信息管理與信息安全管理程序

1、word可編輯1目的明確公司信息化及信息資源管理要求，對內(nèi)外部信息及信息系統(tǒng)進(jìn)行有效管理，以確保各部門(單位)和崗位能及時(shí)、平安地識別、獲取并有效運(yùn)用、保存所需信息。2適用范圍適用于公司信息化管理及信息收集、整理、轉(zhuǎn)換、傳輸、利用與發(fā)布管理。3術(shù)語和定義3.1信息有意義的數(shù)據(jù)、消息。公司的信息包括管理體系所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安、測量、標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)部控制、三基等和生產(chǎn)經(jīng)營管理中所有信息。3.2企業(yè)信息化建立先進(jìn)的管理理念，應(yīng)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，整合、提升企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)計(jì)、制造、管理方式，及時(shí)為企業(yè)各級人員的決策提供準(zhǔn)確而有效的數(shù)據(jù)信息，以便對需求做出迅速的反響，其本質(zhì)是加強(qiáng)

2、企業(yè)的“核心競爭力。3.3信息披露指公司以報(bào)告、報(bào)道、網(wǎng)絡(luò)等形式，向總部、地方政府報(bào)告或向社會(huì)公眾公開披露生產(chǎn)經(jīng)營管理相關(guān)信息的過程。3.4ERP企業(yè)資源規(guī)劃3.5MES制造執(zhí)行系統(tǒng)3.6LIMS實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)3.7IT信息技術(shù)4職責(zé)4.1信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對公司信息化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查，對重大問題進(jìn)行決策，定期聽取有關(guān)信息化管理的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決信息化過程中存在的有關(guān)問題。4.2ERP支持中心負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)管理，每月召開ERP例會(huì)，分析總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，及時(shí)向總部支持中心上報(bào)月報(bào)、年報(bào)。4.3信息中心是公司信息化工作的歸口管理部門，主要職責(zé)

3、：a)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本程序及配套規(guī)章制度，對各部門(單位)信息化工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和催促；b)負(fù)責(zé)信息化建設(shè)管理，組織進(jìn)行信息技術(shù)工程前期管理，編制信息建設(shè)專業(yè)開展規(guī)劃并組織實(shí)施；c)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、組織、整合和管理公司信息資源系統(tǒng)，為各部門(單位)信息采集、整理、匯總和發(fā)布等環(huán)節(jié)提供技術(shù)支持；對Internet用戶、電子郵箱進(jìn)行設(shè)置管理；統(tǒng)一管理分公司互聯(lián)網(wǎng)出口；d)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息門戶和各類信息應(yīng)用系統(tǒng)的平安運(yùn)行和維護(hù)及計(jì)算機(jī)根底設(shè)施、計(jì)算機(jī)設(shè)備檢維修管理；e)負(fù)責(zé)ERP等支持中心日常管理工作；f)負(fù)責(zé)通信管理。4.4開展工程處負(fù)責(zé)將信息化工程列入公司投資建議方案，提交信息化工作領(lǐng)

4、導(dǎo)小組討論通過后，上報(bào)總部。4.5技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)對列入科技開發(fā)方案的信息管理工程按 科技開發(fā)控制程序 執(zhí)行。4.6財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)信息化、通信系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)費(fèi)核算、管理。4.7機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房等根底設(shè)施安排檢維修方案并組織實(shí)施。4.8教培中心協(xié)助組織進(jìn)行員工的信息化應(yīng)用和現(xiàn)代信息技術(shù)根本知識的培訓(xùn)。 4.9人力資源處負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的設(shè)定和管理。4.10企業(yè)管理處負(fù)責(zé)組織對各部門(單位)的信息化工作進(jìn)行專項(xiàng)考核；負(fù)責(zé)審定公司各項(xiàng)信息化管理規(guī)章制度。4.11物資裝備中心負(fù)責(zé)信息技術(shù)工程設(shè)備、材料和計(jì)算機(jī)設(shè)備配件、耗材的物資供給。4.12總經(jīng)理(外事)辦公室負(fù)責(zé)公司信息門戶和信息披露的

