產(chǎn)品批次管理標(biāo)準(zhǔn)YYM2010125

1、杭州蕭山通綠機械廠編號：D/D3-01-038零件批次管理標(biāo)準(zhǔn)版本 ： A1 目的通過對產(chǎn)品全過程進行標(biāo)識和批次管理，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要時可實現(xiàn)追溯。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品的批次管理和標(biāo)識。3 術(shù)語批次：在產(chǎn)品實現(xiàn)過程要素不變情況下，連續(xù)生產(chǎn)的同一質(zhì)量狀況下的產(chǎn)品集合為一批次。但需標(biāo)明具體的生產(chǎn)日期及過程責(zé)任人。(特別說明：不同廠家的原材料或同一廠家不同爐號的原材料下料時均不能混在一個批次里，必須分開下料，且對應(yīng)不同的產(chǎn)品批次。)成品：對外可發(fā)貨狀態(tài)的一切產(chǎn)品（包含客戶要求半成品發(fā)貨狀態(tài)的我廠最后一道工序已完工的半成品，如連接軸車件），對內(nèi)可直接組裝的一切零部件均稱為成品。4 職責(zé)

2、4.1 生管部負責(zé)制定產(chǎn)品批次號/唯一編碼標(biāo)識方法，及負責(zé)組織產(chǎn)品批次管理。4.2 采購組負責(zé)“產(chǎn)品標(biāo)識卡”和標(biāo)識牌的印刷、訂制及制作。4.3 倉庫4.3.1 負責(zé)各倉庫儲存區(qū)域的規(guī)劃、標(biāo)識及管理。4.3.2 負責(zé)組織倉管員對所管轄原材料、外協(xié)件、外購件、零部件（含顧客財產(chǎn)）、成品件的標(biāo)識、維護和管理。 4.3.3 負責(zé)對工序周轉(zhuǎn)卡的最終保存；負責(zé)轉(zhuǎn)工過程中標(biāo)識的維護。4.4 業(yè)務(wù)組負責(zé)交付過程的產(chǎn)品標(biāo)識維護和批次號登記管理。4.5 生產(chǎn)車間4.5.1 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場各類產(chǎn)品儲存區(qū)域的規(guī)劃、標(biāo)識和管理。4.5.2 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的產(chǎn)品/零部件檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識的維護；負責(zé)生產(chǎn)批次管理實

3、施。4.6 品保部4.6.1 負責(zé)對產(chǎn)品做出檢驗/試驗結(jié)論。4.6.2 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的歸口管理。4.6.3 負責(zé)組織各相關(guān)部門分析質(zhì)量問題的產(chǎn)生原因及責(zé)任追溯。負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付全過程中的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識和批次管理執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。5 工作流程5.1 業(yè)務(wù)組接單經(jīng)訂單評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)評審單給生管部。5.2 生管部總計劃員根據(jù)評審結(jié)果，編制生產(chǎn)計劃，并確定生產(chǎn)批號，下發(fā)“生產(chǎn)計劃單”（與評審單號要能對應(yīng)）給車間進行生產(chǎn)準(zhǔn)備。5.2.1 生產(chǎn)批號編制EA09092101T-1預(yù)估訂單前加E標(biāo)示，若為實際訂單則無EA- 保持架車間B- 底板車間C- 芯軸

4、車間D- 總成車間F- 其他車間T- 裝配車間生產(chǎn)計劃單下單年份為09年生產(chǎn)計劃單下單月份為9月生產(chǎn)計劃單下單日期為21日090921所下生產(chǎn)計劃單上的第一個產(chǎn)品毛坯廠家T通綠M明喜C創(chuàng)一S三鉆X其他總成和芯軸不同爐號的材料在總批號末尾用加代號區(qū)分，沒有加代號就表示只有一個原材料爐號，1表示又多出一個原材料爐號，2表示多出了第二個原材料爐號，以此類推。保持架不同的爐號為不同的批號，如產(chǎn)品不同，用-1/-2分開。生產(chǎn)計劃單下單日期總批號由總計劃員編制分批號由車間生控編制5.2.1.1 總計劃員下發(fā)生產(chǎn)計劃后，車間生控提交原材料需求計劃或（外協(xié)外購）毛坯需求計劃給總計劃員，總計劃員整合后提報總需求

