經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議匯報(bào)材料

1、.2015年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)發(fā)言材料經(jīng)營(yíng)管理部2015年上半年，我部門根據(jù)公司年初制定的全面工作計(jì)劃和新能源公司的總體要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)與各部門的大力配合下，積極開展各項(xiàng)工作，尤其6月4日，兩個(gè)公司整合后，我部門10名員工，快速地形成合力，對(duì)外信息渠道更加多元、溝通更加順暢；對(duì)內(nèi)互相學(xué)習(xí)，形成“比、學(xué)、趕、幫、超”的良好部門工作氛圍，前期規(guī)劃、技經(jīng)管理、計(jì)劃營(yíng)銷、物資管控各項(xiàng)工作扎實(shí)開展、穩(wěn)步推進(jìn)，現(xiàn)將完成的重點(diǎn)工作、主要指標(biāo)分析和下一步工作重點(diǎn)匯報(bào)如下： 一、電量計(jì)劃完成情況 （一）完成新能源公司年度計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃的情況截止到6月30日，公司累計(jì)完成發(fā)電量37507.79萬千瓦時(shí)

2、，完成新能源公司年度目標(biāo)基準(zhǔn)值73870萬千瓦時(shí)的50.78%，完成爭(zhēng)取值76193萬千瓦時(shí)的49.23%。完成進(jìn)度目標(biāo)基準(zhǔn)值38784萬千瓦時(shí)的96.71%，完成爭(zhēng)取值40003萬千瓦時(shí)的93.76%。 （二）新能源公司內(nèi)部對(duì)標(biāo)情況截止到6月30日，我公司累計(jì)等效利用小時(shí)數(shù)936.51小時(shí)，在新能源（19家分子公司）內(nèi)部排名第11，比新能源平均等效利用小時(shí)數(shù)991.62小時(shí)低55.11小時(shí)；限電比22.71%，在新能源內(nèi)部排名第13，比新能源平均限電比21.91%高0.8個(gè)百分點(diǎn)。（三）省內(nèi)風(fēng)電公司對(duì)標(biāo)情況上半年設(shè)備平均等效利用小時(shí)省內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)(7家公司)排名第四，與省內(nèi)平均水平889.

3、00小時(shí)相比超出47.51小時(shí)；與龍?jiān)矗ㄅ琶谌?60.00小時(shí)相比低23.49小時(shí)。 （四）送華北電量交易情況2015年度（3、4季度第三批次一起交易），東北送華北交易電量空間470000萬千瓦時(shí)。黑龍江電網(wǎng)參加交易的風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量共計(jì)368.67萬千瓦，占黑龍江電網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量464.625萬千瓦的79.35%，占東北電網(wǎng)參加交易裝機(jī)容量1784.61萬千瓦的20.87%，交易電量成交88235萬千瓦時(shí)，占東北全部交易電量空間的18.77%，裝機(jī)容量所占比例比成交電量比例高2.10%。(主要是原因送華北電量比落地電量電價(jià)每度電低8分錢，電網(wǎng)公司在調(diào)峰時(shí)對(duì)華北電量?jī)A斜政策不明顯，至使各風(fēng)電

4、公司參與積極性不高。)平均萬千瓦成交電量239.34萬千瓦時(shí)，滿額萬千瓦成交電量363.04萬千瓦時(shí)（一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00）。我公司送華北交易電量6116萬千瓦時(shí)，萬千瓦平均成交電量154.44萬千瓦時(shí)，與省內(nèi)萬千瓦平均成交電量239.34萬千瓦時(shí)相比，低84.9萬千瓦時(shí)；與省內(nèi)萬千瓦滿額成交電量363.04萬千瓦時(shí)相比，低208.60萬千瓦時(shí)；與龍?jiān)垂救f千瓦平均成交電量209.62萬千瓦時(shí)相比，低55.18萬千瓦時(shí)。 （五）電量考核情況在公司全體員工的共同努力下，一季度，公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電量18208.71 萬千瓦時(shí)，按照新能源公司2015年發(fā)電量對(duì)標(biāo)專項(xiàng)考核