5、管理，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及配件的維修管理。4.13宣傳處負(fù)責(zé)公司宣傳思想網(wǎng)的日常管理，負(fù)責(zé)對外宣傳報(bào)道稿件的審核。黨委辦公室負(fù)責(zé)公司黨群工作信息系統(tǒng)的日常管理。4.14計(jì)量管理中心、質(zhì)量檢驗(yàn)中心、平安環(huán)保處負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和測量的相關(guān)技術(shù)程序包括測試程序、方法、產(chǎn)品和測量方法標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件、軟件、記錄和標(biāo)識的所有信息管理。4.15情報(bào)檔案室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部歸檔檔案信息管理、外部文獻(xiàn)信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營課題調(diào)研信息等信息資源的采集、管理。4.16各部門(單位)職責(zé)：a)負(fù)責(zé)提出信息資源需求，及時(shí)錄入和維護(hù)有關(guān)數(shù)據(jù)，有效利用和管理信息資源；負(fù)責(zé)公司信息門戶中本部門(單位)信息的發(fā)布及維護(hù)；b)負(fù)

6、責(zé)本部門(單位)計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的平安運(yùn)行管理；c)提出本部門(單位)的信息技術(shù)工程立項(xiàng)和系統(tǒng)故障維修的申請報(bào)告，組織信息技術(shù)工程在本部門(單位)的實(shí)施、推廣和應(yīng)用,負(fù)責(zé)及時(shí)錄入和維護(hù)有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)處理有關(guān)業(yè)務(wù)問題；d)負(fù)責(zé)建立和完善技術(shù)檔案和根底技術(shù)資料。5工作程序5.1工作機(jī)構(gòu)5.1.1公司成立由總經(jīng)理為組長、分管副總經(jīng)理為副組長、有關(guān)部門(單位)主要負(fù)責(zé)人為組員的信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其主要職責(zé)見4.1。5.1.2公司設(shè)立由信息中心及有關(guān)部門(單位)關(guān)鍵用戶組成的ERP等系統(tǒng)支持中心，其主要職責(zé)見4.2。5.2信息化建設(shè)管理5.2.1信息化方案.1在總部信息化建設(shè)規(guī)劃指

7、導(dǎo)下，信息中心編制公司信息建設(shè)專業(yè)開展方案，征求各部門(單位)意見并組織專家組進(jìn)行評審，報(bào)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總部信息系統(tǒng)管理部備案，并納入公司生產(chǎn)開展總體規(guī)劃，在執(zhí)行過程中滾動(dòng)調(diào)整和完善。.2各部門(單位)根據(jù)公司生產(chǎn)開展總體規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，每年6月份前向信息中心申報(bào)下一年度的信息化工程建議書，信息中心組織審核并匯總編制公司年度信息技術(shù)工程建議方案，報(bào)開展工程處納入公司年度投資建議方案統(tǒng)籌平衡，經(jīng)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準(zhǔn)后，由開展工程處上報(bào)總部，由信息中心報(bào)信息系統(tǒng)管理部備案。.3信息中心負(fù)責(zé)編制年度公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部門綜合平衡后

8、，報(bào)公司全面預(yù)算管理委員會(huì)審定后執(zhí)行。5.2.2工程立項(xiàng).1信息化工程的立項(xiàng)權(quán)限、限額劃分及相關(guān)工作的管理，按 固定資產(chǎn)投資控制程序 和內(nèi)部控制的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.2信息化工程申請立項(xiàng)，必須符合公司開展總體規(guī)劃中的目標(biāo)和任務(wù)，依據(jù)公司信息技術(shù)工程年度建議方案，進(jìn)行信息技術(shù)工程立項(xiàng)工作。.3申請股份公司立項(xiàng)的信息技術(shù)工程按 金陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 執(zhí)行。.4申請公司立項(xiàng)的信息技術(shù)工程按 固定資產(chǎn)投資控制程序 和 科技開發(fā)控制程序 執(zhí)行。.5信息中心按照 固定資產(chǎn)投資控制程序 、 科技開發(fā)控制程序 的規(guī)定，組織信息技術(shù)工程的招投標(biāo)。.6凡屬信息技術(shù)工程，須經(jīng)信息中心審核，未經(jīng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組

