信息管理與信息安全管理程序

1、word可編輯1目的明確公司信息化及信息資源管理要求，對內(nèi)外部信息及信息系統(tǒng)進行有效管理，以確保各部門(單位)和崗位能及時、平安地識別、獲取并有效運用、保存所需信息。2適用范圍適用于公司信息化管理及信息收集、整理、轉(zhuǎn)換、傳輸、利用與發(fā)布管理。3術(shù)語和定義3.1信息有意義的數(shù)據(jù)、消息。公司的信息包括管理體系所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安、測量、標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)部控制、三基等和生產(chǎn)經(jīng)營管理中所有信息。3.2企業(yè)信息化建立先進的管理理念，應(yīng)用先進的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，整合、提升企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)計、制造、管理方式，及時為企業(yè)各級人員的決策提供準(zhǔn)確而有效的數(shù)據(jù)信息，以便對需求做出迅速的反響，其本質(zhì)是加強

2、企業(yè)的“核心競爭力。3.3信息披露指公司以報告、報道、網(wǎng)絡(luò)等形式，向總部、地方政府報告或向社會公眾公開披露生產(chǎn)經(jīng)營管理相關(guān)信息的過程。3.4ERP企業(yè)資源規(guī)劃3.5MES制造執(zhí)行系統(tǒng)3.6LIMS實驗室信息管理系統(tǒng)3.7IT信息技術(shù)4職責(zé)4.1信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對公司信息化管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查，對重大問題進行決策，定期聽取有關(guān)信息化管理的工作匯報，協(xié)調(diào)解決信息化過程中存在的有關(guān)問題。4.2ERP支持中心負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)運行、維護管理，每月召開ERP例會，分析總結(jié)系統(tǒng)運行情況，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，及時向總部支持中心上報月報、年報。4.3信息中心是公司信息化工作的歸口管理部門，主要職責(zé)

3、：a)負(fù)責(zé)制定并組織實施本程序及配套規(guī)章制度，對各部門(單位)信息化工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和催促；b)負(fù)責(zé)信息化建設(shè)管理，組織進行信息技術(shù)工程前期管理，編制信息建設(shè)專業(yè)開展規(guī)劃并組織實施；c)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、組織、整合和管理公司信息資源系統(tǒng)，為各部門(單位)信息采集、整理、匯總和發(fā)布等環(huán)節(jié)提供技術(shù)支持；對Internet用戶、電子郵箱進行設(shè)置管理；統(tǒng)一管理分公司互聯(lián)網(wǎng)出口；d)負(fù)責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息門戶和各類信息應(yīng)用系統(tǒng)的平安運行和維護及計算機根底設(shè)施、計算機設(shè)備檢維修管理；e)負(fù)責(zé)ERP等支持中心日常管理工作；f)負(fù)責(zé)通信管理。4.4開展工程處負(fù)責(zé)將信息化工程列入公司投資建議方案，提交信息化工作領(lǐng)

4、導(dǎo)小組討論通過后，上報總部。4.5技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)對列入科技開發(fā)方案的信息管理工程按 科技開發(fā)控制程序 執(zhí)行。4.6財務(wù)部門負(fù)責(zé)信息化、通信系統(tǒng)維護專項費核算、管理。4.7機動處負(fù)責(zé)對計算機、網(wǎng)絡(luò)、機房等根底設(shè)施安排檢維修方案并組織實施。4.8教培中心協(xié)助組織進行員工的信息化應(yīng)用和現(xiàn)代信息技術(shù)根本知識的培訓(xùn)。 4.9人力資源處負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的設(shè)定和管理。4.10企業(yè)管理處負(fù)責(zé)組織對各部門(單位)的信息化工作進行專項考核；負(fù)責(zé)審定公司各項信息化管理規(guī)章制度。4.11物資裝備中心負(fù)責(zé)信息技術(shù)工程設(shè)備、材料和計算機設(shè)備配件、耗材的物資供給。4.12總經(jīng)理(外事)辦公室負(fù)責(zé)公司信息門戶和信息披露的

