00中鐵十局安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自我考核評價報告

1、中鐵十局安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化2012年自我考核評價報告評價組織單位（部門）： 評價組長： 評價組員： 項目名稱： 評價范圍： 公司本部，在建工程共 項，現(xiàn)場抽查 項評價日期： 評價結(jié)果：1、該單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施的總體情況：2、安全管理存在的主要問題，下一步建議：雙方確認(rèn)：受評價單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日評價組長： 組員： 年 月 日自評報告審批意見： 審批人： 年 月 日附件：1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自我考核評價不合格報告2、JGJ/T77中附錄A評分表，附錄B匯總表3、JGJ/59中附錄A匯總表，附錄B評分表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自我考核評價不合格報告 受評價單位/部門評價日期不合格事實(shí)描述：不符合：表A

2、評定項目 評分標(biāo)準(zhǔn) 評價員受評價方原因分析：糾正措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期批準(zhǔn)人/日期糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證評價員： 年 月 日J(rèn)GJ/T77附表A-1 安全生產(chǎn)管理評分表序號評定項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制度·企業(yè)未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度，扣20分，各部門、各級(崗位)安全生產(chǎn)責(zé)任制度不健全，扣1015分；·企業(yè)未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度，扣10分，各部門、各級對各自安全生產(chǎn)責(zé)任制未執(zhí)行，每起扣2分；·企業(yè)未按考核制度組織檢查并考核的，扣10分，考核不全面扣510分；·企業(yè)未建立、完善安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，扣10分，未對管理目標(biāo)實(shí)

3、施考核的，扣510分；·企業(yè)未建立安全生產(chǎn)考核、獎懲制度扣10分，未實(shí)施考核和獎懲的，扣510分查企業(yè)有關(guān)制度文本；抽查企業(yè)各部門、所屬單位有關(guān)責(zé)任人對安全生產(chǎn)責(zé)任制的知曉情況，查確認(rèn)記錄，查企業(yè)考核記錄。查企業(yè)文件，查企業(yè)對下屬單位各級管理目標(biāo)設(shè)置及考核情況記錄；查企業(yè)安全生產(chǎn)獎懲制度文本和考核、獎懲記錄202安全文明資金保障制度·企業(yè)未建立安全生產(chǎn)、文明施工資金保障制度扣20分；·制度無針對性和具體措施的，扣1015分；·未按規(guī)定對安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)的落實(shí)情況進(jìn)行考核，扣1015分查企業(yè)制度文本、財務(wù)資金預(yù)算及使用記錄203安全教育培訓(xùn)制度&#

4、183;企業(yè)未按規(guī)定建立安全培訓(xùn)教育制度，扣15分；·制度未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，項目經(jīng)理，安全專職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗職工，新進(jìn)單位從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育要求的，扣510分；·企業(yè)未編制年度安全培訓(xùn)教育計劃，扣510分，企業(yè)未按年度計劃實(shí)施的，扣510分查企業(yè)制度文本、企業(yè)培訓(xùn)計劃文本和教育的實(shí)施記錄、企業(yè)年度培訓(xùn)教育記錄和管理人員的相關(guān)證書154安全檢查及隱患排查制度·企業(yè)未建立安全檢查及隱患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣510分；·未按規(guī)定組織檢查的，扣15分，檢查不全面、不及時的扣510分；·對檢

5、查出的隱患未采取定人、定時、定措施進(jìn)行整改的，每起扣3分，無整改復(fù)查記錄的，每起扣3分；·對多發(fā)或重大隱患未排查或未采取有效治理措施的，扣315分查企業(yè)制度文本、企業(yè)檢查記錄、企業(yè)對隱患整改消項、處置情況記錄、隱患排查統(tǒng)計表15序號評定項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分5生產(chǎn)安全事故報告處理制度·企業(yè)未建立生產(chǎn)安全事故報告處理制度，扣15分；·未按規(guī)定及時上報事故的，每起扣15分；·未建立事故檔案扣5分；·未按規(guī)定實(shí)施對事故的處理及落實(shí)“四不放過”原則的，扣1015分查企業(yè)制度文本； 查企業(yè)事故上報及結(jié)案情況記錄156安全生產(chǎn)應(yīng)急救援制度&