5、計劃給采購組，如外協(xié)的毛坯為不同爐號的原材料，必須嚴(yán)格分開，標(biāo)識清楚，我廠定批號時相應(yīng)區(qū)分開。（如總成車間在毛坯出現(xiàn)兩個不同的廠家時或不同的爐號，應(yīng)盡可能的只領(lǐng)一個廠家的毛坯或一個爐號，如在緊急情況下，必須要用兩個不同廠家的毛坯或爐號，車間則要做好登記，以便追溯。不同的爐號，車間應(yīng)用-1/-2分開。）5.2.2 （保持架）下料、毛坯鍛造、正火/拋砂工序必須按各工序生產(chǎn)任務(wù)單進行，入庫時各生產(chǎn)單位必須完整填寫“產(chǎn)品標(biāo)識卡”，否則倉庫應(yīng)拒收。5.2.3 保持架從精車工序開始，其他產(chǎn)品從我廠第一道工序開始，產(chǎn)品過程標(biāo)識以“工序周轉(zhuǎn)卡”進行標(biāo)識。周轉(zhuǎn)卡信息必須填寫完整：產(chǎn)品批次、產(chǎn)品型號、毛坯代用型號

6、、鋼材牌號、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料單號、領(lǐng)料日期、鋼材爐號等欄目必須填寫完整；工序信息填寫要完整，不能空缺，不需要填寫的或無法填寫的地方用“/”劃掉；作業(yè)員、檢驗員簽名必須完整地簽全名，否則倉庫在轉(zhuǎn)序入庫時應(yīng)拒收。5.2.3.1 保持架每張“工序周轉(zhuǎn)卡”約1500只（視批量情況可適當(dāng)調(diào)整，如批量為15000時，則分為10張卡號，分別為10-1、10-2-10-10），零頭超過200只的需單獨分一張卡，少于200只的可以合并到最后一張卡（最后一張卡標(biāo)識為N-N，如果只有一張卡則卡號標(biāo)識為1-1）。5.2.3.2 芯軸每張“工序周轉(zhuǎn)卡”數(shù)量為 200支，若尾數(shù)張周轉(zhuǎn)卡數(shù)量少于50支，可合并在最后一張周轉(zhuǎn)卡

7、。5.2.3.3 總成車間每張工序周轉(zhuǎn)卡的數(shù)量為一個包裝箱內(nèi)的數(shù)量，如內(nèi)球籠每筐裝240，相對應(yīng)的單張周轉(zhuǎn)卡的數(shù)量就為240只。5.2.3.4 各工序過程標(biāo)識嚴(yán)格按要求規(guī)范填寫；熱處理淬火信息必須完整表現(xiàn)在“工序周轉(zhuǎn)卡”上，包括回火、校直、探傷、去氧化皮等信息也需填寫在工序周轉(zhuǎn)卡上，以便追溯。5.2.3.5 需包裝的產(chǎn)品，包裝時包裝人員需在每個包裝箱上張貼 “產(chǎn)品標(biāo)識卡”。 “產(chǎn)品標(biāo)識卡”內(nèi)容需包含產(chǎn)品型號、批號、數(shù)量、“工序周轉(zhuǎn)卡”卡號等信息，完成后送品保部作入庫檢驗。5.2.3.6 品保部入庫檢驗合格后出具檢驗報告單并在包裝箱上張貼“產(chǎn)品合格證”后，車間方可辦理入庫交倉手續(xù)。入庫時注意“工

8、序周轉(zhuǎn)卡”上的入庫日期、入庫數(shù)量、入庫單號、品保簽名、倉庫簽名等信息需填寫完整，以便于追溯。5.2.3.7 出貨時檢驗報告單上相關(guān)信息必須完整，產(chǎn)品型號、批次號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等必須填寫規(guī)范，與周轉(zhuǎn)卡對應(yīng)；出貨檢驗員需填寫“發(fā)貨清單”，以記錄出貨的相關(guān)信息，便于追溯。5.2.3.8 包裝人員包裝時，在棧板或裝箱單上注明裝箱的周轉(zhuǎn)卡號，填寫后交倉庫保存。5.3 產(chǎn)品標(biāo)識工廠產(chǎn)品標(biāo)識采用“產(chǎn)品合格證”/“工序周轉(zhuǎn)卡”/“產(chǎn)品標(biāo)識卡”等進行產(chǎn)品標(biāo)識。5.3.1 外協(xié)外購件（包括顧客提供的產(chǎn)品）用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”5.3.2 工序加工過程中的半成品件用“工序周轉(zhuǎn)卡”，必要時用 “產(chǎn)品標(biāo)識卡”標(biāo)識。5.3.