5、管理，負(fù)責(zé)公司計算機及配件的維修管理。4.13宣傳處負(fù)責(zé)公司宣傳思想網(wǎng)的日常管理，負(fù)責(zé)對外宣傳報道稿件的審核。黨委辦公室負(fù)責(zé)公司黨群工作信息系統(tǒng)的日常管理。4.14計量管理中心、質(zhì)量檢驗中心、平安環(huán)保處負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和測量的相關(guān)技術(shù)程序包括測試程序、方法、產(chǎn)品和測量方法標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件、軟件、記錄和標(biāo)識的所有信息管理。4.15情報檔案室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部歸檔檔案信息管理、外部文獻信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營課題調(diào)研信息等信息資源的采集、管理。4.16各部門(單位)職責(zé)：a)負(fù)責(zé)提出信息資源需求，及時錄入和維護有關(guān)數(shù)據(jù)，有效利用和管理信息資源；負(fù)責(zé)公司信息門戶中本部門(單位)信息的發(fā)布及維護；b)負(fù)

6、責(zé)本部門(單位)計算機及通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的平安運行管理；c)提出本部門(單位)的信息技術(shù)工程立項和系統(tǒng)故障維修的申請報告，組織信息技術(shù)工程在本部門(單位)的實施、推廣和應(yīng)用,負(fù)責(zé)及時錄入和維護有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)處理有關(guān)業(yè)務(wù)問題；d)負(fù)責(zé)建立和完善技術(shù)檔案和根底技術(shù)資料。5工作程序5.1工作機構(gòu)5.1.1公司成立由總經(jīng)理為組長、分管副總經(jīng)理為副組長、有關(guān)部門(單位)主要負(fù)責(zé)人為組員的信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其主要職責(zé)見4.1。5.1.2公司設(shè)立由信息中心及有關(guān)部門(單位)關(guān)鍵用戶組成的ERP等系統(tǒng)支持中心，其主要職責(zé)見4.2。5.2信息化建設(shè)管理5.2.1信息化方案.1在總部信息化建設(shè)規(guī)劃指

7、導(dǎo)下，信息中心編制公司信息建設(shè)專業(yè)開展方案，征求各部門(單位)意見并組織專家組進行評審，報信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報總部信息系統(tǒng)管理部備案，并納入公司生產(chǎn)開展總體規(guī)劃，在執(zhí)行過程中滾動調(diào)整和完善。.2各部門(單位)根據(jù)公司生產(chǎn)開展總體規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，每年6月份前向信息中心申報下一年度的信息化工程建議書，信息中心組織審核并匯總編制公司年度信息技術(shù)工程建議方案，報開展工程處納入公司年度投資建議方案統(tǒng)籌平衡，經(jīng)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準(zhǔn)后，由開展工程處上報總部，由信息中心報信息系統(tǒng)管理部備案。.3信息中心負(fù)責(zé)編制年度公司信息系統(tǒng)運行維護費用預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部門綜合平衡后

8、，報公司全面預(yù)算管理委員會審定后執(zhí)行。5.2.2工程立項.1信息化工程的立項權(quán)限、限額劃分及相關(guān)工作的管理，按 固定資產(chǎn)投資控制程序 和內(nèi)部控制的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.2信息化工程申請立項，必須符合公司開展總體規(guī)劃中的目標(biāo)和任務(wù)，依據(jù)公司信息技術(shù)工程年度建議方案，進行信息技術(shù)工程立項工作。.3申請股份公司立項的信息技術(shù)工程按 金陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 執(zhí)行。.4申請公司立項的信息技術(shù)工程按 固定資產(chǎn)投資控制程序 和 科技開發(fā)控制程序 執(zhí)行。.5信息中心按照 固定資產(chǎn)投資控制程序 、 科技開發(fā)控制程序 的規(guī)定，組織信息技術(shù)工程的招投標(biāo)。.6凡屬信息技術(shù)工程，須經(jīng)信息中心審核，未經(jīng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組