9、批準(zhǔn)，不予立項(xiàng)，不予撥付資金，工程不得實(shí)施。5.2.3工程實(shí)施.1工程責(zé)任單位按照 金陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 的要求，參與制定工程實(shí)施方案，提出工程實(shí)施方案要求和建設(shè)質(zhì)量要求；配合系統(tǒng)開發(fā)，負(fù)責(zé)工程進(jìn)度和質(zhì)量管理，組織人員培訓(xùn)、試運(yùn)行、單軌運(yùn)行。制定配套的系統(tǒng)運(yùn)行管理制度、提出工程竣工驗(yàn)收申請并進(jìn)行其它的相關(guān)工作。.2信息中心組織工程實(shí)施例會(huì)、中間交接、系統(tǒng)測試、工程竣工驗(yàn)收等工作，并協(xié)助工程責(zé)任單位完成總部組織的工程的后評價(jià)、制定配套的系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。.3物資裝備中心負(fù)責(zé)組織進(jìn)行信息技術(shù)工程建設(shè)的設(shè)備及材料供給，信息中心按 一般物資采購程序 執(zhí)行。5.3系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)5.3.1信息系統(tǒng)的

10、運(yùn)行維護(hù)包括對計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、機(jī)房及附屬設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。5.3.2系統(tǒng)應(yīng)用責(zé)任部門(單位)要按照 金陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 、 金陵石化信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定 和 金陵石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 的要求做好系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)，同時(shí)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)各類用戶及第三方技術(shù)支持、效勞人員的管理，做好風(fēng)險(xiǎn)防范管理，確保系統(tǒng)平安運(yùn)行。5.3.3信息中心負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的根底設(shè)施如計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及機(jī)房的運(yùn)行和維護(hù)管理。為各部門(單位)信息應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供技術(shù)支持和效勞。5.3.4各部門(單位)嚴(yán)格執(zhí)行 金陵石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 ，用好管好本部門(單位)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)

11、系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)設(shè)備，建立和更新本部門(單位)計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)帳，并報(bào)信息中心備案。5.3.5信息中心依據(jù) 金陵石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 進(jìn)行計(jì)算機(jī)設(shè)備檢維修管理。各部門(單位)的計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障，需經(jīng)本部門(單位)處理審核后報(bào)信息中心，由信息中心組織進(jìn)行檢維修。信息中心無法維修的，各部門(單位)須填報(bào)“計(jì)算機(jī)維修單，由總經(jīng)理(外事)辦公室審核確認(rèn)后，方能送外修理，將實(shí)際發(fā)生的檢維修費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。5.3.6標(biāo)準(zhǔn)代碼管理執(zhí)行 中國石油化工集團(tuán)公司信息標(biāo)準(zhǔn)代碼管理方法 。對于總部統(tǒng)一組織實(shí)施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)，當(dāng)各部門(單位)需要增加標(biāo)準(zhǔn)代碼時(shí)，向信息中心報(bào)“標(biāo)準(zhǔn)代碼申請單，信息中心審核后

12、報(bào)總部，各部門(單位)將總部批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)代碼維護(hù)到系統(tǒng)中。5.3.7計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品購置、測試、評估、開發(fā)應(yīng)用、升級、保存管理執(zhí)行 金陵石化信息系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定 。5.3.8信息中心負(fù)責(zé)對因特網(wǎng)和其他對外出口的平安管理和監(jiān)控，動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)平安狀況，及時(shí)組織處理突發(fā)的平安故障，保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。5.3.9對于總部統(tǒng)一組織實(shí)施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)，凡不能自行解決的運(yùn)行維護(hù)問題，由信息中心將各部門(單位)提交的信息系統(tǒng)問題上報(bào)總部主管部門，待回復(fù)后，將問題解決方案交問題提報(bào)部門(單位)執(zhí)行。5.3.10各部門(單位)作為應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理者和使用者，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護(hù)、用戶管理、