5、辦法，我公司考核利用小時(shí)數(shù)分別增加36和74小時(shí)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)金額共計(jì)43.69萬元。二季度實(shí)現(xiàn)發(fā)電量19298.6萬千瓦時(shí)，根據(jù)考核管理辦法，有望能夠繼續(xù)獲得獎(jiǎng)勵(lì)?？己酥饕?duì)標(biāo)同比增加（減少）利用小時(shí)=所在區(qū)域五大發(fā)電集團(tuán)2015年平均利用小時(shí)×利用小時(shí)對(duì)標(biāo)同比差距百分比利用小時(shí)對(duì)標(biāo)同比差距百分比=（公司2015年利用小時(shí)/所在區(qū)域五大發(fā)電集團(tuán)平均2015年利用小時(shí)）-（公司2014年利用小時(shí)/所在區(qū)域五大發(fā)電集團(tuán)平均2014年利用小時(shí)）。 二、管控費(fèi)用發(fā)生情況 （一）購電費(fèi)完成情況截止到6月30日，公司累計(jì)發(fā)生購電費(fèi)136.96 萬元（不包括代太平風(fēng)電場(chǎng)繳納的1-6月份約14.5萬

6、元購電費(fèi)），完成新能源年度預(yù)算231.43 （含稅）萬元的59.18%。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)下半年購電費(fèi)將發(fā)生130.84萬元，全年累計(jì)將發(fā)生267.81萬元，超年度預(yù)算36.38萬元，超出15.72%。 （二）寧夏運(yùn)維部費(fèi)用發(fā)生情況及分析截止到6月30日，寧夏運(yùn)維部可控費(fèi)用共計(jì)發(fā)生：78960元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)3150元、物業(yè)費(fèi)23710元、水電費(fèi)21543元、辦公費(fèi)4066元、差旅費(fèi)7573元、車輛運(yùn)輸費(fèi)18918元。3、 大慶祝三項(xiàng)目造價(jià)管理情況 （一)投資計(jì)劃完成情況大慶祝三項(xiàng)目為集團(tuán)公司2015年度結(jié)轉(zhuǎn)在建項(xiàng)目，至2014年底累計(jì)投資完成8879萬元。（明細(xì)） 2015年集團(tuán)批復(fù)年

7、度投資計(jì)劃9833萬元。2015年1-2季度下達(dá)投資計(jì)劃8588萬元, 1-2季度共完成投資2100.655萬元，完成年度批復(fù)投資計(jì)劃的21.36%，完成進(jìn)度批復(fù)投資計(jì)劃的24.46%，其中，建筑工程費(fèi)727.06萬元、安裝工程費(fèi)543萬元、設(shè)備購置費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用830.5946萬元。    （明細(xì)）  （二）資金到位和使用情況 至2014年底累計(jì)資金到位9287萬元，全部為注入的資本金，無國內(nèi)融資。2015年無資金到位。2015年集團(tuán)批復(fù)年度資金計(jì)劃8736萬元，1-2季度批復(fù)4736萬元，1-2季度實(shí)際支付2490.4087萬元，未支付

8、2245.5913萬元。2014年底剩余4744.58萬元總結(jié)余6990.18萬元，與工程部門提交的3季度資金計(jì)劃8526.2068萬元相差1536.03萬元。由于2014年底剩余資金如何使用尚未落實(shí)，為保證工程資金需求，2015年三季度已將全年剩余資金計(jì)劃4000萬元（4000萬元=年度下達(dá)8736-已批復(fù)資金4736），全部上報(bào)。目前三季度投資及資金計(jì)劃尚未得到批復(fù)。 （三）合同簽訂和執(zhí)行情況大慶祝三風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)已簽訂設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及其他類合同共計(jì)37份，合同總金額為35895.0589萬元，已按工程進(jìn)度和合同約定支付5212.210356萬元，未支付金額30682.84854萬元。 祝三項(xiàng)