9、3 完工的零部件用“產(chǎn)品合格證”和“工序周轉(zhuǎn)卡”標(biāo)識。5.3.4 完工的成品用“產(chǎn)品合格證”或“產(chǎn)品標(biāo)識卡”來標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài)。5.3.5 顧客提供的產(chǎn)品用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”標(biāo)識或客戶的標(biāo)識卡。5.3.6 底板車間包裝好的成品除每個小紙箱上要有一張“產(chǎn)品標(biāo)識卡”外，每一個木托上還應(yīng)有一張A4紙打印的標(biāo)識卡（需注明該托產(chǎn)品的名稱、型號、批號、日期等信息）。5.4 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識5.4.1 卡片標(biāo)識：“產(chǎn)品標(biāo)識卡”、“工序周轉(zhuǎn)卡”、標(biāo)識牌（待檢、待處理、返工、退貨）“返工單”、“產(chǎn)品合格證”等。5.4.2 區(qū)域標(biāo)識：待檢區(qū)、合格品區(qū)、不良品區(qū)（待處理品區(qū)）、廢品區(qū)等。5.4.3 各工序只能接收具有合格

10、標(biāo)識的產(chǎn)品。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識不清或無標(biāo)識時，作為可疑產(chǎn)品執(zhí)行SP-01-016不合格品控制程序。5.5 標(biāo)識的維護與管理5.5.1 從原材料、外協(xié)外購件進廠到產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，都應(yīng)按相應(yīng)要求嚴(yán)格進行產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識。5.5.2 各種標(biāo)識應(yīng)可靠地放置在明顯易于看得到的位置，在失效之前均不可替換并防止遺失。做到有產(chǎn)品就有標(biāo)識，且清晰完好。5.5.3 各種標(biāo)識與實物及狀態(tài)應(yīng)相符。5.5.4 各接收部門在接收產(chǎn)品時應(yīng)先檢查產(chǎn)品的標(biāo)識狀態(tài)，對未做標(biāo)識或標(biāo)識與實物不符時，應(yīng)拒絕接收。5.5.5 任何沒有標(biāo)識的原材料、半成品、成品都要上報至品保部，按不合格品控制程序重新判定后才可流轉(zhuǎn)

11、。5.6 標(biāo)識和批次管理實施5.6.1 產(chǎn)品標(biāo)識的實施5.6.1.1 產(chǎn)品所需原材料、外協(xié)外購件經(jīng)檢驗驗收結(jié)論后，由檢驗員填寫“產(chǎn)品標(biāo)識卡”置于貨物恰當(dāng)處，倉庫將貨物放置在相應(yīng)的管理區(qū)域內(nèi)。5.6.1.2 生產(chǎn)加工/裝配過程中的零部件由生產(chǎn)車間的生控填寫“工序周轉(zhuǎn)卡”進行標(biāo)識，檢驗員簽名或蓋章確認(rèn)。5.6.1.3 生產(chǎn)加工/裝配過程中的零部件經(jīng)檢驗判定為不合格，但經(jīng)評審可返工的，由檢驗員掛黃牌進行標(biāo)識，并暫存“不良品區(qū)”域等待返工。若不合格品評審為報廢，則由檢驗員填寫“不合格品入庫單”，將廢品放入廢品區(qū)中。若不合格品評審為讓步轉(zhuǎn)序，則讓不合格品處置單隨工序流轉(zhuǎn)。5.6.1.4 成品經(jīng)試驗/檢驗

12、判定合格，用“產(chǎn)品合格證”標(biāo)識。5.6.2 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識實施5.6.2.1 檢驗和試驗狀態(tài)分類為：合格品、不合格品5.6.2.2 未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品為待檢品。5.6.2.3 經(jīng)檢驗和試驗全部滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品為合格品。5.6.2.4 經(jīng)檢驗和試驗未全部滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品為不合格品（不良品）。5.6.2.5 未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，由倉管員/操作者標(biāo)識，懸掛“待檢”標(biāo)識牌，放置待檢區(qū)域內(nèi)。5.6.2.6 外協(xié)外購件檢驗合格后，由檢驗員在“檢驗報告單”上簽名或蓋驗印章確認(rèn)后，由檢驗員拿去“待檢”標(biāo)識牌，再掛上標(biāo)識。再由倉管員將產(chǎn)品放置合格品區(qū)域保管。5.6.2.7 外協(xié)外購件經(jīng)檢驗判定為不合格的，

