檢驗(yàn)報(bào)告編制規(guī)定.doc

1、檢驗(yàn)報(bào)告編制規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告編制規(guī)定 _ZTJ- - ZC- - A1/006 B/1 1.目的：對(duì)本所檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（證書）的編制、審核、批準(zhǔn)、存檔、發(fā)放等作出規(guī)定，以確保本所的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（證書）符合國(guó)家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)的要求。2.使用圍 適用于本所的各類檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（證書）及相應(yīng)的原始記錄。3.職責(zé) 3.1 檢驗(yàn)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)原始記錄的編制，主檢人員負(fù)責(zé)原始記錄的校核及報(bào)告的一級(jí)審核。3.2 接收人員負(fù)責(zé)原始記錄的接收、登記，負(fù)責(zé)報(bào)告的流轉(zhuǎn)、發(fā)放。3.3 報(bào)告輸錄人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的輸錄、校對(duì)。3.4 檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的二級(jí)審核。3.5 所長(zhǎng)或授權(quán)的技術(shù)負(fù)責(zé)

2、人負(fù)責(zé)報(bào)告的批準(zhǔn)。3.6 資料檔案管理員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的登記、簽章、存檔。4 4 工作程序及要求 4.1 檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄 4.1.1 檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄應(yīng)當(dāng)由檢驗(yàn)檢測(cè)人員在檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)完成，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將應(yīng)察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果填入記錄，不得事后追記。每記錄應(yīng)能夠按照特定的任務(wù)或項(xiàng)目分類識(shí)別。具體容嚴(yán)格按照各類原始記錄填寫辦法填寫。4.1.2 原始記錄應(yīng)有該記錄人員的簽名_和記錄的日期，填寫好的原始記錄應(yīng)經(jīng)主檢人員校核。記錄的更改采用劃改方式，更改處應(yīng)有更改人的簽名_及更改日期。4.1.3 定期檢驗(yàn)原始記錄必須在檢驗(yàn)（復(fù)檢）工作完成后五個(gè)工作日交回，監(jiān)督檢驗(yàn)原始記錄必須在檢驗(yàn)（復(fù)檢）工作完成后三個(gè)工作

3、日交回。安全閥效驗(yàn)原始記錄必須在效驗(yàn)工作完成后兩個(gè)工作日交回。4.2 原始記錄的接收 4.2.1 接收人員接收原始記錄時(shí)應(yīng)檢查記錄是否有缺項(xiàng)，符合要求后填寫“原始記錄接收登記表”并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。4.2.2 原始記錄的編號(hào)由接收人員按“編號(hào)規(guī)則”統(tǒng)一編寫。4.3 報(bào)告的輸錄 4.3.1 輸錄人員按原始記錄信息輸錄報(bào)告，所輸錄的報(bào)告應(yīng)由輸錄、接收人員校對(duì)，以確保與原始記錄信息相一致。4.3.2 報(bào)告輸錄應(yīng)在原始記錄接收后 24 小時(shí)完成。4.4 報(bào)告流轉(zhuǎn) 4.4.1 報(bào)告的流轉(zhuǎn)由原始記錄接收人員統(tǒng)一進(jìn)行，原始記錄、報(bào)告及流轉(zhuǎn)卡同時(shí)流轉(zhuǎn)，監(jiān)檢報(bào)告流轉(zhuǎn)時(shí)還應(yīng)付相應(yīng)的收費(fèi)回執(zhí)，相關(guān)人員在流轉(zhuǎn)卡上簽

4、字并簽署實(shí)際日期。4.4.2 流轉(zhuǎn)完成后，流轉(zhuǎn)卡與報(bào)告、原始記錄及相關(guān)技術(shù)資料一并存檔。4.5 一級(jí)審核 一級(jí)審核由該項(xiàng)目的主檢人員進(jìn)行。審核時(shí)應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)報(bào)告與原始記錄信息的符合性并做好記錄，審核無(wú)誤后在報(bào)告相應(yīng)欄目及流轉(zhuǎn)卡上簽字確認(rèn)。4.6 二級(jí)審核 二級(jí)審核由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)，審核時(shí)應(yīng)著重核實(shí)報(bào)告與原始記錄信息的符合性、符合判斷的正確性，及相關(guān)人員的簽字并做好記錄，審核無(wú)誤后在報(bào)告相應(yīng)欄目及流轉(zhuǎn)卡上簽字確認(rèn)。4.7 批準(zhǔn) 報(bào)告批準(zhǔn)由所長(zhǎng)或授權(quán)的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)應(yīng)著重核實(shí)相關(guān)人員的簽字并在批準(zhǔn)欄及流轉(zhuǎn)卡上簽字確認(rèn)。4.8 登記加蓋簽章 資料檔案管理員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的報(bào)告的登記工作，登記完成后在

