審核人員職責(zé)

1、審核人員職責(zé)采購(gòu)審核方面：1. 負(fù)責(zé)購(gòu)物審核并報(bào)購(gòu)相應(yīng)物品。對(duì)采購(gòu)物品價(jià)格進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。盡量爭(zhēng) 取供應(yīng)商最優(yōu)惠價(jià)格，努力降低公司采購(gòu)成本。對(duì)采購(gòu)物品價(jià)格的更新 及時(shí)進(jìn)行登記備案。2. 負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行比較，優(yōu)先選擇性價(jià)比高 的供應(yīng)商采購(gòu)。3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)購(gòu)進(jìn)不良物品的處理工作，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退貨等相關(guān)事宜。4. 對(duì)供應(yīng)商送貨單的價(jià)格、數(shù)量、相關(guān)人員簽名、日期等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題第一時(shí)間上報(bào)審核員。5. 協(xié)助監(jiān)督整個(gè)采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不正當(dāng)貿(mào)易應(yīng)及時(shí)制止及 上報(bào)。6. 對(duì)供應(yīng)商送貨單據(jù)進(jìn)行登記和歸類(lèi)整理，月底統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)金付款供應(yīng)商本 月貨款，并與倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)。

2、報(bào)送現(xiàn)金付款明細(xì)表兩份，一份上交老 板，一份供出納員核對(duì)發(fā)放現(xiàn)金。7. 每月 15 號(hào)審核供貨方所持的送貨單是否與我司統(tǒng)計(jì)的應(yīng)付款金額相符， 如相符則在出納文員開(kāi)具的付款單上簽名。8. 負(fù)責(zé)處理本公司與劃款供應(yīng)商付款與開(kāi)票相關(guān)事宜。資金審核方面：1. 負(fù)責(zé)對(duì)資金使用相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核和監(jiān)督。包括金額、數(shù)量、日期、 審批手續(xù)是否齊全等。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和上報(bào)， 確保資金使用高效、 安全合理。2. 審核員對(duì)已審核的票據(jù)應(yīng)簽上審核員姓名，對(duì)無(wú)責(zé)任人簽名的按“審 核手續(xù)不全”考核審核員，審核員對(duì)本人簽名審核的票據(jù)付連帶責(zé)任。 銷(xiāo)售審核方面：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨單據(jù)的審核、歸類(lèi)整理和登記，確保銷(xiāo)售產(chǎn)品貨款

3、安全 受控。2. 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收貨款的跟進(jìn)，對(duì)逾期貨款及時(shí)上報(bào)，敦促業(yè)務(wù)員向付款單 位及時(shí)催討，確保貨款按時(shí)回籠。3. 協(xié)助提供銷(xiāo)售開(kāi)票相關(guān)資料數(shù)據(jù)供會(huì)計(jì)開(kāi)票，并對(duì)發(fā)票開(kāi)出與貨款回 籠進(jìn)行跟蹤記錄。4. 跟進(jìn)客戶付款與開(kāi)票情況，登記客戶付款與公司發(fā)票開(kāi)具的日期、金 額、所對(duì)應(yīng)的發(fā)貨期限等。對(duì)于客戶貨款到帳的，將該筆貨款登記在 案，并查對(duì)與公司開(kāi)具發(fā)票的金額是否相符，不符及時(shí)上報(bào)。5. 審核并登記業(yè)務(wù)人員開(kāi)出的每日發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表，每月月底匯總與門(mén)市進(jìn) 行對(duì)賬，確保發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。注：所有原始憑證的審核必須遵循以下原則：1、審核原始憑證的真實(shí)性 : 包括日期是否真實(shí)、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實(shí)、數(shù) 據(jù)是否真實(shí)。2

4、、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無(wú)漏記 項(xiàng)目、日期是否完整、大小寫(xiě)是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。3、審核原始憑證的正確認(rèn)：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無(wú)刮擦、涂改和挖補(bǔ)等。審核員工資考核，詳見(jiàn)下表序號(hào)考核項(xiàng)目違規(guī)無(wú)違規(guī)1所有登記備案的書(shū)面資 料與原始憑證相符當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò) 年底獎(jiǎng)金記“+”2所有經(jīng)該審核員審核通 過(guò)的票據(jù)均準(zhǔn)確無(wú)誤當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”3應(yīng)收貨款及時(shí)追討，按 時(shí)回籠欠款逾期3個(gè)月 以上（含3個(gè) 月），次月考核 記“”全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”4降低企業(yè)采購(gòu)成本未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同 意，

