ding總務采購管理規(guī)定及流程

1、 藍姆汽車焊接設備（上海）有限公司總務采購品管理規(guī)定及流程管理編號：LAM/SOP-12-01版次號: A/0頁號 : 4/2改定履歷表版次號修改日期修改頁碼修改內(nèi)容修改理由作成確認承認A/02011-11-26無 無新規(guī)作成發(fā)放范圍：1.目的1.1為加強本公司低值易耗及固定資產(chǎn)品的管理；規(guī)范領用、申購，提高利用率。特制定本規(guī)定。1.2對采購過程進行規(guī)范和控制，在確保采購產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。 2.定義 總務采購品是指：非生產(chǎn)用的日常消耗品、辦公用的固定資產(chǎn)、耐用品。 消耗品：指日常辦公用具、清潔用具等低值易耗品，如：打印紙、抽紙、紙杯、便條紙、信紙、信封、檔案袋（盒）、筆記本、

2、鉛筆、橡皮、刀片、筆芯、膠帶、大頭針、圖釘、環(huán)形針、長尾夾、釘書釘、透明膠、雙面膠等。耐用品：是指在日常使用中較一般消耗品不易消耗用品。如：餐具、筆筒、水筆、圓珠筆、美工刀、直尺、白板筆、熒光筆、修正帶/液、膠水、名片冊、剪刀、訂書機、起釘器、打孔機、計算器、紙簍、卷筆刀、印章、印泥、資料存儲夾等。 固定資產(chǎn)：是指辦公家具、IT設備、辦公自動化、電氣設備、等 如：打印機、電腦、電話、辦公桌、凳子、保險柜、檔案架、車輛、冰箱、監(jiān)控器等3.范圍此規(guī)定僅適用于總務定義所指的采購物品4辦公用品預算和計劃41日常消耗品采購：人事總務課實行辦公用品預算制度，各部門根據(jù)本部門的消耗其使用情況，按月做出下月辦

3、公用品的需求計劃，在每月初5號前提交到總務擔當處。人事總務課統(tǒng)一購置、登記發(fā)放，建帳立卡，帳物相符。4.2固定資產(chǎn)的采購：使用部門根據(jù)需要；填寫固定資產(chǎn)申購單，并明確購入日程，固定資產(chǎn)申購需得到總經(jīng)理審批4.3耐用品采購：原則上耐用品與消耗品采購預算、流程、一致，特殊情況下需行政總監(jiān)審批4.2原則上人事總務課備留部分常用消耗品庫存，以備不時之需。5辦公用品申購流程 5.1消耗品及耐用品的采購流程5.1.1各部門指定內(nèi)務擔當，負責本部門采購物品的匯總、申請5.1.2部門內(nèi)務擔當根據(jù)部門需求填寫購入申請單，并提交部門長確認5.1.3部門長對月度采購申請單進行審核確認，并在申購單確認簽名5.1.4各

4、部門內(nèi)務在通過部門長的審核后，將購入申請單提交至總務擔當5.1.5總務擔當將各部門購入申請單匯總，并提交人事總務課長審核，行政部長承認后統(tǒng)一購買。5.1.6人事總務擔當將購買清單發(fā)送至供應商，并確認購入時間5.1.7供應商發(fā)貨至公司后人事總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單保管，并按各部門購入清單將物品發(fā)放到各部門內(nèi)務。5.1.7除5.1正常流程申購外，人事總務課不再受理其它方式申購。5.2固定資產(chǎn)的采購流程5.2.1固定資產(chǎn)申請人必須是科長及以上管理人員5.2.2部門申購人到人事總務課領取固定資產(chǎn)申購單，5.2.3申購單必須明確產(chǎn)品數(shù)量、用途、購入日期以及預計使用經(jīng)費，提交部門長審批、行政總監(jiān)

5、審核、總經(jīng)理批準5.2.3 審批程序完成后，部門內(nèi)務擔當將申請表提交人事總務擔當。5.2.4人事總務擔當收到申購單后，聯(lián)系指定供應商送貨；并明確到貨時間5.2.5供應商發(fā)貨至公司后人事總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單及報修卡的保管，5.2.6人事總務課根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定對固定資產(chǎn)進行標號、存檔等相關業(yè)務5.2.5人事總務課完成相關規(guī)程后通知申購部門對固定資產(chǎn)領用6供方的選擇評定及成本控制6.1 供應商產(chǎn)品質(zhì)量達到采購要求的質(zhì)量。6.2 具有一定的銷售規(guī)模，具備提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。6.3 價格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。6.4每種產(chǎn)品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。6.5通過樣件的認可和提供相關資料的供方。 6.6初次選定的供應商以三個月試用期為周期，通過對交期、質(zhì)量、價格的審核最終確認是否簽訂長期合作關系 7、供應商的管理分類 為確保供的方專性業(yè)及提供可靠的優(yōu)質(zhì)服務，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)明確指定相應供應商，大致分類如下 7.1日常消耗品指定供應商 7.2辦公自動化產(chǎn)品指定供應商 7.3固定資產(chǎn)指定供應商7費用的管理及結賬方式 7.1與客戶簽訂協(xié)議合同；每月初用匯款