6、#183;未制定事故應(yīng)急救援預(yù)案制度的，扣15分，事故應(yīng)急救援預(yù)案無針對性的，扣510分；.未按規(guī)定制定演練制度并實(shí)施的，扣5分；·未按預(yù)案建立應(yīng)急救援組織或落實(shí)救援人員和救援物資的，扣5分查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的編制、應(yīng)急隊伍建立情況以相關(guān)演練記錄、物資配備情況15分項評分100評分員： 年 月 日J(rèn)GJ/T77附表A-2 安全技術(shù)管理評分表序號評定項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程配置·企業(yè)未配備與生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容相適應(yīng)的現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的，扣10分，配備不齊全，扣310分；·企業(yè)未配備各工種安全技術(shù)操作規(guī)程，扣l

7、o分，配備不齊全的，缺一個工種扣1分；·企業(yè)未組織學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，扣35分查企業(yè)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的文本及貫徹實(shí)施記錄102施工組織設(shè)計·企業(yè)無施工組織設(shè)計編制、審核、批準(zhǔn)制度的，扣15分；·施工組織設(shè)計中未明確安全技術(shù)措施的扣10分；·未按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)的，每起扣3分查企業(yè)技術(shù)管理制度，抽查企業(yè)備份的施工組織設(shè)計153專項施工方案(措施)·未建立對危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、批準(zhǔn)專項施工方案制度的，扣25分；·未實(shí)施或按程序?qū)徍?、批?zhǔn)的，每起扣3分；·未

8、按規(guī)定明確本單位需進(jìn)行專家論證的危險性較大的分部、分項工程名錄(清單)的，每起扣3分查企業(yè)相關(guān)規(guī)定、實(shí)施記錄和專項施工方案備份資料254安全技術(shù)交底·企業(yè)未制定安全技術(shù)交底規(guī)定的，扣25分；·未有效落實(shí)各級安全技術(shù)交底，扣510分；·交底無書面記錄，未履行簽字手續(xù)，每起扣13分查企業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)實(shí)施記錄255危險源控制·企業(yè)未建立危險源監(jiān)管制度，扣25分；·制度不齊全、不完善的，扣510分；·未根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)明確危險源的，扣510分；·未針對識別評價出的重大危險源制定管理方案或相應(yīng)措施，扣510分；·企業(yè)未建立

9、危險源公示、告知制度的，扣810分查企業(yè)規(guī)定及相關(guān)記錄25分項評分100評分員： 年 月 日J(rèn)GJ/T77附表A-3 設(shè)備和設(shè)施管理評分表序號評定項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1設(shè)備安全管理·未制定設(shè)備(包括應(yīng)急救援器材)采購、租賃、安裝(拆除)、驗(yàn)收、檢測、使用、檢查、保養(yǎng)、維修、改造和報廢制度，扣30分；·制度不齊全、不完善的，扣1015分；·設(shè)備的相關(guān)證書不齊全或未建立臺賬的，扣35分；·未按規(guī)定建立技術(shù)檔案或檔案資料不齊全的，每起扣2分；·未配備設(shè)備管理的專(兼)職人員的，扣10分查企業(yè)設(shè)備安全管理制度，查企業(yè)設(shè)備清單和管理檔案

10、302設(shè)施和防護(hù)用品·未制定安全物資供應(yīng)單位及施工人員個人安全防護(hù)用品管理制度的，扣30分；·未按制度執(zhí)行的，每起扣2分；·未建立施工現(xiàn)場臨時設(shè)施(包括臨時建、構(gòu)筑物、活動板房)的采購、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、檢查、使用的相關(guān)管理規(guī)定的，扣30分；·未按管理規(guī)定實(shí)施或?qū)嵤┯腥毕莸?，每項?分查企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)施記錄303安全標(biāo)志·未制定施工現(xiàn)場安全警示、警告標(biāo)識、標(biāo)志使用管理規(guī)定的，扣20分；·未定期檢查實(shí)施情況的，每項扣5分查企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)施記錄204安全檢查測試工具·企業(yè)未制定施工場所安全檢查、檢驗(yàn)儀器、工具配備制度的

11、，扣20分；·企業(yè)未建立安全檢查、檢驗(yàn)儀器、工具配備清單的，扣515分查企業(yè)相關(guān)記錄20分項評分100評分員： 年 月 日J(rèn)GJ/T77附表A-4企業(yè)市場行為評分表序號評定項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1安全生產(chǎn)許可證·企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證而承接 施工任務(wù)的，扣20分；·企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證暫扣期間繼續(xù)承接施工任務(wù)的，扣20分；·企業(yè)資質(zhì)與承發(fā)包生產(chǎn)經(jīng)營行為不相符，扣20分；·企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員持有的安全生產(chǎn)合格證書不符合規(guī)定要求的，每起扣10分查安全生產(chǎn)許可證及各類人員相關(guān)證書202安全生產(chǎn)文明施工