13、數(shù)據(jù)使用平安的運(yùn)行和管理工作。5.3.11信息中心負(fù)責(zé)每月8日前組織召開ERP系統(tǒng)運(yùn)行月度例會(huì)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，編寫ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月度報(bào)告，上報(bào)股份公司信息系統(tǒng)管理部。5.4信息資源管理5.4.1信息資源分類與管理公司信息按下屬方式進(jìn)行分類：a)按來源劃分。包括生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的內(nèi)部信息和需從外部購入的信息；b)按載體劃分。包括電子載體信息和紙質(zhì)載體信息。其中電子載體信息主要包括由ERP、MES、LIMS、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫等根底信息系統(tǒng)及專業(yè)信息系統(tǒng)采集或形成并存儲(chǔ)的信息、使用計(jì)算機(jī)編制并存儲(chǔ)的信息以及從外部獲得各類有關(guān)的電子類信息等。紙質(zhì)載體信息包括各類紙質(zhì)的文件記錄、資料等。5.4.2外部

14、信息需求的識別和獲取.1專業(yè)管理信息由各部門(單位)按“誰主管，誰負(fù)責(zé)的原那么，通過網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)協(xié)會(huì)、總部、政府部門等途徑對外部信息進(jìn)行識別和獲取。.2各部門單位對需要單位間共享或購置的外部文獻(xiàn)信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營等課題調(diào)研信息，按公司 文獻(xiàn)信息管理制度 、 信息調(diào)研管理制度 由情報(bào)檔案室管理，其他所需外部信息按 中國石化信息資源管理方法 的要求形成相應(yīng)的信息需求目錄，并明確信息內(nèi)容、信息提供頻率和信息提供方式等，經(jīng)本部門單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)情報(bào)檔案室。.3情報(bào)檔案室組織匯總各部門(單位)需要其他單位提供的信息和需外購的信息，編制內(nèi)部信息需求和外購信息需求目錄。各部門(單位)內(nèi)部共享信息需求及

15、外購信息需求內(nèi)容經(jīng)分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。.4外購信息經(jīng)批準(zhǔn)后由情報(bào)檔案室統(tǒng)一采購，購入后，由情報(bào)檔案室分發(fā)或提供網(wǎng)址、密碼等必要信息供需求各部門(單位)使用。5.4.3內(nèi)部信息的采集發(fā)布、傳輸利用.1各部門(單位)對于需要錄入公司信息門戶及信息系統(tǒng)的，應(yīng)依據(jù) 中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)那么試行 及信息系統(tǒng)如ERP、MES、LIMS等管理的規(guī)定，及時(shí)采集和錄入數(shù)據(jù)。.2各部門(單位)對錄入的內(nèi)部信息實(shí)施分級管理，情報(bào)檔案室匯總各部門(單位)信息密級目錄列表，作為信息資源管理和信息訪問的根底；對于通過系統(tǒng)自動(dòng)采集或轉(zhuǎn)換的信息，須經(jīng)主管部門(單位)審核確認(rèn)。情報(bào)檔案室及各部門(單位)應(yīng)定

16、期對信息采集發(fā)布工作進(jìn)行檢查評價(jià)。.3信息中心通過信息門戶對各部門(單位)有關(guān)最終用戶分別進(jìn)行信息授權(quán)，確保信息準(zhǔn)確送達(dá)和平安使用。.4各部門(單位)和各崗位按照信息授權(quán)接受并運(yùn)用所需信息。.5涉密信息嚴(yán)禁公開發(fā)布，各部門(單位)對所發(fā)布數(shù)據(jù)的合法性、真實(shí)性、有效性負(fù)全面責(zé)任。.6內(nèi)部歸檔檔案信息按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.4信息披露公司總經(jīng)理外事辦公室為信息披露的歸口部門，對外信息披露按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)的原那么進(jìn)行管理，未經(jīng)審核或授權(quán)，各部門(單位)和各崗位一律不得對外披露相關(guān)信息。其中，對外宣傳報(bào)道及外部宣傳媒體的接待按 宣傳思想工作管理程序 執(zhí)行。5.4.5信息評估與分析各