9、目合同及執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 單位：萬元合同類別簽訂份數(shù)合同總價(jià)已支付金額剩余金額設(shè)計(jì)合同2597316.1280.9設(shè)備合同1424480.79974194522535.79974監(jiān)理合同2140.4621.348119.112施工合同310534.786622854.1134567680.67316其他合同16142.01253975.648966.363639總計(jì)3735895.05895212.21035630682.848542015年上半年，大慶祝三風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目新簽訂合同12份，合同總金額11402.70805萬元。主要合同包括：祝三風(fēng)電場(chǎng)總包合同：7642.276萬元；塔筒3387.59

10、萬元；電纜合同297.142536萬元。 （四）執(zhí)行概算控制情況 1. 工程總造價(jià)情況 大慶祝三項(xiàng)目執(zhí)行概算于2015年5月26日完成集團(tuán)公司審核，目前正等待集團(tuán)的最終批復(fù)。大慶祝三風(fēng)電場(chǎng)工程靜態(tài)總投資39591萬元，單位千瓦靜態(tài)投資7918元，工程動(dòng)態(tài)總投資40790萬元，單位千瓦動(dòng)態(tài)投資8158元，加送出工程4572萬元后動(dòng)態(tài)總投資45362萬元。 2.執(zhí)行概算控制及設(shè)計(jì)變更情況 雖然工程建設(shè)受征地、地下管線等外部因素影響，施工進(jìn)度相對(duì)較緩，但所有造價(jià)均控制在執(zhí)行概算范圍之內(nèi)。風(fēng)電場(chǎng)施工除風(fēng)機(jī)檢修道路外，沒有發(fā)生其他設(shè)計(jì)變更，道路發(fā)生變更的主要原因是由于風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)區(qū)域地處松嫩平原中部，局部

11、地段有洼地，土質(zhì)含水率大，地表下多為淤泥。風(fēng)電場(chǎng)道路中標(biāo)價(jià)格為358.61萬元，按現(xiàn)有道路施工方案，將大大增加工程造價(jià)，現(xiàn)執(zhí)行概算道路施工費(fèi)用為981.70萬元，實(shí)際最終工程造價(jià)預(yù)計(jì)能夠控制在執(zhí)行概算之內(nèi)。 3.管理費(fèi)用執(zhí)行情況 大慶祝三風(fēng)電場(chǎng)執(zhí)概建設(shè)單位管理費(fèi)為440萬元（這也是集團(tuán)公司的標(biāo)桿造價(jià)），截止6月底，已發(fā)生管理費(fèi)用347.87萬元，占總費(fèi)用的79.06%，建管費(fèi)剩余92.13萬元，占總費(fèi)用的20.09%。序號(hào)建管費(fèi)總金額已發(fā)生費(fèi)用百分比未發(fā)生費(fèi)用百分比1440347.8779.06%92.1320.09% 所發(fā)生的費(fèi)用中， 2014年12底前發(fā)生218.37萬元，2015年1-6

12、月份發(fā)生129.50萬元，額度較大的為人工成本、房屋租賃、車輛使用、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。 上半年，新能源公司累計(jì)下達(dá)建管費(fèi)113.4萬元，實(shí)際發(fā)生129.50萬元。比計(jì)劃多發(fā)生16.1萬元，完成計(jì)劃值的114%。（以上費(fèi)用不包含已發(fā)生未入賬的費(fèi)用） 四、部門日常管理工作完成情況 （一）招標(biāo)工作完成情況上半年，組織招標(biāo)一次，共5個(gè)標(biāo)段，為風(fēng)機(jī)液壓力矩扳手和風(fēng)電場(chǎng)常規(guī)備品備件，中標(biāo)金額共計(jì)124.74萬元，為風(fēng)電場(chǎng)常規(guī)備品備件的供應(yīng)提供了保障。 （二）審查合同簽訂情況 截止到6月30日，共審查合同簽訂77份，金額12417.07萬元。其中：樺南簽訂合同12份，金額306.6855萬元；依蘭簽訂合

