房地產公司各項業(yè)務流程圖(共49頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上目 錄一、人力行政部行政01入職流程圖04行政02離職流程圖05行政03請假流程圖06行政04出差流程圖07行政05 專項檔案管理流程08行政06重要檔案借閱管理流程09行政07 辦公用品采購領用管理流程10行政08公文管理（發(fā)文）流程11行政09公文管理（收文）流程12行政10招聘管理流程13行政11 勞動合同管理流程14二、財務部財務01費用報銷管理流程16財務02 資產購置管理流程17財務03資產入帳管理流程18財務04資產調用管理流程19財務05資產處置管理流程20財務06資產盤點管理流程21財務07資金流入管理流程22財務08資金流出管理流程23三、商務部商

2、務01固定資產采購管理流程25商務02 項目成本計劃編制流程26商務03工程項目總承包招標管理流程27商務04監(jiān)理招標管理流程28商務05分包工程招標管理流程29商務06甲供材料與設備采購招標管理流程30商務07甲定乙供材料與設備定價管理流程31商務08工程合同管理流程32商務09費用簽證管理流程33商務10工程款中期支付管理流程34商務11工程結算支付管理流程35商務12造價信息管理流程36四、工程管理部工程01方案設計管理流程38工程02施工圖設計管理流程39工程03開工準備工作管理流程40工程04施工圖會審管理流程41工程05工程進度與計劃管理流程42工程06設計變更管理流程43工程07

3、質量缺陷修補及質量事故處理流程44工程08基礎及主體工程結構驗收管理流程45工程09單位工程竣工驗收管理流程46工程10技術資料管理流程47工程11材料檢驗管理流程48前 言為了使公司各部門業(yè)務工作開展規(guī)范有序，使各項管理制度文件更易于理解和可操作性，本著從保證項目開發(fā)業(yè)務效率的目標出發(fā)，優(yōu)化、規(guī)范部門作業(yè)過程，明確公司各部門管理中工作責任和方法，以及部門間相互配合的目的，特制訂本業(yè)務管理流程。本業(yè)務流程圖是對常規(guī)的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范與程序，清晰地表達各項業(yè)務作業(yè)步驟、作業(yè)內容、順序、責任，以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標準表單等，擬為公司員工的業(yè)務工作中提

4、供必需的信息，確保業(yè)務運作的效率和準確性，合理安排過程和順序，保證業(yè)務過程接口嚴密、運作有序，實現業(yè)務管理的規(guī)范化。本流程還有待于在工作實踐中不斷修正，持續(xù)改進業(yè)務運作流程，促進公司管理水平和經營績效的不斷提升。文件名稱入職流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期入職流程表行政人力部發(fā)聘用通知或電話通知入職前的準備工作通知新員工報到時必帶的資料、證書等員工報到、填寫員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿向各部門介紹新員工入職前的培訓、學習公司制度、員工手冊、崗位職責到所在部門上崗，工作交接安排文件名稱離職流程文件編號BBLC-XZ-201

5、2-05頁 碼編制日期修改日期生效日期離職流程表試用期內員工：離職須提前一周向部門主管申請辭職申請正式員工：離職必須提前一個月向部門主管申請離職面談部門主管審批部門經理審批人力行政主管審批1、 員工級：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。2、 主管級及以上：辭職審批須經總經理批準完畢后方可離職。總經理批準員工將審批完畢后的離職申請表交人力行政部門須按人力行政主管核準離職日期之后開始領取離職單進行交接（移交時須按離職表上所涉及的相關部門負責人依次進行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門）辦理離職移交手續(xù)結算薪資文件名稱請假流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生

6、效日期請假流程表申領請假單部門主管審批3天以內可由部門經理直接審批部門經理審批人力行政主管審核1、員工級：超過3天以上請假人員需經總經理批準后方可生效，3天以下主管批準2、主管級以上：經總經理批準后方可生效總經理批準交請假單至人力行政部門，留存聯(lián)個人或部門留存，以備核算考勤請假時間超過三天以上者到假時必須銷假以便人力部行政部門核銷銷假文件名稱出差流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差申請部門總監(jiān)或總經理呈報送審預領出差費安排交通工具其他事物安排出差過程回公司報到出差匯報財務總監(jiān)差旅費審核報銷結單文件名稱專項檔案管理流程文件編號BBLC-XZ-20