9、批準(zhǔn)，不予立項，不予撥付資金，工程不得實施。5.2.3工程實施.1工程責(zé)任單位按照 金陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 的要求，參與制定工程實施方案，提出工程實施方案要求和建設(shè)質(zhì)量要求；配合系統(tǒng)開發(fā)，負(fù)責(zé)工程進度和質(zhì)量管理，組織人員培訓(xùn)、試運行、單軌運行。制定配套的系統(tǒng)運行管理制度、提出工程竣工驗收申請并進行其它的相關(guān)工作。.2信息中心組織工程實施例會、中間交接、系統(tǒng)測試、工程竣工驗收等工作，并協(xié)助工程責(zé)任單位完成總部組織的工程的后評價、制定配套的系統(tǒng)運行管理制度。.3物資裝備中心負(fù)責(zé)組織進行信息技術(shù)工程建設(shè)的設(shè)備及材料供給，信息中心按 一般物資采購程序 執(zhí)行。5.3系統(tǒng)運行維護5.3.1信息系統(tǒng)的

10、運行維護包括對計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、機房及附屬設(shè)備的運行維護。5.3.2系統(tǒng)應(yīng)用責(zé)任部門(單位)要按照 金陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 、 金陵石化信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定 和 金陵石化信息根底設(shè)施運行維護管理規(guī)定 的要求做好系統(tǒng)應(yīng)用維護，同時加強對信息系統(tǒng)各類用戶及第三方技術(shù)支持、效勞人員的管理，做好風(fēng)險防范管理，確保系統(tǒng)平安運行。5.3.3信息中心負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的根底設(shè)施如計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及機房的運行和維護管理。為各部門(單位)信息應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行提供技術(shù)支持和效勞。5.3.4各部門(單位)嚴(yán)格執(zhí)行 金陵石化信息根底設(shè)施運行維護管理規(guī)定 ，用好管好本部門(單位)的計算機網(wǎng)絡(luò)

11、系統(tǒng)和計算機設(shè)備，建立和更新本部門(單位)計算機設(shè)備臺帳，并報信息中心備案。5.3.5信息中心依據(jù) 金陵石化信息根底設(shè)施運行維護管理規(guī)定 進行計算機設(shè)備檢維修管理。各部門(單位)的計算機設(shè)備發(fā)生故障，需經(jīng)本部門(單位)處理審核后報信息中心，由信息中心組織進行檢維修。信息中心無法維修的，各部門(單位)須填報“計算機維修單，由總經(jīng)理(外事)辦公室審核確認(rèn)后，方能送外修理，將實際發(fā)生的檢維修費用報財務(wù)進行結(jié)算。5.3.6標(biāo)準(zhǔn)代碼管理執(zhí)行 中國石油化工集團公司信息標(biāo)準(zhǔn)代碼管理方法 。對于總部統(tǒng)一組織實施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)，當(dāng)各部門(單位)需要增加標(biāo)準(zhǔn)代碼時，向信息中心報“標(biāo)準(zhǔn)代碼申請單，信息中心審核后

12、報總部，各部門(單位)將總部批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)代碼維護到系統(tǒng)中。5.3.7計算機軟件產(chǎn)品購置、測試、評估、開發(fā)應(yīng)用、升級、保存管理執(zhí)行 金陵石化信息系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定 。5.3.8信息中心負(fù)責(zé)對因特網(wǎng)和其他對外出口的平安管理和監(jiān)控，動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)平安狀況，及時組織處理突發(fā)的平安故障，保障信息系統(tǒng)正常運行。5.3.9對于總部統(tǒng)一組織實施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)，凡不能自行解決的運行維護問題，由信息中心將各部門(單位)提交的信息系統(tǒng)問題上報總部主管部門，待回復(fù)后，將問題解決方案交問題提報部門(單位)執(zhí)行。5.3.10各部門(單位)作為應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理者和使用者，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護、用戶管理、