13、由檢驗員填寫“檢驗報告單”，放置待處理標(biāo)牌，由倉管員放置到不良品區(qū)域，執(zhí)行不合格品控制程序。 5.6.2.8 產(chǎn)品加工和裝配過程中的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識采用“工序周轉(zhuǎn)卡”/“產(chǎn)品標(biāo)識卡”/懸掛“標(biāo)識牌”標(biāo)識。并分類別放置相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)。5.6.2.9 零部件經(jīng)工序檢驗合格后，由檢驗員在“工序周轉(zhuǎn)卡”上簽字或蓋檢驗印章確認(rèn)；當(dāng)需要對“工序周轉(zhuǎn)卡”進行分卡管理時，生控應(yīng)填寫“產(chǎn)品標(biāo)識卡”與“工序周轉(zhuǎn)卡”一起轉(zhuǎn)入下道工序。5.6.2.10 零部件加工完成后，檢驗員根據(jù)已完工工序檢驗合格的記錄。填寫“產(chǎn)品合格證”交生產(chǎn)部門作為轉(zhuǎn)工或入庫證據(jù)。5.6.2.11 當(dāng)所有工序都結(jié)束，產(chǎn)品入庫時，產(chǎn)品上的“工序周

14、轉(zhuǎn)卡”由倉庫檢查確認(rèn)填寫及簽名信息完整后收集保存?zhèn)洳椋浴爱a(chǎn)品合格證”進行標(biāo)識。5.6.2.12 “產(chǎn)品合格證”若是在還沒有周轉(zhuǎn)卡時使用的，當(dāng)車間領(lǐng)料進行加工時應(yīng)轉(zhuǎn)化為“工序周轉(zhuǎn)卡”，此時“產(chǎn)品合格證”由倉庫收集好交由品保部入庫檢驗員保管，避免“產(chǎn)品合格證”到處紛飛。5.6.2.13 “產(chǎn)品合格證”若是成品上的標(biāo)識，在成品出貨或領(lǐng)出裝配時，出貨后“產(chǎn)品合格證”由倉庫收集好交由出貨檢驗員保存；若是成品零件被領(lǐng)出裝配，裝配完成后，“產(chǎn)品合格證”由車間生控收集好后交由品保部入庫檢驗員保存。5.6.3 批次管理實施5.6.3.1 生管部負責(zé)制訂成品批次號/唯一性編碼標(biāo)識方法。5.6.3.2 生產(chǎn)車

15、間在成品裝配過程中，應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求采用批次號/唯一性編碼進行成品標(biāo)識，并將其納入批次管理臺帳進行管理。5.6.3.3 生產(chǎn)車間按月份或（周）生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按產(chǎn)品批次管理標(biāo)準(zhǔn)建立批次管理生產(chǎn)臺帳，對成品批次號/唯一性編碼進行記錄管理。5.6.3.4 市場部在銷售產(chǎn)品時，應(yīng)將交付產(chǎn)品外包裝上的批次號一并記入成品銷售臺帳。5.7 產(chǎn)品的追溯5.7.1 品保部、質(zhì)檢組和生產(chǎn)車間對發(fā)現(xiàn)的不合格依據(jù)有關(guān)記錄和標(biāo)識進行組 織追溯，若追溯過程中發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品的范圍超出本部門，通知品保部，由品保部組織追溯。5.7.2 發(fā)生批量質(zhì)量問題/顧客重大投訴時，品保部依據(jù)產(chǎn)品批次號/唯一性編碼、相關(guān)生產(chǎn)臺帳、相關(guān)

16、部門的工號管理辦法和臺帳組織產(chǎn)品追溯，分析原因，落實措施。5.7.3 各單位、各車間在無特殊加急的情況下必須嚴(yán)格按照先進先出的原則進行批次管理及追蹤。5.7.4 各車間應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)計劃下達的生產(chǎn)任務(wù)單上的批號嚴(yán)格執(zhí)行，以便追溯。6 相關(guān)文件記錄控制程序 D/SP-01-002不合格品控制程序 D/SP-01-016產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 SP-01-0087 相關(guān)的記錄工序周轉(zhuǎn)卡 D/D4-01-049熱處理檢驗記錄 D/D4-01-120發(fā)貨清單 D/D4-01-238生產(chǎn)計劃單 D/D4-01-231產(chǎn)品標(biāo)識卡產(chǎn)品合格證編制： 審核： 批準(zhǔn)：附件：附件1：發(fā)貨清單杭州蕭山通綠機械廠 201 年 月份發(fā)貨清單 編碼：D/D4-01-238發(fā)貨日期收貨單位產(chǎn)品型號產(chǎn)品批號周轉(zhuǎn)卡卡號爐號出貨數(shù)量備注制表： 日期： 審核： 日期：附件2：產(chǎn)品合格證 附件3： 產(chǎn)品標(biāo)識卡 杭州蕭山通綠機械廠 合格品標(biāo)識卡產(chǎn)品批次號：產(chǎn)品名稱、型號：產(chǎn)品數(shù)量：工序名稱：檢驗員：日 期：TLP 杭州蕭山通綠機械廠型號： 數(shù)量： 批號： 卡號： 日期： 電話：0571