受控文件清單 年 月 編號：KLXXS序號文 件 名 稱文件編號使用部門保存部門備注1質(zhì)量手冊KLXXS/A0022022業(yè)務(wù)室檔案室2程序文件KLXXS/B0022022業(yè)務(wù)室檔案室3作業(yè)指導(dǎo)書KLXXS/CJ業(yè)務(wù)室檔案室作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C14-2022投訴、申訴登記表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108客戶投訴、申請登記表編號：KLXXS責(zé) 任 人投訴接到時間客戶名稱地 址聯(lián) 系 人電

26、話調(diào) 查 情 況1、立即答復(fù)并已解決問題2、登記并交行政部行政部協(xié)調(diào)結(jié)果：責(zé)任方： 理由：解決方案：承辦人解決問題的進(jìn)展：客戶對解決措施的滿意情況： 非常滿意 滿意 一般 不滿意 非常不滿意證明人： 日期： 年 月 日最終處理結(jié)果：投訴事件分析后的啟示、建議：相關(guān)責(zé)任人的處理意見：備注注：處理意見相關(guān)欄目需簽名并注明日期。作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C15-2022投訴、申訴處理單第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108客戶投訴、申訴處理單 編號：KLXXS顧客姓名性別身份證號投訴申訴時間聯(lián)系 投訴申訴內(nèi)容 記錄人: 年 月 日調(diào) 查 情 況調(diào)查情況 調(diào)查人： 年

27、月 日處理過程及結(jié)果處理過程及結(jié)果 負(fù)責(zé)人： 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C16-2022文件發(fā)放登記表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108 編號：KLXXS文件發(fā)放登記表文件名稱發(fā)放日期文件號批準(zhǔn)人序號領(lǐng)用部門人員分序號份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注010203040506070809101112131415161718192021222324 填表人： 填表日期：作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C17-2022文件更改申請單第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108文件更改申請單編號：KLXXS 版本： 文件名稱編號版本更改位置及原因

28、：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人： 日期：所在部門意見：簽 名： 日期： 審批部門意見：簽 名： 日期：作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C18-2022文件歸檔登記表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108文件名稱 文件編號 文件總頁數(shù) 歸檔編號 歸檔存放處 保密等級 保管期限 說明：歸檔時間 送交人 接收人 修改變更記錄象修改日期更改單號送交人接收人存檔變更記錄       

29、60;                            文件歸檔登記表編號：KLXXS作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C19-202210噸級儀器設(shè)備檢定方案表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20220510噸級儀器設(shè)備檢定方案表編號：KLXXS序號名稱和型號/規(guī)格數(shù)量制造單位上次檢定使用部門檢定

30、周期檢定方式1汽車制動檢測臺CTFZ-101中山市卡特世檢測設(shè)備科技實(shí)驗(yàn)室參見作業(yè)指導(dǎo)書按照作業(yè)指導(dǎo)書2汽車輪重儀CTZZ-101中山市卡特世檢測設(shè)備科技3汽車側(cè)滑檢測臺/CTCH-101中山市卡特世檢測設(shè)備科技4汽車車速表檢測臺/CTCS-101中山市卡特世檢測設(shè)備科技5前照燈遠(yuǎn)近光檢測儀/MQD-3A1浙江浙大鳴泉科技6聲級計(jì)/HY-104A1湖南衡陽7底盤測功機(jī)/CTDCG-101中山市卡特世檢測設(shè)備科技文件歸檔登記表編號：KLXXS作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C20-202213噸級儀器設(shè)備檢定方案表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20220513噸級儀器設(shè)備檢定方

31、案表編號：KLXXS序號名稱和型號/規(guī)格數(shù)量制造單位上次檢定使用部門檢定周期檢定方式1汽車制動檢測臺CTFZ-131中山市卡特世檢測設(shè)備科技實(shí)驗(yàn)室參見作業(yè)指導(dǎo)書按照作業(yè)指導(dǎo)書2汽車輪重儀CTZZ-131中山市卡特世檢測設(shè)備科技3汽車側(cè)滑檢測臺/CTCH-131中山市卡特世檢測設(shè)備科技4汽車車速表檢測臺/CTCS-131中山市卡特世檢測設(shè)備科技5前照燈遠(yuǎn)近光檢測儀/MQD-3A1浙江浙大鳴泉科技6聲級計(jì)/HY-104A1湖南衡陽7底盤測功機(jī)/CTDCG-131中山市卡特世檢測設(shè)備科技8自由滾筒/CTZG-131中山市卡特世檢測設(shè)備科技作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C20-2022儀器設(shè)備