13、同20份，金額326.6630萬元；樺川簽訂合同 7 份，金額163.4339萬元；集賢簽訂合同 9 份，金額 43.7022 萬元；海林簽訂合同 6 份，金額95.4950萬元；大慶東輝公司簽訂合同12份，金額11402.70805萬元；賓縣銳馳公司簽訂合同6份，金額28.378566 萬元；綏濱吉成簽訂合同5份，金額50.006 萬元。 （三）資金計(jì)劃完成情況 截止到6月30日，共執(zhí)行資金計(jì)劃183份金額5128.9萬元。其中：其中：樺南公司支付29份，金額282.15萬元；依蘭公司支付51份，金額660.17萬元；樺川公司支付16份，金額140.25萬元；集賢公司支付19份，金額 88.

14、10 萬元；海林公司支付13份，金額216.21萬元；大慶東輝公司公司支付 12 份，金額2014.75713 萬元； 賓縣銳馳公司公司支付21 份，金額1451.300658 萬元；綏濱吉成公司支付22 份，金額275.974318 萬元。 （四）公司物資采購情況截止到6月30日，物資采購40份，共計(jì)金額35.45萬元。其中緊急物資采購4次，通過多方聯(lián)系、想方設(shè)法，在不違背公司管理規(guī)定的前提下，完成了緊急物資的采購任務(wù)，為公司生產(chǎn)設(shè)備搶修和電量搶發(fā)贏得了寶貴時(shí)間。 五、完成的其它重點(diǎn)工作（一）前期規(guī)劃工作亮點(diǎn)紛呈1.資源占有工作繼續(xù)開展。在保證原有優(yōu)質(zhì)資源的同時(shí)，上半年，新增大慶大同區(qū)優(yōu)質(zhì)風(fēng)

15、能資源10萬千瓦，累計(jì)儲(chǔ)備可開發(fā)風(fēng)能資源120萬千瓦，為公司后續(xù)發(fā)展提供了資源保障。2.土地證辦理取得突破。困擾已久的綏濱吉成和賓縣大頂山兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)土地證辦理取得突破，綏濱吉成建設(shè)用地已完成現(xiàn)場(chǎng)指屆確認(rèn)、供地手續(xù)辦理等前期工作，進(jìn)入土地證發(fā)放階段，預(yù)計(jì)8月份可以取得土地使用證。賓縣大頂山風(fēng)電場(chǎng)土地證目前正在開展現(xiàn)場(chǎng)指屆、確認(rèn)及材料組卷工作，待完成后進(jìn)入供地審批程序，預(yù)計(jì)9月底可以取得土地使用證。 3.祝三項(xiàng)目建設(shè)用地手續(xù)辦理穩(wěn)步推進(jìn)。（1） 已取得黑龍江省畜牧局出具的關(guān)于大同區(qū)、肇州縣同意使用草原的批復(fù)。 （2）肇州縣送出線路工程建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批組卷材料已由肇州縣國土局、大慶市國土局、大慶市

16、政府、省政府批準(zhǔn)報(bào)送至黑龍江省國土廳，待會(huì)審?fù)ㄟ^后取得批復(fù)。 （3）已完成肇州縣送出線路工程臨時(shí)用地手續(xù)的辦理。 （4）大同區(qū)臨時(shí)用地手續(xù)也正在積極辦理，因涉及到臨時(shí)使用草原審批，造成辦理周期較好，近期有望取得臨時(shí)用地手續(xù)。 （5）因線路架設(shè)需要跨越防護(hù)林帶，需要砍伐約7000株樹木，并涉及永久補(bǔ)償林地面積約4.28萬平方米，林木、林地歸屬于4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的12個(gè)自然村，目前正在簽訂林木、林地的補(bǔ)償合同，合同簽訂后將報(bào)送肇州縣林業(yè)局辦理林木、林地使用手續(xù)。 4.祝三項(xiàng)目征地協(xié)調(diào)工作扎實(shí)開展。大慶祝三項(xiàng)目征地工作雖然阻礙重重，但依然有序推進(jìn)，現(xiàn)送出線路工程所有塔基基礎(chǔ)、風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)道路、升壓站、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、