5、單品米購(gòu)單 價(jià)提升8%含） 當(dāng)月考核記a»全年比去年同比降低采購(gòu)成本12%含）以上年底獎(jiǎng)金記“ +”會(huì)計(jì)人員職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，按期完成原始憑證的整理分類(lèi) ,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄 及時(shí)辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算、開(kāi)票、建帳、記賬、結(jié)賬、報(bào)稅等業(yè)務(wù)工作，并在預(yù) 定時(shí)間內(nèi)完成有關(guān)工作，包括年度、季度、月度工作。2. 負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)和保管，經(jīng)常檢查收到的增值稅發(fā)票，確保沒(méi)有超過(guò)掃描期 限，防止公司損失。3. 負(fù)責(zé)維護(hù)公司權(quán)益，防止不良賬務(wù)、資產(chǎn)的產(chǎn)生，防止與糾正違規(guī)的財(cái)務(wù)事 項(xiàng)。預(yù)防公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告上級(jí)。4. 對(duì)本公司財(cái)務(wù)單據(jù)的保管，財(cái)務(wù)事務(wù)的保密工作及財(cái)務(wù)印章的

6、管理，承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)。未經(jīng)老板許可，不得對(duì)外提供公司的財(cái)務(wù)信息。5. 負(fù)責(zé)公司工商稅務(wù)登記、年檢、變更事項(xiàng)。6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)的對(duì)外工作，包括涉稅業(yè)務(wù)，經(jīng)常就有關(guān)加強(qiáng)企業(yè)管理， 協(xié)調(diào)與稅務(wù)關(guān)系，合理避稅等方面的問(wèn)題，向公司提出合理化建議。7. 確保公司依法納稅，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定采取有效措施，合理減輕稅負(fù)， 降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本。8. 會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作整理登記完畢 并編制移交清冊(cè)，全部移交給接替人員。沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或離 職。移交人員對(duì)所移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他有關(guān)資料的合法性、真 實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。會(huì)計(jì)工資考核，詳見(jiàn)下表

7、序號(hào)考核項(xiàng)目違規(guī)無(wú)違規(guī)1帳實(shí)相符當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò) 年底獎(jiǎng)金記“+”2每年每季每月及時(shí)辦理 涉稅事項(xiàng),包括憑證、分 錄、賬簿、報(bào)表、報(bào)稅 等當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”3及時(shí)清理增值稅發(fā)票， 在稅局規(guī)定的期限內(nèi)掃 描完畢超過(guò)掃描期限 未掃描，當(dāng)月考 核記“”全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”4記帳科目處理準(zhǔn)確無(wú)誤科目處理不當(dāng)， 造成公司罰款 或補(bǔ)稅，當(dāng)月考 核記“”全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”5每年按時(shí)完成工商、稅 務(wù)、企業(yè)代碼、環(huán)保認(rèn) 證等的年檢、變更登記逾期未辦，當(dāng)月 考核記“”全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”倉(cāng)管人員職責(zé)本公司倉(cāng)管員分為：染料助劑倉(cāng)管員，包裝物倉(cāng)管員，紗線原料

8、倉(cāng)管 員。主要職責(zé)如下：1. 來(lái)貨時(shí)組織搬運(yùn)人員進(jìn)行卸車(chē)，跟蹤監(jiān)督有關(guān)人員搬運(yùn)過(guò)程。由審核人員、 報(bào)貨并分管該類(lèi)物品倉(cāng)管員共同驗(yàn)收貨物，包括點(diǎn)清來(lái)貨數(shù)量和驗(yàn)收貨物質(zhì) 量，外觀有無(wú)破損等。必要時(shí)拆包裝抽查貨物。審查供應(yīng)商送貨清單的貨物 單價(jià)與數(shù)量是否與實(shí)物及采購(gòu)人員開(kāi)具的清單相符。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。 驗(yàn)收沒(méi)問(wèn)題則由倉(cāng)管員、審核人員共同簽名，倉(cāng)管員登記備查后將原始單據(jù) 送交采購(gòu)員存檔。簽收手續(xù)完畢。注：1. 染料助劑到貨由審核員，分管該類(lèi)物品倉(cāng)管員驗(yàn)收后，還必須由 技術(shù)室?guī)煾佃b定品質(zhì)后方能簽收。2. 煤的過(guò)磅由審核員隨機(jī)安排人員參與過(guò)磅確定重量，由隨車(chē)過(guò)磅人員 辦理簽收手續(xù)。審核員必須跟蹤每批煤