5、相應(yīng)部位加蓋檢驗(yàn)專用印章并同時(shí)加蓋齊縫章。4.9 存檔、發(fā)放 4.9.1 檢驗(yàn)報(bào)告加蓋印章后流轉(zhuǎn)至原始記錄接受崗，由接收人員負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放報(bào)告時(shí)，應(yīng)填寫“報(bào)告發(fā)放登記表”，領(lǐng)取人應(yīng)在登記表上簽名_確認(rèn)。4.9.2 存檔由資料檔案管理員負(fù)責(zé)，存檔時(shí)應(yīng)將原始記錄、報(bào)告、流轉(zhuǎn)卡及相應(yīng)的技術(shù)文件等按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝訂存檔。4.9.3 發(fā)放報(bào)告時(shí)。應(yīng)填寫“報(bào)告發(fā)放登記表”領(lǐng)取人應(yīng)在登記表上簽名_確認(rèn)。5 5 相關(guān)記錄 5.1 檢驗(yàn)原始記錄接收登記表。_ZTJ-ZC-A1/006-01 5.2 檢驗(yàn)報(bào)告審核批準(zhǔn)流轉(zhuǎn)卡。_ZTJ-ZC-A1/006-02 5.3 報(bào)告發(fā)放登記表。_ZTJ-ZC-A1/006-

6、03 附件一：檢驗(yàn)工作流轉(zhuǎn)圖 （ ）檢驗(yàn)原始記錄接收登記表_ZTJ-ZC-A1/006-01 序號(hào) 記錄編號(hào) 使用單位 交回人員 接收人員 接收時(shí)間 檢驗(yàn)完成時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 檢驗(yàn)報(bào)告審核、批準(zhǔn)流轉(zhuǎn)卡 _ZTJ-ZC-A1/006-02 序號(hào)：報(bào)告編號(hào)使 用 單 位 安 裝 單 位 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)完成時(shí)間 原始記錄交回人員原始記錄接收人員輸錄人員 主檢人員審核責(zé)任師審核 批準(zhǔn) 登記、蓋章存檔 交回時(shí)間接收時(shí)間 輸錄完成時(shí)間審核時(shí)間 審核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 時(shí)間時(shí)間 注：1.流轉(zhuǎn)卡由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人隨檢驗(yàn)原始記錄同檢驗(yàn)報(bào)告一并流轉(zhuǎn)，安裝監(jiān)檢流轉(zhuǎn)時(shí)還應(yīng)附收費(fèi)回執(zhí)。2.

7、定期檢驗(yàn)只填使用單位、安裝單位欄填寫無(wú)此項(xiàng)。安裝監(jiān)檢使用單位， 安裝單位均填。3.檢驗(yàn)人員、原始記錄交回人員、原始記錄接收人員、輸錄人員及時(shí)間由電腦打印輸出。4.主檢人員審核、責(zé)任師審核、批準(zhǔn)、登記、發(fā)放、存檔人員及時(shí)間由本人手簽，時(shí)間精確到分。報(bào)告發(fā)放登記表 _ZTJ-ZC-A1/006-03 序號(hào) 報(bào)告編號(hào) 使用單位 領(lǐng)用人 時(shí)間 收費(fèi)情況 卷號(hào) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件一：受理 A ↓ 工作指令 B ↓ 實(shí)施檢驗(yàn)、編制原始記錄C ↓ 接收原始記錄、登記編號(hào)D ↓ 報(bào)告輸錄、校對(duì)E ↓ 主檢審核 F ↓ 批準(zhǔn) I ↓ 登記、加蓋印章 J A-業(yè)務(wù)室主任 B-分管所