13、數(shù)據(jù)使用平安的運行和管理工作。5.3.11信息中心負(fù)責(zé)每月8日前組織召開ERP系統(tǒng)運行月度例會，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，編寫ERP系統(tǒng)運行維護月度報告，上報股份公司信息系統(tǒng)管理部。5.4信息資源管理5.4.1信息資源分類與管理公司信息按下屬方式進行分類：a)按來源劃分。包括生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的內(nèi)部信息和需從外部購入的信息；b)按載體劃分。包括電子載體信息和紙質(zhì)載體信息。其中電子載體信息主要包括由ERP、MES、LIMS、實時數(shù)據(jù)庫等根底信息系統(tǒng)及專業(yè)信息系統(tǒng)采集或形成并存儲的信息、使用計算機編制并存儲的信息以及從外部獲得各類有關(guān)的電子類信息等。紙質(zhì)載體信息包括各類紙質(zhì)的文件記錄、資料等。5.4.2外部

14、信息需求的識別和獲取.1專業(yè)管理信息由各部門(單位)按“誰主管，誰負(fù)責(zé)的原那么，通過網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)協(xié)會、總部、政府部門等途徑對外部信息進行識別和獲取。.2各部門單位對需要單位間共享或購置的外部文獻信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營等課題調(diào)研信息，按公司 文獻信息管理制度 、 信息調(diào)研管理制度 由情報檔案室管理，其他所需外部信息按 中國石化信息資源管理方法 的要求形成相應(yīng)的信息需求目錄，并明確信息內(nèi)容、信息提供頻率和信息提供方式等，經(jīng)本部門單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報情報檔案室。.3情報檔案室組織匯總各部門(單位)需要其他單位提供的信息和需外購的信息，編制內(nèi)部信息需求和外購信息需求目錄。各部門(單位)內(nèi)部共享信息需求及

15、外購信息需求內(nèi)容經(jīng)分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施。.4外購信息經(jīng)批準(zhǔn)后由情報檔案室統(tǒng)一采購，購入后，由情報檔案室分發(fā)或提供網(wǎng)址、密碼等必要信息供需求各部門(單位)使用。5.4.3內(nèi)部信息的采集發(fā)布、傳輸利用.1各部門(單位)對于需要錄入公司信息門戶及信息系統(tǒng)的，應(yīng)依據(jù) 中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)那么試行 及信息系統(tǒng)如ERP、MES、LIMS等管理的規(guī)定，及時采集和錄入數(shù)據(jù)。.2各部門(單位)對錄入的內(nèi)部信息實施分級管理，情報檔案室匯總各部門(單位)信息密級目錄列表，作為信息資源管理和信息訪問的根底；對于通過系統(tǒng)自動采集或轉(zhuǎn)換的信息，須經(jīng)主管部門(單位)審核確認(rèn)。情報檔案室及各部門(單位)應(yīng)定

16、期對信息采集發(fā)布工作進行檢查評價。.3信息中心通過信息門戶對各部門(單位)有關(guān)最終用戶分別進行信息授權(quán)，確保信息準(zhǔn)確送達(dá)和平安使用。.4各部門(單位)和各崗位按照信息授權(quán)接受并運用所需信息。.5涉密信息嚴(yán)禁公開發(fā)布，各部門(單位)對所發(fā)布數(shù)據(jù)的合法性、真實性、有效性負(fù)全面責(zé)任。.6內(nèi)部歸檔檔案信息按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.4信息披露公司總經(jīng)理外事辦公室為信息披露的歸口部門，對外信息披露按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)的原那么進行管理，未經(jīng)審核或授權(quán)，各部門(單位)和各崗位一律不得對外披露相關(guān)信息。其中，對外宣傳報道及外部宣傳媒體的接待按 宣傳思想工作管理程序 執(zhí)行。5.4.5信息評估與分析各