17、部門(單位)對收集的信息數(shù)據(jù)，應(yīng)按照系統(tǒng)應(yīng)用的目標(biāo)要求進(jìn)行評價(jià)和分析，為制定企業(yè)的方針目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)提供科學(xué)依據(jù)。信息中心在各部門(單位)利用電子圖文、網(wǎng)絡(luò)通訊、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析時(shí)，提供相應(yīng)的信息化技術(shù)手段和支持并不斷進(jìn)行改善。5,5IT一般性控制管理5.5.1信息中心按內(nèi)部控制手冊要求建立并實(shí)施IT一般性控制管理,并會(huì)同相關(guān)各部門(單位)依據(jù)總部和公司關(guān)于IT一般性控制的要求，標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用管理等工作。5.5.2信息中心按內(nèi)部控制制度要求完成各項(xiàng)IT內(nèi)控流程的自查測試工作底稿及自查報(bào)告并上報(bào)內(nèi)控辦公室。5.6通信管理信息中心為全公司通訊歸口管理部門，

18、負(fù)責(zé)通訊設(shè)施系統(tǒng)的日常安裝、維護(hù)、維修、拆遷工作，確保公司通訊暢通。具體執(zhí)行 金陵石化通信管理規(guī)定 。5.7信息平安管理5.7.1信息中心根據(jù) 金陵石化信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估管理規(guī)定 ，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要編寫“信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，并針對風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告中提出的問題，制訂公司“信息平安方案，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報(bào)信息系統(tǒng)管理部備案。5.7.2信息中心依照 金陵石化信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定 ，組織實(shí)施公司信息平安管理，確定信息系統(tǒng)平安關(guān)鍵崗位，設(shè)立平安管理員，簽訂“信息系統(tǒng)平安責(zé)任書。5.7.3各部門(單位)及崗位不得安裝與工作無關(guān)的軟件，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，及時(shí)更新防病毒代碼，及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。嚴(yán)禁傳

19、播病毒。發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞和數(shù)據(jù)喪失及時(shí)處理，信息中心提供必要的技術(shù)支持和效勞。5.7.4信息中心對因特網(wǎng)和其他對外出口的平安管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)平安狀況，及時(shí)組織處理突發(fā)的平安故障，保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。5.8檢查評價(jià)與改良5.8.1企業(yè)管理處通過崗位責(zé)任制檢查，組織對信息化工作檢查，信息中心組織日常檢查和專業(yè)管理檢查，對各部門(單位)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和信息管理工作進(jìn)行檢查與考核。檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。5.8.2公司內(nèi)控辦公室按照內(nèi)控要求定期組織對信息管理內(nèi)控流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核評價(jià)。5.8.3信息中心結(jié)合日常管理、專業(yè)檢查、內(nèi)部審核等對本程序的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，

20、并采取相應(yīng)措施實(shí)施持續(xù)改良。6支持性文件6.1 金陵石化信息化管理細(xì)那么 6.2 金陵石化信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定 6.3 金陵石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 6.4 中國石化信息資源管理方法 中國石化辦2022228號6.5 金陵石化網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 6.6 中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)那么試行 石化股份信 2006 332號 6.7 中國石油化工集團(tuán)公司信息標(biāo)準(zhǔn)代碼管理方法 6.8 金陵石化信息系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定 6.9 金陵石化信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估管理規(guī)定 6.10 中國石化信息化工程驗(yàn)收管理方法 中國石化信2022150號6.11 固定資產(chǎn)投資控制程序 6.12 科技開發(fā)控制程序 6.13 金