17、集電線路等已配合現(xiàn)場(chǎng)施工完成征地工作。 5.成功申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。吉成風(fēng)電場(chǎng)申報(bào)成功規(guī)模以上企業(yè)，為公司爭(zhēng)得10萬元資金獎(jiǎng)勵(lì)。 6.啟動(dòng)“十三五”風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略研討。6月25日，公司進(jìn)行了規(guī)劃發(fā)展專題會(huì)，我部門就國家目前可再生能源政策、省內(nèi)風(fēng)電發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了分析，就儲(chǔ)備可開發(fā)的120萬千瓦風(fēng)能資源，從項(xiàng)目資源情況、電網(wǎng)接入、建設(shè)條件和效益測(cè)算等方面進(jìn)行了分析和匯報(bào)，通過與會(huì)人員提出的良好建議和公司領(lǐng)導(dǎo)的總體要求，我部門將對(duì)資源進(jìn)行梳理和排序，為制訂公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃做前期準(zhǔn)備。 （二）技經(jīng)管理工作扎實(shí)開展 1.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)核準(zhǔn)未建的25萬風(fēng)電項(xiàng)目從資源和經(jīng)評(píng)方面進(jìn)行分析、測(cè)算，為公司下一步?jīng)Q

18、策提供依據(jù)。2.對(duì)在建祝三項(xiàng)目的造價(jià)情況進(jìn)行分析，審批通過的執(zhí)行概算每千瓦8158元，比集團(tuán)基準(zhǔn)標(biāo)桿每千瓦8471元低313元。3.對(duì)投產(chǎn)的綏濱吉成和賓縣大頂山開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)幾個(gè)部門正在配合開展，為兩個(gè)項(xiàng)目的二期是否具備開發(fā)條件提供決策支撐。4. 繼續(xù)進(jìn)行海林土建及道路結(jié)算，該項(xiàng)目由于冬季施工，增加措施費(fèi)；由于林地原因，增加誤工費(fèi)和趕工費(fèi)；由于現(xiàn)場(chǎng)施工條件艱苦，工程量變化大；加之施工方期望值過高，始終無法完成已完工部分的結(jié)算，我們已經(jīng)由第三方咨詢單位介入進(jìn)行核對(duì)及結(jié)算，力爭(zhēng)最大限度控制工程造價(jià)。（三）計(jì)劃營(yíng)銷工作日趨成熟1. 順利完成電力業(yè)務(wù)許可證年檢。電力業(yè)務(wù)許可證的年檢直接影響電費(fèi)

19、的結(jié)算，根據(jù)國家政策調(diào)整能源監(jiān)管局并入國家能源局管理，電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作由往年上報(bào)紙質(zhì)自查報(bào)告變更為網(wǎng)絡(luò)填報(bào)自查報(bào)告，由于今年為第一年執(zhí)行，需對(duì)公司各項(xiàng)基礎(chǔ)信息進(jìn)行填報(bào)，經(jīng)與東北電監(jiān)辦溝通協(xié)調(diào)，克服系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定，填報(bào)內(nèi)容繁雜等困難，順利完成了2015年的電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作。2.進(jìn)行開工報(bào)告的上報(bào)工作。青山項(xiàng)目開工報(bào)告補(bǔ)充材料已于4月末上報(bào)至新能源公司計(jì)劃部，由于受祝三風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率較低的影響，納入集團(tuán)年度投資計(jì)劃存在一定難度。3.棄風(fēng)供熱項(xiàng)目研究。2014年12月18日，黑龍江省發(fā)改委下發(fā)了利用已建成風(fēng)電場(chǎng)棄風(fēng)電量開展供熱工作的通知（黑發(fā)改辦字2014412號(hào)），2015年