32、檢定周期表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備檢定周期表編號：KLXXS序號儀器名稱型號/規(guī)格出廠編號/管理編號檢定校驗(yàn)周期1234567891011121314151617作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C21-2022質(zhì)量體系管理評審報(bào)告第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108質(zhì)量體系管理評審報(bào)告部門： 年 月 日 編號：KLXXS目的參加人員評審內(nèi)容評審結(jié)論 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C22-2022儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收報(bào)告第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)

33、備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收報(bào)告部門： 年 月 編號：KLXXS設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格價 格提供公司交付日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：安裝運(yùn)行情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：備注：使用部門簽名驗(yàn)收部門簽名日期日期作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C23-2022儀器設(shè)備一覽表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備一覽表編號：KLXXS序號儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價萬元國家、廠家購置日期123456789101112作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C24-2022儀器設(shè)備保養(yǎng)方案第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備保養(yǎng)方案編號：KLXXS儀器設(shè)

34、備名稱維護(hù)保養(yǎng)工程維護(hù)保養(yǎng)周期作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C25-2022儀器設(shè)備使用記錄第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備使用記錄編號：KLXXS儀器型號： 儀器編號：日期環(huán)境條件開機(jī)儀器運(yùn)行狀態(tài)關(guān)機(jī)使用人檢查人備注年/月日溫度濕度%時間狀態(tài)時間狀態(tài)作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C26-2022儀器設(shè)備期間核查記錄第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備期間核查記錄編號：KLXXS日期： 室溫 相對濕度 %儀器名稱及型號： 儀器編號 存放科室 核查工程： 核查依據(jù)： 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：KLXXS/CJ/C27-20

35、22儀器設(shè)備報(bào)廢申請表第1頁 共1頁第一版 第零次修訂公布日期：20221108名 稱型號規(guī)格資產(chǎn)編號單 位數(shù) 量原 值出廠日期已用年限存放地點(diǎn)報(bào)廢主 要原因 技術(shù)鑒定 意見 鑒定負(fù)責(zé)人 年 月 日院處 部審批意見主管領(lǐng)導(dǎo) (單位公章) 年 月 日學(xué)校審批意見主管 資產(chǎn) 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 部門 部門 儀器設(shè)備報(bào)廢申請表 編號：KLXXS使用單位 年 月 日 填寫檢測原始記錄，并出具檢測報(bào)告；負(fù)責(zé)校對同崗位檢測人員的檢測結(jié)果；參加儀器的校準(zhǔn)和驗(yàn)證活動；負(fù)責(zé)本崗位檢測儀器的日常管理和維護(hù)，檢查并記錄儀器的使用狀態(tài)。 4.2 所需的專門知識和經(jīng)驗(yàn)本崗位人員應(yīng)具備光譜檢測專業(yè)知識，掌握所操作的光譜檢測儀器的根

36、本原理，掌握所從事的光譜檢測工程的檢測方法；應(yīng)具有相應(yīng)的外語水平，能閱讀光譜檢測外文資料和儀器的外文說明書；應(yīng)具有較豐富的實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作光譜檢測儀器，了解光譜儀器的日常管理和維護(hù)方法。5. 檢驗(yàn)報(bào)告審核崗位5.1 工作職責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審核，審核包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法的選用是否符合合同的要求；檢驗(yàn)結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確；檢驗(yàn)報(bào)告信息量是否充分等。5.2 所需的專門知識和經(jīng)驗(yàn)具有較全面的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)業(yè)務(wù)知識和經(jīng)驗(yàn)，掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，熟悉國內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和政策，具備對檢測樣品、材料、產(chǎn)品特性及在使用過程中可能出現(xiàn)的問題及影響程度等方面的知識。6. 檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)崗位6.1 工作職責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的最

37、終審核和簽發(fā)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的評價和說明。對檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。6.2 所需的專門知識和經(jīng)驗(yàn)具有較全面的檢驗(yàn)室業(yè)務(wù)知識和經(jīng)驗(yàn)，掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，熟悉國內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和政策，具備對檢測樣品、材料、產(chǎn)品特性及在使用過程中可能出現(xiàn)的問題及影響程度等方面的知識。7. 方法制定與驗(yàn)證崗位7.1 工作職責(zé)負(fù)責(zé)新檢測工程的方法研制和非標(biāo)準(zhǔn)方法及方法偏離的驗(yàn)證。7.2 所需的專門知識和經(jīng)驗(yàn)方法制定與驗(yàn)證人員應(yīng)具有較堅(jiān)實(shí)的理論根底和較豐富的專業(yè)知識，有一定的科研開發(fā)和方法驗(yàn)證工作經(jīng)驗(yàn)，具備有關(guān)測量不確定度、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方面的知識；具有較好的外語水平，能檢索和閱讀本專業(yè)的外文資料。作業(yè)指導(dǎo)文件文件編號：KLXXS/ZY-C-2022技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)圖書管理制度第1頁 共2頁第2.0版 第1次修訂公布日期：202211081.