21、陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 6.14 金陵石化ERP系統(tǒng)管理規(guī)定 6.15 金陵石化MES系統(tǒng)管理規(guī)定 6.16 金陵石化商業(yè)秘密保護(hù)規(guī)定 金陵石化辦202215號6.17 金陵石化通信管理規(guī)定 7記錄7.1信息技術(shù)工程年度建議方案7.2信息專業(yè)年度綜合方案7.3信息中心日常維修記錄表7.4可行性研究報(bào)告7.5工程建議書批復(fù)7.6可行性研究報(bào)告批復(fù)7.7技術(shù)附件7.8中交報(bào)告7.9工程詳細(xì)設(shè)計(jì)7.10工程詳細(xì)設(shè)計(jì)評審7.11工程開工報(bào)告7.12工程驗(yàn)收報(bào)告7.13后評估報(bào)告7.14中國石化信息化工作月報(bào)-金陵分公司7.15中國石化金陵公司信息平安運(yùn)維月報(bào)7.16中國石化信息根底設(shè)施運(yùn)行維護(hù)評價(jià)

22、指標(biāo)-金陵分公司7.17工程申報(bào)投資方案卡7.18金陵分公司信息系統(tǒng)用戶管理申請表7.19金陵分公司ERP系統(tǒng)角色維護(hù)申請表7.20金陵分公司信息系統(tǒng)用戶需求提報(bào)(傳輸請求申請)單7.21ERP系統(tǒng)變更記錄表7.22金陵分公司客制化開發(fā)用戶接收測試文檔7.23金陵分公司客制化開發(fā)功能設(shè)計(jì)說明書7.24金陵分公司ERP批導(dǎo)入數(shù)據(jù)申請表7.25金陵分公司信息系統(tǒng)后臺(tái)作業(yè)調(diào)度申請表7.26金陵供給商客戶主數(shù)據(jù)申請表7.27撤離備案申請表7.28金陵分公司ERP月度例會(huì)紀(jì)要7.29金陵分公司ERP系統(tǒng)月度運(yùn)行和應(yīng)用報(bào)告7.30ERP系統(tǒng)補(bǔ)丁及軟件升級申請表7.31ERP系統(tǒng)日志7.32MES系統(tǒng)問題提

23、報(bào)單7.33電腦維修及配件領(lǐng)用表7.34用戶終端接入申請審批表7.35效勞器臺(tái)帳7.36金陵分公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D7.37IP地址分配表7.38中國石化電子郵件效勞申請表7.39ERP相關(guān)管理員授權(quán)書7.40IT一般性控制流程檢查工作底稿7.41計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)記錄表7.42系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)庫維護(hù)表7.43信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告7.44信息平安方案7.45各部門單位信息目錄7.46各部門單位信息需求目錄7.47各部門單位外購信息需求目錄7.48共享信息需求目錄7.49信息授權(quán)列表8附加說明本程序由信息中心提出并歸口。本程序起草部門：信息中心。本程序起草人：趙志明、任強(qiáng)。本程序?qū)徍巳耍毫_建平。本程序批準(zhǔn)人：

24、趙日峰。本程序解釋權(quán)歸信息中心。.word可編輯附錄A： 信息化建設(shè)管理流程圖.word可編輯表A流程說明流程名稱信息化建設(shè)管理流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)描述部門、崗位記錄支持性文件信息化工程需求各部門(單位)根據(jù)公司生產(chǎn)開展總體規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，每年6月份前向信息中心申報(bào)下一年度的信息化工程建議書，信息中心組織審核并匯總。各部門(單位)7.17.176.16.116.12工程可行性研究和評審信息中心會(huì)同工程責(zé)任部門(單位)委托有資格的單位承當(dāng)工程可行性研究，并組織專家組對工程可行性研究報(bào)告進(jìn)行評審，專家組對工程需求、工程目標(biāo)、技術(shù)路線、風(fēng)險(xiǎn)分析、投資估

