11.工作審批流程及權(quán)限

1、 MY-XZ-GZSPLCJQXT-20140711工作審批流程及權(quán)限圖1、 行政類行政類-辦公用品申購流程發(fā)起人審查審核審批抄送副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人發(fā)起人采購部行政人事部總經(jīng)理董事長備注發(fā)起人發(fā)起申購，部門負(fù)責(zé)人審查同意后行政人事經(jīng)理審核，5000元以下副總經(jīng)理審批后采購部辦理，5000元20000元需總經(jīng)理審批后采購部辦理，20000元以上需董事長審批后采購部辦理。行政類-辦公品領(lǐng)用流程發(fā)起人審查審核審批抄送部門負(fù)責(zé)人發(fā)起人行政人事部辦公用品管理員備注發(fā)起人發(fā)起領(lǐng)用申請，部門負(fù)責(zé)人審查同意后行政人事經(jīng)理審核，行政人事經(jīng)理審核同意后，辦公用品管理員登記發(fā)放。行政類-請休假流程發(fā)起人審查審核審批

2、抄送副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人 發(fā)起人考勤管理員行政人事部總經(jīng)理董事長備注發(fā)起人發(fā)起請休假申請，3天以內(nèi)（不含）由部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，副總經(jīng)理審批后抄送考勤管理員備案，休假結(jié)束后到考勤管理員處銷假。3天（含）以上及部門負(fù)責(zé)人請假需經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后方可休假。行政類-日常工作使用印章流程發(fā)起人審查審核審批抄送部門負(fù)責(zé)人發(fā)起人行政人事部印章管理員副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注日常使用印章由發(fā)起人申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，由副總經(jīng)理審批，印章管理員執(zhí)行。外帶或其他用章必需由總經(jīng)理或董事長審批方可使用。行政類-文檔資料借閱申請流程發(fā)起人審查審核審批抄送發(fā)起人文件管理員發(fā)起人行政人事經(jīng)理部

3、門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人行政人事經(jīng)理備注發(fā)起人發(fā)起借閱申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，由副總經(jīng)理審批，文件管理員登記借閱。填寫交接清單及歸還時間。行政類-用車申請流程發(fā)起人審查審核部門負(fù)責(zé)人發(fā)起人行政人事部車輛管理員副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審批抄送備注公務(wù)用車市內(nèi)（50公里以內(nèi)），由發(fā)起人申請用車，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，車輛管理員派車。長途（50公里以上）需副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批方可派車。因私用車必須由總經(jīng)理或董事長審批方可派車。2、 人事類人事類-人員需求申請流程發(fā)起人審查審核審批執(zhí)行發(fā)起人行政人事經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理行政人事經(jīng)理總經(jīng)理董事長部門負(fù)責(zé)人行政人事經(jīng)理備注部門負(fù)責(zé)人

4、發(fā)起需求申請，行政人事經(jīng)理審查，提交副總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理或董事長審批同意后，行政人事部執(zhí)行。人事類-人員招聘流程發(fā)起人審查審核審批部門負(fù)責(zé)人人事助理篩選簡歷行政 人事經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注人事助理篩選簡歷通知面試，首先行政人事經(jīng)理面試合格后，由部門負(fù)責(zé)人面試，副總經(jīng)理復(fù)試通過后方可入職，部門負(fù)責(zé)人必須經(jīng)總經(jīng)理或董事長最終面試通過后方可入職。人事類-員工入職試用、轉(zhuǎn)正流程發(fā)起人審查審核審批呈報發(fā)起人董事長總經(jīng)理發(fā)起人行政人事經(jīng)理行政人事助理副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人行政人事經(jīng)理備注人員入職時由行政助理檢查相關(guān)證件并留檔，填寫辦理入職手續(xù)，人事經(jīng)理簽訂合同，確認(rèn)薪資待遇，提交副總經(jīng)理審簽，呈報董事

5、長、總經(jīng)理審批人事類-員工升職、加薪流程發(fā)起人審查審核審批抄送發(fā)起人行政人事經(jīng)理總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理行政人事經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人備注發(fā)起人發(fā)起升職調(diào)薪申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事經(jīng)理審核，提交副總經(jīng)理審批同意后，呈總經(jīng)理或董事長審批，同意后行政人事部、財務(wù)部執(zhí)行人事類-員工離職流程發(fā)起人審查審核審批抄送發(fā)起人行政人事經(jīng)理行政人事助理總經(jīng)理董事長部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理 備注發(fā)起人提出離職申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事經(jīng)理審核，提交副總經(jīng)理審批同意后，呈報總經(jīng)理或董事長審批，行政人事部執(zhí)行。人事類-績效考核流程發(fā)起人審查審核審批抄送發(fā)起人行政人事部部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理行政人事經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注各部門員

6、工績效考核由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評分，副總經(jīng)理進(jìn)行審核可增減5分，總經(jīng)理審核可增減10分，部門總監(jiān)績效考核由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)評分，總經(jīng)理審核可增減5分，董事長審核可增減10分。最終分?jǐn)?shù)由行政人事部匯總提交財務(wù)部執(zhí)行。3、 財務(wù)類財務(wù)類-請款、借款流程發(fā)起人審查審核審批執(zhí)行發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理出納副總經(jīng)理董事長備注發(fā)起人發(fā)起請借款申請，部門負(fù)責(zé)人審查同意后公司會計審核，財務(wù)總監(jiān)審核同意后，5000元以下由副總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，5000元20000元由總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，20000元以上需董事長審批后抄送出納辦理。財務(wù)類-經(jīng)費報銷流程發(fā)起人審查審核審批執(zhí)行發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)總

7、監(jiān)總經(jīng)理出納副總經(jīng)理董事長備注發(fā)起人發(fā)起報銷申請，部門負(fù)責(zé)人審查同意后公司會計審核，財務(wù)總監(jiān)審核同意后，5000元以下由副總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，5000元20000元由總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，20000元以上由董事長審批后抄送出納辦理。四、工程項目類工程類-工程材料申購流程發(fā)起人審查審核審批抄送技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人 發(fā)起人采購部總經(jīng)理董事長副總經(jīng)理財務(wù)部備注發(fā)起人發(fā)起申購，如申購材料設(shè)備在設(shè)計清單內(nèi)則只需要部門負(fù)責(zé)人審核，再由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理或董事長審批后采購部執(zhí)行，抄送財務(wù)部做好資金調(diào)撥準(zhǔn)備，如申購材料設(shè)備不在設(shè)計清單內(nèi)，則還需要技術(shù)部審核合理性。工程項目類-合同審批流程發(fā)起人審查審核審批執(zhí)行發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計法務(wù)財務(wù)部行政人事部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注發(fā)起人發(fā)起申請，部門負(fù)責(zé)人審查，提交公司法務(wù)審核，再由副總經(jīng)理進(jìn)行審核，呈報總經(jīng)理和董事長審批，同意后行政人事部辦理（簽字、蓋章、存檔）工程項目類-項目管理審批流程發(fā)起人審查審核審批執(zhí)行發(fā)起人設(shè)計部總經(jīng)理采購部工程部行政人事部副總經(jīng)理董事長財務(wù)部總經(jīng)辦備注發(fā)起人發(fā)起申請，設(shè)計部負(fù)責(zé)設(shè)計方案及清單，采購部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計部清單詢價、報價。工程部負(fù)責(zé)編寫施工組織架構(gòu)及