9、的使用質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋 給采購(gòu)人員。2. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物品的物理、化學(xué)性質(zhì)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)自然條件和物資存儲(chǔ)期限，對(duì) 不同類(lèi)別的物資實(shí)行分類(lèi)保管，做到標(biāo)識(shí)清楚，擺放合理。3. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置進(jìn)出物料提示板，對(duì)已進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管應(yīng)在提示板上進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 每種物料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、規(guī)格、實(shí)時(shí)庫(kù)存等。做到帳、物、 板一致。4. 同種物料進(jìn)庫(kù)的擺放應(yīng)遵循日期先后順序，并在包裝外觀做好相應(yīng)日期標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)員發(fā)放物料時(shí)必須以先進(jìn)先出的方式發(fā)放。5. 對(duì)不合格待處理的進(jìn)料，倉(cāng)管員應(yīng)在其外包裝進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并放置在不合格品區(qū)域，防止發(fā)放錯(cuò)誤，影響生產(chǎn)。6. 注意防盜、防火、防潮。對(duì)危險(xiǎn)物品要定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)

10、現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí) 向廠部報(bào)告。7. 倉(cāng)管人員應(yīng)掌握各類(lèi)物資使用和消耗動(dòng)態(tài)，合理控制物資庫(kù)存量。8. 包裝材料以既不積壓也不斷供為原則，由分管倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況書(shū)面上報(bào) 審核員進(jìn)行申購(gòu)，由審核員審批確定購(gòu)買(mǎi)數(shù)量后，通知采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)。9. 染料、助劑的購(gòu)進(jìn)，由染料師傅或分管倉(cāng)管人員根據(jù)生產(chǎn)所需書(shū)面申報(bào)采購(gòu) 物品名稱(chēng)，由審核員審查確定購(gòu)買(mǎi)數(shù)量后，通知采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)。10. 車(chē)間機(jī)器設(shè)備及零件的管理和購(gòu)進(jìn)，由機(jī)修負(fù)責(zé)人兼管，采購(gòu)配件時(shí)必須書(shū) 面申報(bào)物件名稱(chēng)上報(bào)審核員，由審核員審批數(shù)量后指定專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)或聯(lián)系設(shè)備 供應(yīng)商保修事宜。11. 辦公用品、清潔用品由辦公室指定專(zhuān)人管理，相關(guān)物件必須建帳，物件領(lǐng)取 時(shí)，領(lǐng)取

11、人必須填寫(xiě)領(lǐng)取數(shù)量并簽名。12. 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督領(lǐng)取人領(lǐng)取物件過(guò)程，防止多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯(cuò)領(lǐng)。保證收支及 結(jié)余與實(shí)際相符。13. 月底倉(cāng)管員必須對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，及時(shí)追查原因并上報(bào)。盤(pán) 點(diǎn)完畢開(kāi)具收、發(fā)、存月度匯總表送交審核員。各類(lèi)月度匯總表應(yīng)于次月第 一個(gè)工作日完成。14. 年底由公司組織有關(guān)人員會(huì)同倉(cāng)管人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。對(duì)出現(xiàn)帳 實(shí)不符的，立即上報(bào)。 盤(pán)點(diǎn)完畢，由盤(pán)點(diǎn)人員制作盤(pán)點(diǎn)情況匯總表一式兩份， 所有參與人員簽名確認(rèn)，一份上交老板，一份由倉(cāng)管員存檔。倉(cāng)管員必須將每月盤(pán)點(diǎn)和年底盤(pán)點(diǎn)情況匯總表完整保存滿 2年，以便追溯。15. 對(duì)倉(cāng)管人員有工作調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，廠部組織人員對(duì)