25、算與效益分析、工程組織及實(shí)施策略等提出可行性研究評審意見并簽字信息中心開展工程處技術(shù)質(zhì)量處各部門單位7.47.116.13信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論根據(jù)中國石化年度投資方案、科技開發(fā)工程方案管理。信息中心編制年度信息化工程建議方案預(yù)案，報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論。信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息中心6.1開展工程處匯總、報(bào)總部信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，分別納入年度投資建議方案、科技開發(fā)工程建議方案，上報(bào)信息系統(tǒng)管理部和總部相關(guān)部門審核確認(rèn)。信息中心開展工程處技術(shù)質(zhì)量處工程立項(xiàng)、組織招投標(biāo)總部統(tǒng)一組織實(shí)施的工程由信息系統(tǒng)管理部立項(xiàng)、審批；企業(yè)自行立項(xiàng)的信息技術(shù)工程在總部每年核定的限額以內(nèi)，按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)各主管部門、信息

26、系統(tǒng)管理部和開展方案部審核備案，并納入公司年度投資方案管理。通過可研評審的科技開發(fā)工程，由信息中心報(bào)技術(shù)質(zhì)量處立項(xiàng)，批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程，由技術(shù)質(zhì)量處列入年度工程方案。信息中心負(fù)責(zé)組織工程責(zé)任部門(單位)審查集成商、咨詢商、開發(fā)商及供給商的資質(zhì)，開展詢比價(jià)、商務(wù)談判等工作，依照規(guī)定權(quán)限簽訂合同；工程責(zé)任部門(單位)負(fù)責(zé)完成合同技術(shù)附件，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。涉及有關(guān)計(jì)算機(jī)效勞器、PC機(jī)、打印機(jī)采購事宜，由物資采購部門歸口管理、信息管理部門配合開展采購工作信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息中心開展工程處技術(shù)質(zhì)量處7.57.66.2安排工程總體初步設(shè)計(jì)對批準(zhǔn)立項(xiàng)的、投資在500萬元及以上的工程，信息中心委托有資格的單位按

27、要求編制工程總體根底設(shè)計(jì)。投資在2000萬元及以上的工程需組織專家組對工程總體根底設(shè)計(jì)進(jìn)行評審。信息中心開展工程處物裝中心工程應(yīng)用部門單位7.7編制工程實(shí)施方案、組織工程實(shí)施信息系統(tǒng)工程實(shí)施要求設(shè)立工程組，工程組根據(jù)技術(shù)附件要求負(fù)責(zé)編制工程實(shí)施方案、組織工程實(shí)施。信息中心開展工程處工程應(yīng)用部門單位7.9工程試運(yùn)行單軌運(yùn)行工程組負(fù)責(zé)工程試運(yùn)行工作。信息中心開展工程處工程應(yīng)用部門單位7.10工程中交工程經(jīng)過試運(yùn)行后，信息中心負(fù)責(zé)組織工程中交，進(jìn)行工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和本錢控制等檢查信息中心工程責(zé)任部門單位7.8工程驗(yàn)收工程完成全部的規(guī)定目標(biāo)任務(wù)后?？偛颗鷱?fù)的工程由信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)組織工程

28、驗(yàn)收工作；企業(yè)自行批復(fù)的工程由信息中心負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收工作。信息中心工程責(zé)任部門單位開展工程處財(cái)務(wù)部門7.126.10工程后評估對固定資產(chǎn)投資2000萬元及以上的試點(diǎn)工程，通過驗(yàn)收后，組織專家組對工程進(jìn)行后評估。 信息中心工程責(zé)任部門單位7.13檢查與改良信息中心和工程主管部門(單位)負(fù)責(zé)對工程進(jìn)行適時(shí)檢查評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)和修正意見，進(jìn)行改良。信息中心工程主管部門單位.word可編輯附錄B：信息系統(tǒng)維護(hù)流程圖.word可編輯表B1流程說明流程名稱信息系統(tǒng)維護(hù)流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)描述部門、崗位記錄支持性文件信息維護(hù)籌劃制定信息維護(hù)方案和方案信息中心6.3、6.5、6.7、6.8、6.14、6.15用戶報(bào)修用戶提出故障申請系統(tǒng)應(yīng)用部門單位7.3、7.19、7.20、7.247.25、7.26、7.