17、部門(單位)對收集的信息數(shù)據(jù)，應(yīng)按照系統(tǒng)應(yīng)用的目標(biāo)要求進行評價和分析，為制定企業(yè)的方針目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)提供科學(xué)依據(jù)。信息中心在各部門(單位)利用電子圖文、網(wǎng)絡(luò)通訊、實時數(shù)據(jù)等方式進行數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析時，提供相應(yīng)的信息化技術(shù)手段和支持并不斷進行改善。5,5IT一般性控制管理5.5.1信息中心按內(nèi)部控制手冊要求建立并實施IT一般性控制管理,并會同相關(guān)各部門(單位)依據(jù)總部和公司關(guān)于IT一般性控制的要求，標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行維護和應(yīng)用管理等工作。5.5.2信息中心按內(nèi)部控制制度要求完成各項IT內(nèi)控流程的自查測試工作底稿及自查報告并上報內(nèi)控辦公室。5.6通信管理信息中心為全公司通訊歸口管理部門，

18、負(fù)責(zé)通訊設(shè)施系統(tǒng)的日常安裝、維護、維修、拆遷工作，確保公司通訊暢通。具體執(zhí)行 金陵石化通信管理規(guī)定 。5.7信息平安管理5.7.1信息中心根據(jù) 金陵石化信息技術(shù)風(fēng)險評估管理規(guī)定 ，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要編寫“信息系統(tǒng)風(fēng)險評估報告，并針對風(fēng)險評估報告中提出的問題，制訂公司“信息平安方案，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報信息系統(tǒng)管理部備案。5.7.2信息中心依照 金陵石化信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定 ，組織實施公司信息平安管理，確定信息系統(tǒng)平安關(guān)鍵崗位，設(shè)立平安管理員，簽訂“信息系統(tǒng)平安責(zé)任書。5.7.3各部門(單位)及崗位不得安裝與工作無關(guān)的軟件，及時安裝系統(tǒng)補丁，及時更新防病毒代碼，及時進行數(shù)據(jù)備份。嚴(yán)禁傳

19、播病毒。發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞和數(shù)據(jù)喪失及時處理，信息中心提供必要的技術(shù)支持和效勞。5.7.4信息中心對因特網(wǎng)和其他對外出口的平安管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)，并動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)平安狀況，及時組織處理突發(fā)的平安故障，保障信息系統(tǒng)正常運行。5.8檢查評價與改良5.8.1企業(yè)管理處通過崗位責(zé)任制檢查，組織對信息化工作檢查，信息中心組織日常檢查和專業(yè)管理檢查，對各部門(單位)信息系統(tǒng)運行情況和信息管理工作進行檢查與考核。檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責(zé)任制考核。5.8.2公司內(nèi)控辦公室按照內(nèi)控要求定期組織對信息管理內(nèi)控流程的執(zhí)行情況進行檢查與考核評價。5.8.3信息中心結(jié)合日常管理、專業(yè)檢查、內(nèi)部審核等對本程序的適宜性、有效性進行評價，

20、并采取相應(yīng)措施實施持續(xù)改良。6支持性文件6.1 金陵石化信息化管理細(xì)那么 6.2 金陵石化信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定 6.3 金陵石化信息根底設(shè)施運行維護管理規(guī)定 6.4 中國石化信息資源管理方法 中國石化辦2022228號6.5 金陵石化網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 6.6 中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)那么試行 石化股份信 2006 332號 6.7 中國石油化工集團公司信息標(biāo)準(zhǔn)代碼管理方法 6.8 金陵石化信息系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定 6.9 金陵石化信息技術(shù)風(fēng)險評估管理規(guī)定 6.10 中國石化信息化工程驗收管理方法 中國石化信2022150號6.11 固定資產(chǎn)投資控制程序 6.12 科技開發(fā)控制程序 6.13 金