12、倉(cāng)庫(kù)的全部物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符，才能進(jìn)行下一步的交接工作。16. 倉(cāng)管人員因失職而造成物資短少、 失竊、失火及其他損失，視情況追究責(zé)任。倉(cāng)管員工資考核，詳見(jiàn)下表序號(hào)考核項(xiàng)目違規(guī)無(wú)違規(guī)1帳實(shí)不符當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò) 年底獎(jiǎng)金記“+”2來(lái)貨簽收手續(xù)不全，未 發(fā)現(xiàn)貨物存在數(shù)量、質(zhì) 量、價(jià)格不符問(wèn)題當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”3倉(cāng)庫(kù)發(fā)錯(cuò)物料當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”4貨物標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤當(dāng)月考核記a»5保管不良造成物品損失按損失價(jià)值10%咅償出納文員職責(zé)1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，建立現(xiàn)金定期盤(pán)點(diǎn)制度， 如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)查明原因， 明確經(jīng)濟(jì)責(zé)

13、任。2. 每月十五號(hào)根據(jù)審核人員開(kāi)具的當(dāng)月供應(yīng)商貨款支付明細(xì)表，與供貨方人員 所持的發(fā)貨單核對(duì)，開(kāi)具現(xiàn)金付款單交由審核人員簽名，再交審核員審核簽 名，手續(xù)完畢則支付相應(yīng)貨款予對(duì)方。3. 每月 28 號(hào)根據(jù)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后的普通工人工資明細(xì)表發(fā)放普工工資， 工人領(lǐng)取工資后在明細(xì)表相應(yīng)其名字那欄簽名確認(rèn)。發(fā)放完畢將相關(guān)單據(jù)送 交審核人員審核。4. 處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)時(shí)，必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，列明所購(gòu)物品、用途及金額， 并附上所有報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)，經(jīng)審核員審查簽名后交審核人員進(jìn)行審計(jì)，審 批手續(xù)完畢后，出納員根據(jù)審批手續(xù)齊備的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)支付現(xiàn)金給報(bào)銷(xiāo)人員。5. 設(shè)置出納帳，由出納按時(shí)間先后順序逐筆登記，并

14、每日結(jié)出余額。對(duì)現(xiàn)金應(yīng) 做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，及時(shí)查明原因并上報(bào)。6. 每月初針對(duì)上月出納明細(xì)賬與老板對(duì)賬及結(jié)賬。從老板那里領(lǐng)取的現(xiàn)金，必 須清點(diǎn)清楚后開(kāi)具借款單，上交老板。7. 負(fù)責(zé)接洽應(yīng)聘的普工，包括對(duì)廠里各車(chē)間的介紹，相關(guān)制度的說(shuō)明，新員工 入廠手續(xù)的辦理，新人員住宿的安排，餐票的領(lǐng)取及登記等。8. 表格資料的復(fù)印等。9. 出納所有事務(wù)的辦理必須憑證齊備才能進(jìn)行，任何無(wú)憑無(wú)證或憑證不齊的事 務(wù)一律不能辦理，如違規(guī)辦理，一切后果由出納人員承擔(dān)。出納文員工資考核，詳見(jiàn)下表序號(hào)考核項(xiàng)目違規(guī)無(wú)違規(guī)1帳實(shí)相符當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò) 年底獎(jiǎng)金記“+”2所有經(jīng)手的現(xiàn)金收支均 準(zhǔn)確無(wú)誤當(dāng)

15、月考核記a»全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”3所有經(jīng)手的事務(wù)均憑證 齊備，手續(xù)齊全當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò)年底獎(jiǎng)金記“+”統(tǒng)計(jì)員工資考核，詳見(jiàn)下表序號(hào)考核項(xiàng)目違規(guī)無(wú)違規(guī)1每月按時(shí)上交相關(guān)報(bào)表當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò) 年底獎(jiǎng)金記“+”2電腦數(shù)據(jù)錄入和統(tǒng)計(jì)結(jié) 果準(zhǔn)確無(wú)誤當(dāng)月考核記a»全年無(wú)錯(cuò) 年底獎(jiǎng)金記“+”業(yè)務(wù)跟單職責(zé)1. 負(fù)責(zé)承接門(mén)市及用戶的下單通知，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)電話報(bào)單的必須復(fù)訴內(nèi) 容確保核對(duì)無(wú)誤，如出現(xiàn)報(bào)單記錄出錯(cuò)影響出貨，將追究相關(guān)人員責(zé)任。2. 將所有訂單記錄在案，對(duì)客戶訂單加急的，必須在單據(jù)上體現(xiàn)特急字樣，方 便廠部安排生產(chǎn)。3. 接到下單通知核對(duì)無(wú)誤

