2020年精品收藏版內審和管評記錄

1、QMS內部審核報告QR-QP-8-02-01 ：201609-03審核目的檢查質量體系的各項規(guī)定是否得到有效實施及體系的各項實施結果是否符合標準的規(guī)定，尋求改進機會,達到質量管理體系的持續(xù)改進。審核范圍公司質量體系所覆蓋的所有職能部門審核依據ISO9001:2015、ISO14001:2015；公司QE管理手冊審核組成員李浙東、倪土根審核組長倪土根審核時間2016.09.2021審核結果綜述：本次內部QE管理體系審核是公司QE管理體系整合運行以來的例行內部審核。審核歷時二天，涉及質量手冊所有要求,覆蓋公司所有職能部門和質量管理體系過程。在公司相關部門的積極配合下，審核組成員順利地完成預定的計劃

2、安排。審核員在審核過程中堅持公正、客觀、以事實為依據的原則，采用了抽樣的方法,并詳細記錄審核發(fā)現。其中QMS共發(fā)現2項一般不合格項，品質部發(fā)現1項、車間發(fā)現1項一般不合格項；在所發(fā)現的QMS不合格項中， 7.1.3、9.1.3條款出現的頻次各為1次，具體情況參見不合格項報告。審核發(fā)現公司各職能部門積極應對QMS過程風險并及時采取有效的控制措施合理控制和化解QMS過程風險及及時利用機遇，各過程所有者對質量環(huán)境標準的理解程度也明顯提高,基本上能按照QEMS的要求開展各項工作，各部門環(huán)境因素、各類風險識別評價控制措施能較好地得到執(zhí)行。各部門的QE目標基本實現，持續(xù)改進的意識有明顯提高,企業(yè)內外質量環(huán)

3、境信息交流和溝通的工作明顯加強；重要環(huán)境因素和高風險過程控制措施方面尚需進一步實施資源投入，以提高過程績效順利達成，公司尚需加大質量環(huán)境資源投入，持續(xù)改善作業(yè)/生活環(huán)境，營造綠色作業(yè)環(huán)境。在管理方面應當積極倡導員工提供合理化建議，參與創(chuàng)新改革，充分調動員工的積極性和能動性，推動公司QEMS的不斷改進和完善。審核發(fā)現處理：審核過程中發(fā)現的不合格項已經以不符合項報告的形式發(fā)放到過程所有部門，并由責任人提出糾正措施。內審員負責糾正措施的跟蹤驗證。驗證結果可作為下一步管理評審的一種輸入?？傊?，本次內審有力地促進各責任部門認真貫徹ISO9001:2015、ISO14001:2015標準的各項要求，進一步

4、明確相關部門的質量環(huán)境職責。結論： 公司質量管理體系運行基本有效。編制/日期：倪土根16/09/12審核/日期：裘英士批準/日期：吳雪鳳不符合報告QR-QP-8.2.2-05 :20160902受審核方生產部發(fā)生地點裝配車間陪同人員不符合事實描述： 未能提供現場2016年68月易損工裝定期更換的記錄。不符合 ISO9001:2015 標準條款號：7.1.3手冊/其它質量文件條款號： 不合格類型： 一般不合格 嚴重不合格 審核員： 李浙東 日 期:2016.09.21受審核方確認: 屬實 責任人/日期: 倪土根原因分析及糾正措施：由于車間相關負責人對標準ISO9001:2015 7.1.3認識不

5、夠,沒有及時開展易損工裝定期更換活動。開展培訓活動，要求車間相關負責人認真學習并執(zhí)行標準ISO9001:2015 7.1.3 的規(guī)定。計劃完成日期: 2016/09/22 責任人：倪土根糾正措施效果驗證： 通過培訓上述負責人對標準7.1.3相關內容認識明顯提高,目前已經按照標準要求對易損工裝及時更換和檢查。審核員/日期：李浙東 /2016/09/25培訓考核記錄QR-QP-6.2-05 ：培訓計劃序號/培訓內容ISO9001:2015 7.1.3培訓課時1課時參加人數1培 訓 效 果 驗 證驗證抽樣人員謝旭仁驗證形式核查培訓記錄 查考試答卷和得分 崗位技能提問 作業(yè)演示 總結學習心得 其他 驗

6、證結論： 通過培訓,車間負責人對標準ISO9001:2015 7.1.3的認識明顯提高,并深深意識到設備日常點檢運行檢查的重要性。驗證人李浙東審定人裘英士時間2016 年9月25日附件不符合報告QR-QP-8.2.2-05 :20160902受審核方品質部發(fā)生地點試驗室陪同人員不符合事實描述： 品質部未能提供2016年29月金加工過程能力趨勢CPK的分析報告。不符合 ISO9001:2015 標準條款號：9.1.3手冊/其它質量文件條款號： 不合格類型： 一般不合格 嚴重不合格 審核員： 倪土根 日 期:2016.09.21受審核方確認: 屬實 責任人/日期: 李浙東原因分析及糾正措施：由于品

7、質負責人對標準ISO9001:2015 9.1.3認識不夠,沒有及時保持過程能力監(jiān)測和分析的記錄。開展培訓活動，要求品質相關負責人認真學習并執(zhí)行標準ISO9001:2015 9.1.3的規(guī)定。計劃完成日期: 2016/09/23 責任人：李浙東糾正措施效果驗證： 通過培訓上述負責人對標準9.1.3相關內容認識明顯提高,目前已經按照標準要求開展過程能力監(jiān)測和分析活動并保持相關記錄。審核員/日期：倪土根/2016/09/25培訓考核記錄QR-QP-6.2-05 ：培訓計劃序號/培訓內容ISO9001:2015 9.1.3培訓課時2課時參加人數2培 訓 效 果 驗 證驗證抽樣人員李浙東驗證形式核查培訓記錄 查考試答卷和得分 崗位技