21、陵石化信息技術(shù)工程管理規(guī)定 6.14 金陵石化ERP系統(tǒng)管理規(guī)定 6.15 金陵石化MES系統(tǒng)管理規(guī)定 6.16 金陵石化商業(yè)秘密保護規(guī)定 金陵石化辦202215號6.17 金陵石化通信管理規(guī)定 7記錄7.1信息技術(shù)工程年度建議方案7.2信息專業(yè)年度綜合方案7.3信息中心日常維修記錄表7.4可行性研究報告7.5工程建議書批復(fù)7.6可行性研究報告批復(fù)7.7技術(shù)附件7.8中交報告7.9工程詳細(xì)設(shè)計7.10工程詳細(xì)設(shè)計評審7.11工程開工報告7.12工程驗收報告7.13后評估報告7.14中國石化信息化工作月報-金陵分公司7.15中國石化金陵公司信息平安運維月報7.16中國石化信息根底設(shè)施運行維護評價

22、指標(biāo)-金陵分公司7.17工程申報投資方案卡7.18金陵分公司信息系統(tǒng)用戶管理申請表7.19金陵分公司ERP系統(tǒng)角色維護申請表7.20金陵分公司信息系統(tǒng)用戶需求提報(傳輸請求申請)單7.21ERP系統(tǒng)變更記錄表7.22金陵分公司客制化開發(fā)用戶接收測試文檔7.23金陵分公司客制化開發(fā)功能設(shè)計說明書7.24金陵分公司ERP批導(dǎo)入數(shù)據(jù)申請表7.25金陵分公司信息系統(tǒng)后臺作業(yè)調(diào)度申請表7.26金陵供給商客戶主數(shù)據(jù)申請表7.27撤離備案申請表7.28金陵分公司ERP月度例會紀(jì)要7.29金陵分公司ERP系統(tǒng)月度運行和應(yīng)用報告7.30ERP系統(tǒng)補丁及軟件升級申請表7.31ERP系統(tǒng)日志7.32MES系統(tǒng)問題提

23、報單7.33電腦維修及配件領(lǐng)用表7.34用戶終端接入申請審批表7.35效勞器臺帳7.36金陵分公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D7.37IP地址分配表7.38中國石化電子郵件效勞申請表7.39ERP相關(guān)管理員授權(quán)書7.40IT一般性控制流程檢查工作底稿7.41計算機設(shè)備維護記錄表7.42系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)庫維護表7.43信息系統(tǒng)風(fēng)險評估報告7.44信息平安方案7.45各部門單位信息目錄7.46各部門單位信息需求目錄7.47各部門單位外購信息需求目錄7.48共享信息需求目錄7.49信息授權(quán)列表8附加說明本程序由信息中心提出并歸口。本程序起草部門：信息中心。本程序起草人：趙志明、任強。本程序?qū)徍巳耍毫_建平。本程序批準(zhǔn)人：

24、趙日峰。本程序解釋權(quán)歸信息中心。.word可編輯附錄A： 信息化建設(shè)管理流程圖.word可編輯表A流程說明流程名稱信息化建設(shè)管理流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務(wù)活動名稱子流程/業(yè)務(wù)活動描述部門、崗位記錄支持性文件信息化工程需求各部門(單位)根據(jù)公司生產(chǎn)開展總體規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，每年6月份前向信息中心申報下一年度的信息化工程建議書，信息中心組織審核并匯總。各部門(單位)7.17.176.16.116.12工程可行性研究和評審信息中心會同工程責(zé)任部門(單位)委托有資格的單位承當(dāng)工程可行性研究，并組織專家組對工程可行性研究報告進行評審，專家組對工程需求、工程目標(biāo)、技術(shù)路線、風(fēng)險分析、投資估