7、12-05頁 碼編制日期修改日期生效日期專項檔案管理流程相關部門 人力行政部 相關領導文書辦結收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、整理檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀主管領導審核總經理審批文件名稱檔案借閱管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流程相關部門 人力行政部 相關領導重要檔案借閱填寫借閱單主管領導審核閱調出檔案總經理審批審批歸還登記歸檔文件名稱辦公用品采購領用管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購領用管理流程相關部門 人力行政部 相關領導定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采 購編制采

8、購單編制計劃預算市場調查詢價匯總需求計劃提出采購需求人力行政經理審核財務總監(jiān)審核文件名稱公文（發(fā)文）管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管理流程相關部門 總經辦 相關領導 主辦部門擬稿填寫審批單相關領導會簽相關部門會簽修 改總經理審批印 發(fā)歸 檔文件名稱公文（收文）管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相關部門 總經辦 相關領導簽收、登記、擬辦意見主管領導批辦承 辦承辦、傳達、催辦、督辦整理反饋信息聽取匯報歸 檔文件名稱招聘管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修

9、改日期生效日期招聘管理流程相關部門 人力行政部 相關領導用人部門主管審核填報招聘需求表表分管人力行政領導審定調整招聘需求確認 總經理審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息應聘資料收集篩選與用人部門共同確定面試名單用人部門相關人員參與招聘面試分管人力行政領導審定填寫面試評估表對專業(yè)技能方面作出評價填寫面試評估表結果反饋總經理審核審批明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員進入試用期通知被錄取人員報到告知、材料歸檔文件名稱勞動合同管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期勞動合同管理流程相關部門 人力行政部 相關領導 錄用并簽訂勞動合同試用考核 延長試用或終止試用、解除

10、勞動合同 不合格 辭職/辭退審批 合格履行勞動合同不同意 終止勞動合同續(xù)簽考核解除勞動合同不 合格合格終止勞動合同雙方協(xié)商 不同意 同意簽訂并履行勞動合同 財務管理流程文件名稱費用報銷管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期費用報銷管理流程相關部門 財務部 相關領導開 始填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責人審核退回報銷人 通過財務總監(jiān)審核否 通過 報銷入帳大額款項總經理審批通過 文件名稱資產購置管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產購置管理流程相關部門 財務部 相關領導年度預算或資產購買計劃部門負責人審核提出購買申請、資產

11、采購單通過財務總監(jiān)審核 小型資產總經理審批 大型資產通過安排供應商報價或重新報價部門負責人審核通過財務總監(jiān)審核否 小型資產總經理審批通過 大型資產通過財務入帳簽訂采購合同并實施采購文件名稱固定資產入庫管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產入庫管理流程相關部門 財務部 相關領導判斷固定資產類別采購固定資產的申請?zhí)罟潭ㄙY產卡，錄入登記簿商務部將固定資產采購合同、發(fā)票等提交財務部設備驗收后，將驗收報告提交財務部財務總監(jiān)審核年末對固定資產進行盤點，進行資產評估填制會計憑證并填寫固定資產卡片總經理審批核算該固定資產賬面價值等，整理相關資料，報批制作憑證，登記

12、固定資產登記簿文件名稱資產調用管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產調用管理流程相關部門 財務部 相關領導開 始調入部門填寫申請單調出部門協(xié)調安排是否同意資產管理部門負責人審核同意通過財務總監(jiān)審核總經理審批通過資產管理部門驗收移交財務轉帳資產調用文件名稱資產處置管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產處置管理流程提出資產處理意見開 始相關部門 財務部 相關領導否部門負責人審核填制資產處置申請審批表通過財務總監(jiān)審核 總經理審批通過通過報廢資產處理按規(guī)定向稅務部門申報調整財務帳目文件名稱資產盤點管理流程文件編號BBL

