TS=檢驗管理程序范本

1、版本編制日期編制記要備注A/02005/10新版編制批準(zhǔn)審核編制產(chǎn)品檢驗管理產(chǎn)品檢驗管理過程烏龜圖1目的根據(jù)控制計劃要求在適宜的階段對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足2適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品出庫的檢驗3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗和試驗所需的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品工程規(guī)范；負(fù)責(zé)提供所編制 A類產(chǎn)品的控制計劃和工藝文件。3.2各車間負(fù)責(zé)提供所編制的除 A類產(chǎn)品外其它產(chǎn)品控制計劃和工藝文件；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗和試驗規(guī)范或檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)組織實施過程檢驗和完工檢驗工作，并依據(jù)驗收技術(shù)文件對其合格與否作出判定。3.4倉庫管理

2、單位負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的定期檢查和產(chǎn)品出庫的外觀檢驗。4有關(guān)術(shù)語無5工作流程及說明5.1產(chǎn)品檢驗工作流程（見下頁）產(chǎn)品檢驗管理流程責(zé)任單位質(zhì)量記錄表單技術(shù)部、銷售部新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書質(zhì)量部車間例外放行申請表質(zhì)量部首件檢驗單質(zhì)量部不合格評審單 不合格品登記表車間檢驗報告單倉庫管理單位倉庫管理單位5.2產(chǎn)品檢驗工作流程標(biāo)準(zhǔn)檢驗管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)序 號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)1檢驗預(yù)報1、外來圖紙的產(chǎn)品由銷售部以新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的形式通知質(zhì) 量部；2、內(nèi)部開發(fā)產(chǎn)品由技術(shù)部以新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的形式通知質(zhì)量 部。2檢驗準(zhǔn)備質(zhì)量部根據(jù)檢驗通知做好進(jìn)貨檢驗前的準(zhǔn)備工作3首檢生產(chǎn)工人加工完第一件產(chǎn)品時，必須進(jìn)行首件自檢，合格后填

3、寫首件 檢驗單，經(jīng)檢查員檢驗合格后，首件可正常流轉(zhuǎn)，自檢不合格時要分 析查找原因，直到解決問題加工出合格產(chǎn)品后，再送質(zhì)檢員進(jìn)行首件 檢驗，不合格品應(yīng)報質(zhì)檢員標(biāo)識，并隔離生產(chǎn)工人送首檢后，若檢查員無法及時檢驗確認(rèn)，允許工人留下首件 待檢查員檢驗，然后可以正常生產(chǎn)；但當(dāng)檢查員檢驗不合格時，生產(chǎn) 工人必須逆向追蹤到第一件不合格品首件檢驗合格后，生產(chǎn)工人才可進(jìn)行連續(xù)加工產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照檢測 頻次要求對規(guī)定的項目進(jìn)行檢測，同時督促質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行專檢， 發(fā)現(xiàn)不合格時，必須馬上停止加工，跟蹤已加工零件是否有不合格， 直到找出所有不合格品為止，同時分析查找原因，直到解決問題加工 出合格產(chǎn)品后再進(jìn)行連續(xù)加工質(zhì)

4、檢員對生產(chǎn)工人經(jīng)自檢合格后送檢的首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗并記錄，對檢測結(jié)果蓋章或簽名確認(rèn)。首件合格后，可繼續(xù)加工，首件不合格， 質(zhì)檢員將測量結(jié)果通知生產(chǎn)者重新調(diào)整，待合格后再進(jìn)行首件檢驗4巡檢首件檢驗合格后，？質(zhì)檢員根據(jù)工藝文件和控制計劃規(guī)定的項目和頻 次進(jìn)行巡驗巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時通知生產(chǎn)者停止加工并進(jìn)行調(diào)整，待合 格后繼續(xù)加工，對已生產(chǎn)出的產(chǎn)品從發(fā)現(xiàn)不合格件起實行逆向追蹤檢 驗或進(jìn)行全數(shù)檢驗，挑出全部不合格品后隔離質(zhì)檢員在巡檢過程中，要監(jiān)督生產(chǎn)工人按工藝文件、控制計劃的規(guī)定 進(jìn)行自檢并執(zhí)行工藝紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)違反，要及時指正，并反饋有關(guān)管理 人員5完工檢當(dāng)零件完成某道工序后，質(zhì)檢員按工藝文件和控制

5、計劃的規(guī)定，對產(chǎn) 品進(jìn)行完工檢驗，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品出具產(chǎn)品合格證（生產(chǎn)流水線加 工的產(chǎn)品除外）。對跨車間的完工檢或最終檢還需出具檢驗報告單當(dāng)質(zhì)量異常時加大檢測頻次，并作好檢驗記錄和反饋當(dāng)出現(xiàn)不合格品時按不合格品控制程序執(zhí)行，并做好標(biāo)識和質(zhì)量 記錄凡經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，檢驗員依據(jù)標(biāo)識和可追溯管理辦法、記錄控制 程序?qū)z驗產(chǎn)品做好標(biāo)識和質(zhì)量記錄質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信息反饋的情況， 應(yīng)對各類零部件實施抽樣全項目 檢驗，在一定時間周期內(nèi)要覆蓋所有零部件類別。全項目檢驗報告必 須經(jīng)檢驗主管審核6不合格評審經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行7入倉或流轉(zhuǎn)只有經(jīng)過完工檢驗，并且合格的產(chǎn)品才能入倉或流轉(zhuǎn)到下道工序8

6、定期檢查由倉管員按產(chǎn)品檢驗計劃要求對庫存品進(jìn)行定期防護(hù)和外觀檢查9出庫檢驗產(chǎn)品出庫前必須經(jīng)倉管員進(jìn)仃產(chǎn)品的外觀檢查， 外觀合格后才能出庫 流轉(zhuǎn)對狀態(tài)可疑的產(chǎn)品由倉管員填寫檢驗委托書委托檢驗員進(jìn)行復(fù)檢6相關(guān)文件序號文件編號文件名稱引用處1QG/PJ203記錄控制程序2QG/PJ222標(biāo)識和可追溯性控制程序3QG/PJ230不合格品控制管理程序7記錄序 號質(zhì)量記錄號名稱使用處保存時間存放1TSJL/PJ47A檢驗報告單質(zhì)量部A、B類零件2年,C類零件1年質(zhì)量部2TSJL/PJ48A全項目檢驗報告單質(zhì)量部A、B類零件2年,C類零件1年質(zhì)量部3TSJL/PJ64A不合格評審單質(zhì)量部2年質(zhì)量部、發(fā)現(xiàn)單 位、責(zé)任單位4TSJL/PJ63A不合格品登記表質(zhì)量部2年質(zhì)量部5TSJL/PJ08A檢驗委托書r檢驗委托