25、算與效益分析、工程組織及實施策略等提出可行性研究評審意見并簽字信息中心開展工程處技術(shù)質(zhì)量處各部門單位7.47.116.13信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論根據(jù)中國石化年度投資方案、科技開發(fā)工程方案管理。信息中心編制年度信息化工程建議方案預(yù)案，報信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論。信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息中心6.1開展工程處匯總、報總部信息化領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，分別納入年度投資建議方案、科技開發(fā)工程建議方案，上報信息系統(tǒng)管理部和總部相關(guān)部門審核確認(rèn)。信息中心開展工程處技術(shù)質(zhì)量處工程立項、組織招投標(biāo)總部統(tǒng)一組織實施的工程由信息系統(tǒng)管理部立項、審批；企業(yè)自行立項的信息技術(shù)工程在總部每年核定的限額以內(nèi)，按規(guī)定權(quán)限審批后報各主管部門、信息

26、系統(tǒng)管理部和開展方案部審核備案，并納入公司年度投資方案管理。通過可研評審的科技開發(fā)工程，由信息中心報技術(shù)質(zhì)量處立項，批準(zhǔn)立項的工程，由技術(shù)質(zhì)量處列入年度工程方案。信息中心負(fù)責(zé)組織工程責(zé)任部門(單位)審查集成商、咨詢商、開發(fā)商及供給商的資質(zhì)，開展詢比價、商務(wù)談判等工作，依照規(guī)定權(quán)限簽訂合同；工程責(zé)任部門(單位)負(fù)責(zé)完成合同技術(shù)附件，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。涉及有關(guān)計算機效勞器、PC機、打印機采購事宜，由物資采購部門歸口管理、信息管理部門配合開展采購工作信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息中心開展工程處技術(shù)質(zhì)量處7.57.66.2安排工程總體初步設(shè)計對批準(zhǔn)立項的、投資在500萬元及以上的工程，信息中心委托有資格的單位按

27、要求編制工程總體根底設(shè)計。投資在2000萬元及以上的工程需組織專家組對工程總體根底設(shè)計進行評審。信息中心開展工程處物裝中心工程應(yīng)用部門單位7.7編制工程實施方案、組織工程實施信息系統(tǒng)工程實施要求設(shè)立工程組，工程組根據(jù)技術(shù)附件要求負(fù)責(zé)編制工程實施方案、組織工程實施。信息中心開展工程處工程應(yīng)用部門單位7.9工程試運行單軌運行工程組負(fù)責(zé)工程試運行工作。信息中心開展工程處工程應(yīng)用部門單位7.10工程中交工程經(jīng)過試運行后，信息中心負(fù)責(zé)組織工程中交，進行工程建設(shè)質(zhì)量、進度、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和本錢控制等檢查信息中心工程責(zé)任部門單位7.8工程驗收工程完成全部的規(guī)定目標(biāo)任務(wù)后?？偛颗鷱?fù)的工程由信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)組織工程

28、驗收工作；企業(yè)自行批復(fù)的工程由信息中心負(fù)責(zé)組織工程驗收工作。信息中心工程責(zé)任部門單位開展工程處財務(wù)部門7.126.10工程后評估對固定資產(chǎn)投資2000萬元及以上的試點工程，通過驗收后，組織專家組對工程進行后評估。 信息中心工程責(zé)任部門單位7.13檢查與改良信息中心和工程主管部門(單位)負(fù)責(zé)對工程進行適時檢查評價，并根據(jù)評價和修正意見，進行改良。信息中心工程主管部門單位.word可編輯附錄B：信息系統(tǒng)維護流程圖.word可編輯表B1流程說明流程名稱信息系統(tǒng)維護流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務(wù)活動名稱子流程/業(yè)務(wù)活動描述部門、崗位記錄支持性文件信息維護籌劃制定信息維護方案和方案信息中心6.3、6.5、6.7、6.8、6.14、6.15用戶報修用戶提出故障申請系統(tǒng)應(yīng)用部門單位7.3、7.19、7.20、7.247.25、7.26、7.