12、83;企業(yè)資質(zhì)受到降級處罰，扣30分；·企業(yè)受到暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰，每起扣530分；·企業(yè)受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門通報處分，每起扣5分；·企業(yè)受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門經(jīng)濟(jì)處罰，每起扣510分；·企業(yè)受到省級及以上通報批評每次扣10分，受到地市級通報批評每次扣5分查各級行政主管部門管理信息資料，各類有效證明材料303安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)·安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)優(yōu)良率低于規(guī)定的，每5扣10分；·安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化年度達(dá)標(biāo)合格率低于規(guī)定要求的，扣20分查企業(yè)相應(yīng)管理資料204資質(zhì)、機(jī)構(gòu)與人員管理·企業(yè)未建立安全生產(chǎn)管理組織體系(包括機(jī)構(gòu)和

13、人員等)、人員資格管理制度的，扣30分；·企業(yè)未按規(guī)定設(shè)置專職安全管理機(jī)構(gòu)的，扣30分，未按規(guī)定配足安全生產(chǎn)專管人員的，扣30分；·實(shí)行總、分包的企業(yè)未制定對分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度的，扣30分，未按制度執(zhí)行的，扣30分查企業(yè)制度文本和機(jī)構(gòu)、人員配備證明文件，查人員資格管理記錄及相關(guān)證件，查總、分包單位的管理資料30分項評分100評分員： 年 月 日J(rèn)GJ/T77附表A-5施工現(xiàn)場安全管理評分表序號評定項目評分標(biāo)準(zhǔn)評分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1施工現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)·按建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ 59及相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢查不合格的，每1個工地扣30分查現(xiàn)場及相關(guān)

14、記錄302安全文明資金保障·未按規(guī)定落實(shí)安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)，發(fā)現(xiàn)一個工地扣15分查現(xiàn)場及相關(guān)記錄153資質(zhì)和資格管理·未制定對分包單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格管理及施工現(xiàn)場控制的要求和規(guī)定，扣15分，管理記錄不全扣515分；·合同未明確參建各方安全責(zé)任，扣15分；·分包單位承接的項目不符合相應(yīng)的安全資質(zhì)管理要求，或作業(yè)人員不符合相應(yīng)的安全資格管理要求扣15分；·未按規(guī)定配備項目經(jīng)理、專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員(包括分包單位)，扣15分查對管理記錄、證書，抽查合同及相應(yīng)管理資料154生產(chǎn)安全事故控制·對多發(fā)或重大隱患未排查或未采

15、取有效措施的，扣315分；·未制定事故應(yīng)急救援預(yù)案的，扣15分，事故應(yīng)急救援預(yù)案無針對性的，扣510分；·未按規(guī)定實(shí)施演練的，扣5分；·未按預(yù)案建立應(yīng)急救援組織或落實(shí)救援人員和救援物資的，扣515分查檢查記錄及隱患排查統(tǒng)計表，應(yīng)急預(yù)案的編制及應(yīng)急隊伍建立情況以及相關(guān)演練記錄、物資配備情況155設(shè)備設(shè)施工藝選用·現(xiàn)場使用國家明令淘汰的設(shè)備或工藝的，扣15分；·現(xiàn)場使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的、且存在嚴(yán)重安全隱患的設(shè)施，扣15分；·現(xiàn)場使用的機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、工藝超過使用年限或存在嚴(yán)重隱患的，扣15分；·現(xiàn)場使用不合格的鋼管、扣件的，每起扣12分；·現(xiàn)場安全警示、警告標(biāo)志使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣510分；·現(xiàn)場職業(yè)危害防治措施沒有針對性扣15分查現(xiàn)場及相關(guān) 記錄156保險·未按規(guī)定辦理意外傷害保險的，扣10分；·意外傷害保險辦理率不足100，每低2扣1分查現(xiàn)場及相關(guān)記錄10分項評分100評分員： 年 月 日J(rèn)GJ/T77附錄B 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價匯總表評價類型：市場準(zhǔn)入發(fā)生事故不良業(yè)績資質(zhì)評價日常管理年終