13、C-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產盤點管理流程相關部門 財務部 相關領導提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員下發(fā)盤點要求及表格配合、參與資產盤點復核是否帳物相符編寫資產盤點報告否差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核通過財務總監(jiān)審核通過總經理審批大額才需要按審批意見落實差異處理調整明細帳文件名稱資金流入管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流入管理流程相關部門 財務部 相關領導填寫用款申請單開 始總經理審批通過撥付資金收款入帳文件名稱資金流出管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流出

14、管理流程相關部門 財務部 相關領導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核否通過財務總監(jiān)審核通過總經理審批財務出納辦理通過直接退回經辦人或借款人結束由財務部門退回否商務管理流程文件名稱固定資產采購管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產采購管理流程相關部門 商務部 相關領導開始入固定資產清單庫匯總需求計劃制定年度（或月度）需求計劃部門經理審核市場調查詢價編制計劃預算已審批采購申請財務總監(jiān)審核總經理審批選定供應商采 購簽字領用歸 還領用登記清單季度固定資產清點文件名稱項目成本計劃編制流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日

15、期項目成本計劃編制流程相關部門 造價、商務部 相關領導形成正式成本計劃文件商務、工程部備案組織實施結束分管領導審批開始施工總承包招標結束工程部提供相關資料編制項目成本計劃項目成本計劃內部會審分管領導審核總經理審核公司造價復核調整項目成本計劃 文件名稱工程項目總承包招標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程項目總承包招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導開始編制招標文件招標文件內部評審編制標底工程總監(jiān)審查審查商務、造價復審修改、編制正式招標文件總經理審定發(fā)布招標公告接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件招標

16、答疑接受標書、評標、決標商務、工程部參與工程總監(jiān)審查中標單位詢標、確定中標單位商務、工程部備案總經理審批發(fā)中標通知書、招標辦備案與中標單位簽訂工程承包合同結束文件名稱監(jiān)理招標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導編制招標文件招標文件內部評審工程總監(jiān)審核開始商務、造價復審修改、編制正式招標文件總經理審定發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑 接受標書、評標、決標商務、工程部參與工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位商務、工程部備案發(fā)中標通知書

17、、備案 與中標單位簽訂工程監(jiān)理合同結束文件名稱分包工程招標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導編制招標文件招標文件內部評審工程總監(jiān)審核開始商務、造價復審修改、編制正式招標文件總經理審定發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審核審查入圍單位招標小組初選入圍單位發(fā)布招標文件、答疑 接受標書、評標、決標商務、工程部參與工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位商務、工程部備案發(fā)中標通知書、備案 與中標單位簽訂工程合同結束文件名稱甲供材料與設備采購招標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼

18、編制日期修改日期生效日期甲供材料與設備采購招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導開始確定甲供材料與設備的技術方案工程部提出甲供材料與設備的請購單分管領導審查商務部市場調查報價、詢價總經理審定工程部編制招標文件發(fā)布招標信息、接受報名分管領導審查初選入圍的材料與設備供應商工程部參與考察商務部整合、發(fā)包接標、評標、決標商務部工程部參與詢標、確定中標單位分管領導審查總經理審批商務部工程部備案發(fā)中標通知書與中標單位簽訂采購合同結束文件名稱甲定乙供材料與設備定價管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與設備定價管理流程相關部門 商務部/工程管理部

19、 相關領導開始確定甲定乙供材料與設備工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等商務部市場調查報價詢價工程部提供材料與設備的技術參數指標會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌分管領導審查工程部參與考察分管領導審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格總經理審定與施工單位進行溝通商務、工程部備案會同工程簽發(fā)材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束文件名稱工程合同管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相關部門 工程管理部/商務部 相關領導開始 合同起草 與合

20、同簽訂單位進行磋商工程部、造價商務審查合同內容對合同內容進行內部評審工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認合同條款修改合同、正式合同成文總經理審批正式簽訂合同工程部、財務部、商務部備案辦理相關手續(xù)結束文件名稱費用簽證管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期費用簽證管理流程相關部門 工程管理部 /商務部 相關領導工程總監(jiān)審核工程部接收已經過監(jiān)理單位審查的費用簽證單工程部核實變更工程量、填寫內部審批單審查變更工程量及變更費用工程部審查合同約定以外的費用發(fā)生開始 工程部、商務部審查單項變更10萬元以上的 總經理審批工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單工程部商務部備案重大變更