20、6月5日，國家能源局綜合司以國能綜新能2015306號(hào)文件下發(fā)了關(guān)于開展風(fēng)電清潔供暖工作的通知，鼓勵(lì)有積極性的風(fēng)電場(chǎng)開展棄風(fēng)電量供熱試點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)。收到此文件后，我們多次到省電網(wǎng)公司了解情況，并針對(duì)棄風(fēng)供熱進(jìn)行初步調(diào)研，目前影響棄風(fēng)供熱開展的主要因素：一是利用低谷購電的電價(jià)沒有明確規(guī)定；二是省電網(wǎng)公司對(duì)開展棄風(fēng)供熱的風(fēng)電企業(yè)調(diào)峰傾斜政策的態(tài)度不明朗。我們將繼續(xù)開展風(fēng)電供暖的研究，做好項(xiàng)目前期的論證，并及時(shí)跟蹤省政府及電網(wǎng)公司相關(guān)指導(dǎo)政策的出臺(tái)。4.拓寬公司經(jīng)營(yíng)范圍。年初，根據(jù)董總的要求，就辦理承裝（修、試）許可證（以下簡(jiǎn)稱許可證）進(jìn)行了研究和論證，并多次陪同董總到國家能源局東北監(jiān)管局了解

21、相關(guān)情況，經(jīng)有效溝通了解，還存在以下幾個(gè)問題：一是在許可證申報(bào)過程中需上報(bào)社保繳納證明等相關(guān)文件，由于我公司沒有注冊(cè)實(shí)體，所有人員皆歸屬不同公司，具有相關(guān)職稱人員相對(duì)分散。二是許可證申報(bào)過程中相關(guān)人員需具有進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證（簡(jiǎn)稱電工證，由東北監(jiān)管局頒發(fā)），我公司所持有的電工證均為國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)，與相關(guān)要求不符。三是申請(qǐng)需提供帶防偽標(biāo)識(shí)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的凈資產(chǎn)審核報(bào)告，要求資產(chǎn)審核報(bào)告距申請(qǐng)受理時(shí)間不得超過三個(gè)月?，F(xiàn)相關(guān)材料正在填報(bào)過程中，存在問題需同東北監(jiān)管局龍江辦溝通協(xié)調(diào)。5.設(shè)立售電公司的論證。2015年3月，中共中央國務(wù)院下發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)201

22、59號(hào)）文，將穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革，有序向社會(huì)資本放開售電業(yè)務(wù)，目前，黑龍江已有四家公司成立了售電公司，我部門按照新能源公司和我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求就設(shè)立售電公司的可行性進(jìn)行了調(diào)研，形成了實(shí)施方案的討論稿。我們將根據(jù)集團(tuán)公司和新能源公司的要求，擬開拓設(shè)立公司除售電業(yè)務(wù)外其他實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行完善。6.開展國內(nèi)CCER碳交易工作。國家發(fā)改委碳排放權(quán)交易管理暫行辦法已經(jīng)正式實(shí)施，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們及時(shí)與新能源實(shí)驗(yàn)研究院和中創(chuàng)碳頭公司進(jìn)行了溝通和了解情況，目前已將公司存量減排量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)給實(shí)驗(yàn)研究院，以期將現(xiàn)有碳減排存量變現(xiàn)，增加公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（四）物資管控日趨提高1.建立物資月報(bào)和價(jià)格信息庫。統(tǒng)

