安全隱患排查、立項(xiàng)、整改、復(fù)查制度.

1、安全隱患排查、治理制度一、目的為強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與消除生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素，保護(hù)員工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。二、范圍本制度規(guī)定了安全檢查的基本任務(wù)、內(nèi)容、原則、形式和要求；適用于預(yù)制二隊(duì)隱患檢查、立項(xiàng)、治理、驗(yàn)收、消項(xiàng)工作。三、定義1、隱患檢查：指為了消除隱患、防止事故發(fā)生、改善勞動(dòng)條件而開(kāi)展的各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)；旨在為去發(fā)現(xiàn)和尋找存在或潛在的不安全因素，并進(jìn)行記錄。 2、隱患立項(xiàng)：應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。4、隱患治理：指為糾正

2、和改善不安全因素，消除危害而開(kāi)展的各項(xiàng)工作，使之符合安全要求。5、隱患驗(yàn)收：對(duì)整改后的安全隱患進(jìn)行復(fù)檢。6、隱患消項(xiàng)：指在隱患復(fù)查后被定為合格的項(xiàng)目取消其安全隱患的定義7、安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。四、隱患的分類(lèi) 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患，重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因

3、外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。5、 工作程序 1、預(yù)制二隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，建立隱患排查治理的管理制度，并發(fā)布實(shí)施；2、各部門(mén)、班組負(fù)責(zé)日常檢查與周檢查，預(yù)制二隊(duì)負(fù)責(zé)綜合檢查、節(jié)日檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、等檢查。4、應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，該檔案應(yīng)反映隱患發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、內(nèi)容、存在的部位、等級(jí)、整改時(shí)限、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。六、隱患排查工作方案1、明確排查內(nèi)容在組織非日常排查的隱患排查前需要進(jìn)行認(rèn)真策劃，由組織隱患排查的負(fù)責(zé)人確定具體排查工作方案；對(duì)特定的隱患排查，要有具體的要求和目的。1）對(duì)被檢查

4、區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談。 2）查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案。 3）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識(shí)、作業(yè)等觀察和記錄，必要時(shí)采用儀器測(cè)量。2、對(duì)信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。通過(guò)分析，作出判斷，找出主要問(wèn)題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，必要時(shí)可以通過(guò)儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。七、排查范圍與方法1、隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。1）隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)的）、所有場(chǎng)所（預(yù)制二隊(duì)內(nèi)部場(chǎng)所以及外部租賃場(chǎng)所等）、所有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等），同時(shí)還要考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）和三種狀態(tài)（正常

5、、異常和緊急）；2）專(zhuān)項(xiàng)或?qū)I(yè)檢查可以針對(duì)特定的對(duì)象，但要對(duì)特定對(duì)象界定范圍所涉及到的所有場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等全面排查；3）在一特定時(shí)間段內(nèi)，預(yù)制二隊(duì)組織的各種檢查必須要覆蓋所有場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等。2、應(yīng)采用定期綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。1）定期綜合檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面檢查。2）專(zhuān)業(yè)檢查主要是對(duì)特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車(chē)輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動(dòng)控制設(shè)施等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)檢查，及在裝置開(kāi)、停機(jī)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行

6、的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查。3）季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)檢查。4）節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5）日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查 3、檢查方式 1）日常檢查: 由安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織的檢查； 2）季節(jié)性檢查: 針對(duì)季節(jié)性易發(fā)事故進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；  3）專(zhuān)業(yè)性檢查: 對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行的技術(shù)性檢查；  4）自檢

7、: 班前班后進(jìn)行的自我安全檢查；  5）互檢: 員工之間進(jìn)行的安全檢查； 6）交接檢查： 交接班進(jìn)行的安全檢查。 對(duì)查出的所有事故隱患和不安全因素，要采用三定的方法（定專(zhuān)人、定時(shí)間、定措施）及時(shí)進(jìn)行解決和處理。4、隱患排查要求1）應(yīng)當(dāng)在充分了解和掌握其特性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身實(shí)際，合理選擇使用、有效的方式開(kāi)展隱患排查工作；2）預(yù)制二隊(duì)至少每年組織一次綜合檢查或抽查，部門(mén)與班組至少每年組織二次綜合檢查或抽查；3）春季隱患排查要重點(diǎn)關(guān)注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季安全大檢查要重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)和防洪防汛；秋季安全大檢查要重點(diǎn)關(guān)注防風(fēng)和防凍保溫；冬季安全檢查要重

8、點(diǎn)關(guān)注防火、防爆、防油氣泄漏、防交通事故、防滑、防坍塌、等。4）各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵裝置要害部位的危險(xiǎn)點(diǎn)、源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查。八、隱患立項(xiàng)1、 預(yù)制二隊(duì)在發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，登記在隱患報(bào)告登記表中，并且立即對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作整改意見(jiàn)、措施。2、 對(duì)排查出的重大隱患(如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃)，預(yù)制二隊(duì)要及時(shí)上報(bào)公司安環(huán)部。3、 凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，由預(yù)制二隊(duì)和班組一起研究有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施，由隱患所在班組落實(shí)執(zhí)行。 九、隱患治理各部門(mén)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的

9、，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患由公司質(zhì)安部在隱患治理前明確采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等，最大限度地降低事故中的損失。1）對(duì)于能夠立即整改的一般事故隱患，由班組人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；2）有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)采取下達(dá)書(shū)面整改指令或問(wèn)題整改通知單的形式限期整改。書(shū)面整改指令或問(wèn)題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)

10、任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。限期整改需要全過(guò)程監(jiān)督管理，除對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題，防止拖延；3）重大事故隱患，需要由預(yù)制二隊(duì)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案；4）各班組在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員

11、，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；5）治理措施的基本要求：a、能消除和減弱生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國(guó)家規(guī)定的限值；b、預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；c、能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。十、對(duì)隱患治理的驗(yàn)收1、人員構(gòu)成：預(yù)制二隊(duì)各級(jí)管理人員2、衡量隱患是否得到治理的標(biāo)準(zhǔn) 1）能消除和減弱生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素； 2）處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國(guó)家規(guī)定的限值； 3）預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作

12、失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素； 4）能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生； 5）發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。3、對(duì)重大事故隱患的整改：地方人民政府或者安全監(jiān)管部門(mén)及有關(guān)部門(mén)掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，應(yīng)該高度重視，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成治理任務(wù)，治理工作結(jié)束后，組織公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估或者委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。十一、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1、季報(bào) 隱患排查治理情況季報(bào)表內(nèi)容包括：上季度事故隱患排查開(kāi)展情況、上季度發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量、一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況、重大事故隱患治理情況、現(xiàn)存重大隱患情況、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。 2、年報(bào)每年對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行一次全面統(tǒng)計(jì)分析，并于下一年1月31日完成統(tǒng)計(jì)分析表。排查治理匯總情況表內(nèi)容包括：事故隱患排查治理