21、的費用簽證單報公司備案結束文件名稱工程款中期支付管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相關部門 工程管理部/商務部 相關領導審核已完工程量的造價按有關規(guī)定及合同約定確定應付款財務部提供應扣款項及款額工程總監(jiān)審核總經理審批財務部支付工程進度款備案結束合同約定工程款中期支付的日期與方式工程部接收施工單位上報并經過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請工程部確認工程形象進度開始文件名稱工程結算支付管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程結算支付管理流程相關部門 工程管理部/商務部 相關領導接收施工單位上報并

22、經監(jiān)理單位審查的結算資料工程部核實結算條件審核結算資料是否齊全進行工程結算開始會同施工單位對總造價的初次確認工程總監(jiān)審核造價委托第三方對工程決算進行審計會同施工單位對總造價的最終確認公司造價審定工程總監(jiān)審核總經理審批財務部核算尾款備案財務部按有關規(guī)定及合同約定支付工程尾款結束造價商務備案文件名稱造價信息管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期造價信息管理流程相關部門 商務/造價部 相關領導結束造價商務每月將造價信息發(fā)到管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價信息造價商務收集整理各類造價信息收集造價信息每月上報造價信息給公司高層領導開始造價商務編制甲供、甲定

23、乙供材料與設備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設備名錄并上報造價部 工程管理流程文件名稱方案設計管理流程文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期方案設計管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開 始分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書方案設計任務書內部初審工程總監(jiān)審定簽訂設計合同設計合同備案設計院進行方案設計公司造價商務參與內審工程總監(jiān)審定方案設計內部初審組織項目專題會議評審總經理審批工程部辦理申報手續(xù)工程部收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案文件名稱初步設計管理流程文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期施工圖

24、設計管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分管領導審查施工圖設計任務書內部初審公司造價商務復審工程總監(jiān)審定地質勘察委托及相關資料收集設計合同公司造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內部初審分管領導審查公司造價商務復審總經理審定公司總工審設計調整，出正式施工圖工程部辦理申報手續(xù)文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期開工準備工作管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始拆地平整及申請施工水、用電造價商務行監(jiān)理標質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申造商務施工招標工程管理部組織施工圖會審分管領

25、導審查制訂工程項目管理實施總體計劃工程管理部復審總經理審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開監(jiān)理會議施工組織設計報總經辦辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等審批開工報告文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期施工圖會審管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始工程部查看圖紙查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件造價查看圖紙組織施工圖內部初審組織相關單位進行圖紙會審造價商務部參加圖紙會審工程部負責收集、整理圖紙會審紀要組織各相關單位審查圖紙會審紀要組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章造價復審圖紙會審

26、紀要發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報、造價備案根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程進度與計劃管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始工程項目管理實施總體計劃已審批分管領導審定編制工程年度進度計劃下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃經工程部審核后、下達季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。每年年底實現計劃目標嚴重偏離計劃目標進行原因分析分管領導審核填寫計劃調整審批表總經理審定對年度計劃執(zhí)行情

27、況進行總結并編制年度完成情況匯總表文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期設計變更管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始客戶提出設計變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更工程部、造價審查分管領導審核一般變更公司造價部審查重大變更總經理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報公司造價備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發(fā)設計變更文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期質量缺陷修補及質量事故處理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始在工程實施過程中發(fā)現質量

28、問題會同監(jiān)理工程師進行分析質量缺陷質量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位審批質量事故區(qū)域暫停施工、報公司分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報工程管理部工程部會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領導等人員對質量事故進行分析保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門處理重大質量事故一般質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經監(jiān)理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘（按地方規(guī)定上報建設行政部門）設計院提出重大質量事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄確認事故處理方案并由工程總監(jiān)審定質量事故處理完成，經各單位驗收同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報公司總經辦備案文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期基礎及主體工程結構驗收管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始主體結構工程已完成基礎工程已完成按地方規(guī)定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門工程管理部驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收設計單位