23、計(jì)物資采購的數(shù)量，分析市場(chǎng)價(jià)格變化，提高管控水平。2.規(guī)范了物資入庫和出庫手續(xù)，實(shí)施采購前先提計(jì)劃，先行列支，杜絕了無計(jì)劃、無預(yù)算采購。3.推進(jìn)物資信息平臺(tái)建設(shè)。根據(jù)集團(tuán)公司要求，新能源系統(tǒng)各公司的所有物資采購工作將逐步轉(zhuǎn)移至集團(tuán)物資信息平臺(tái)進(jìn)行，為保證我公司后續(xù)物資采購順利開展，我部門在生產(chǎn)部、檢修部和樺南風(fēng)場(chǎng)的配合下，已進(jìn)行部分物資編碼的前期申請(qǐng)工作，按新能源公司的要求，7月份已從樺南公司開始上線試運(yùn)行。 五、存在的問題及解決措施 存在問題：1.祝三項(xiàng)目的征地難度較大，阻工現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，征地問題仍是制約工程進(jìn)度的主要因素。 2.祝三項(xiàng)目升壓站、風(fēng)電場(chǎng)道路部分用地與大慶石油公司建設(shè)用地存在權(quán)

24、屬爭(zhēng)議原因，涉及辦理土地返還等相關(guān)手續(xù)，土地審批組卷工作無法正常開展，建設(shè)用地手續(xù)辦理完成的時(shí)間暫時(shí)無法確定。3.按照年底首批機(jī)組投產(chǎn)的既定目標(biāo)，現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的資金計(jì)劃不能滿足項(xiàng)目建設(shè)投資要求。解決措施： 1.增派人員，充實(shí)現(xiàn)場(chǎng)征地協(xié)調(diào)力量，加強(qiáng)與地方政府、國土部門的溝通協(xié)調(diào)力度，確保征地、征林工作順利推進(jìn)。2.多方協(xié)調(diào)、尋找突破點(diǎn)，在符合規(guī)定的原則下，加快建設(shè)用地手續(xù)的辦理。3.同時(shí)加強(qiáng)與集團(tuán)公司、新能源公司計(jì)劃部溝通，確保按工程進(jìn)度及時(shí)下達(dá)的投資計(jì)劃及資金計(jì)劃，以滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。 六、下階段重點(diǎn)工作以前期規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，以計(jì)劃營(yíng)銷為策略，以風(fēng)險(xiǎn)管控為抓手，下半年重點(diǎn)做好以下幾方面工作： 1

25、.研究制訂公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。按照崔總的要求2017年公司裝機(jī)容量達(dá)到70萬千瓦、2019年達(dá)到85萬千瓦、2020年實(shí)現(xiàn)100萬千瓦，成為大型風(fēng)電公司，提高在黑龍江及新能源公司的話語權(quán)，為員工福利待遇的提升和個(gè)人的不斷成長(zhǎng)做支撐。 2.堅(jiān)定不移地推進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開工建設(shè)。加強(qiáng)與新能源溝通協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)大慶青山風(fēng)電場(chǎng)開工報(bào)告的審批工作，同事研究確定大慶宏偉、大慶太平風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目開發(fā)方案，確保核準(zhǔn)項(xiàng)目能夠早日開工建設(shè)。 3.推進(jìn)項(xiàng)目核準(zhǔn)招標(biāo)進(jìn)展。跟蹤省發(fā)改委“十二五”第五批風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)事宜，7月20日，招標(biāo)公告已發(fā)布，近期進(jìn)行報(bào)名和購買標(biāo)書，力爭(zhēng)增加公司風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)容量。4.實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，技術(shù)日益成熟，成本下降較快，積極進(jìn)行光伏發(fā)電的政策研究、收益論證，簽訂光伏開發(fā)協(xié)議，拓展公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。5.3個(gè)森工項(xiàng)目的林地手續(xù)有望解決。海林公司只有三臺(tái)機(jī)組運(yùn)行一直影響著公司整體經(jīng)營(yíng)，并存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。通過公司領(lǐng)導(dǎo)多方溝通，7月14日，國家林業(yè)局資源司王洪波司長(zhǎng)在省資源局組織召開了黑龍江省7個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目占林地核準(zhǔn)未建的專題會(huì)議，意在解決遺留問題，海林林地手續(xù)有望解決，寧安鏡泊頭道嶺和二道嶺項(xiàng)目同時(shí)具備組卷?xiàng)l件。 6.精細(xì)管理，嚴(yán)控建管費(fèi)用的