16、后，應(yīng)及時(shí)將下單信息傳遞給成品倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)部，并 將廠里的存貨和生產(chǎn)供應(yīng)情況與門(mén)市或用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)，確認(rèn)最終交貨期與交4. 負(fù)責(zé)跟蹤用戶訂染等生產(chǎn)指令的運(yùn)行情況，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中如出現(xiàn)與預(yù) 定時(shí)間存在偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)與用戶或門(mén)市聯(lián)絡(luò)，取得用戶的理解。5. 負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的傳達(dá)及信息的反饋跟蹤工作。6. 每日整理當(dāng)日出貨的客戶及品種數(shù)量，統(tǒng)計(jì)各品種產(chǎn)品的出貨總數(shù)，列明清 單交給審核人員登記備查。7. 負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存的清點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存較少的產(chǎn)品及時(shí)通報(bào)審核員安排生產(chǎn)，保持庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量滿足日常的出貨需求。8. 對(duì)產(chǎn)品包裝，質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。9. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員產(chǎn)

17、品安放、 出貨等行為進(jìn)行監(jiān)督， 合理有效的利用倉(cāng)庫(kù)空間， 保證倉(cāng)庫(kù)貨物擺放的合理性。10. 負(fù)責(zé)客戶下單產(chǎn)品的準(zhǔn)確發(fā)貨、托運(yùn)。司機(jī)休息時(shí)為潮汕地區(qū)客戶送貨。11. 其他：協(xié)助廠里發(fā)放招工廣告，廠里日常生產(chǎn)、辦公所需物品的采購(gòu)等。 銷(xiāo)售員職責(zé)1、熟悉本公司所有產(chǎn)品的種類(lèi)規(guī)格，市場(chǎng)定位及用途等，全面掌握市場(chǎng)的變化 和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，了解客源市場(chǎng)的分部，注意市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化。發(fā)現(xiàn)有可能影 響我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要信息及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。2、對(duì)市場(chǎng)中的客源大戶要熟悉他們的基本情況，隨時(shí)關(guān)注其變化并適時(shí)做出應(yīng) 對(duì)。3、積極開(kāi)拓新客戶，新市場(chǎng)。4、銷(xiāo)售員在跟客戶報(bào)價(jià)前，應(yīng)將用戶的基本情況、信用、業(yè)內(nèi)的地位、對(duì)我公

18、司要報(bào)價(jià)的產(chǎn)品需求量，預(yù)估實(shí)際向我公司購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量，對(duì)方的目標(biāo)價(jià)格、回 款期等資料填寫(xiě)完整呈交上級(jí)，由上級(jí)確定具體報(bào)價(jià)。5、銷(xiāo)售員在與用戶報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)站在公司利益的角度與客戶溝通，爭(zhēng)取最好的銷(xiāo) 售價(jià)格和回款條件，盡量減輕公司的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。報(bào)價(jià)單上應(yīng)包含：用戶的公司 全稱(chēng)、采購(gòu)的具體聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、結(jié)算幣種、是否含稅、運(yùn) 費(fèi)、運(yùn)輸方式，付款期限等。6、對(duì)于與客戶訂立的合同，應(yīng)盡量規(guī)避對(duì)公司可能帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。必須經(jīng)上 級(jí)審核才能執(zhí)行。合同必須包含的條款： 1. 供需雙方的工商注冊(cè)的全稱(chēng)和法定 地址；2. 我公司供給用戶的產(chǎn)品的規(guī)格名稱(chēng)； 3.產(chǎn)品的交收標(biāo)準(zhǔn)； 4.付款條件； 5. 雙方出現(xiàn)異議時(shí)的仲裁方式； 6. 合同的有效期。7、管理開(kāi)發(fā)好自己的客戶，保持與客戶的良好關(guān)系。及時(shí)反饋有關(guān)市場(chǎng)和用戶 的業(yè)務(wù)信息。8、客戶出現(xiàn)退貨要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解退貨原因，退貨數(shù)量；對(duì)于 一般性問(wèn)題，應(yīng)說(shuō)服用戶讓步接受；對(duì)于已退到公司倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)及時(shí)提出退貨 報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)。9、做好市場(chǎng)客戶檔案的建立及管理工作，保持客戶檔案的完整。10、公司的產(chǎn)