某飲品公司年度總結報告與下年度工作計劃

1、目目 錄錄第一部分第一部分 2021 2021年成果年成果第二部分第二部分 人員管理人員管理第三部分第三部分 設備管理設備管理第五部分第五部分 安全及安全及5S5S管理管理第六部分第六部分 創(chuàng)新改善創(chuàng)新改善第四部分第四部分 成本品質管理成本品質管理第七部分第七部分 2021 2021年工作計劃年工作計劃一、一、20212021年成果年成果1.1、生產指標匯總、生產指標匯總 1.2、 稼動率機效匯總稼動率機效匯總 1.3、 制造成本匯總制造成本匯總 穩(wěn)穩(wěn)步發(fā)發(fā)展，爭創(chuàng)爭創(chuàng)高效；細細胞管理，消除浪費費 1.1.11.1.1 20112011年預算完成情況年預算完成情況項目123456合計預算產量（

2、箱）6426004498206426006211806426006211803619980實際產量（箱）5866592984607111586805426136986569433547460差 異-55941-1513606855859362-2890235763-72520未達標解釋1.生管未排產5760分2.外網停水1330分3.CIP及設備保養(yǎng)840分4.更換物料290分1.未排產18720分2.CIP及設備保養(yǎng)2708分1.外網停水4135分2.棧板不足1320分3.CIP及設備保養(yǎng)720分4.換產540分5.外網停電25分1.未排產24480分2.停水5465分3.CIP及設備保養(yǎng)4

3、268分4.棧板不足1320分5.換產540分6.更換物料290分 1.1.11.1.1 20112011年預算完成情況年預算完成情況單位：萬箱單位：萬箱 1.1.21.1.2 20112011年預算完成情況年預算完成情況單位：分鐘單位：分鐘 1.2.11.2.1 稼動率稼動率 1.2.21.2.2 機效機效 1.3.11.3.1 單箱成本匯總單箱成本匯總項目內容物包材產品月份預算單箱實際單箱差異預算單箱實際單箱差異（縮膜）550ml*241月 0.0026 0.0025 -0.0000 5.2988 5.4745 0.1757 2月 0.0027 0.0025 -0.0002 5.3030

4、5.5888 0.2858 3月 0.0027 0.0025 -0.0002 5.2958 5.7570 0.4611 4月 0.0027 0.0025 -0.0002 5.2953 5.8786 0.5832 5月 0.0025 0.0025 -0.0000 5.2973 5.7571 0.4598 6月 0.0025 0.0024 -0.0001 5.2941 5.7417 0.4476 小計 0.0026 0.0025 -0.0001 5.2968 5.7164 0.4197 0.0000 單位：千箱/ml20112011年水線千箱物料消耗趨勢圖年水線千箱物料消耗趨勢圖二、人員管理二、人

5、員管理 2.2、人員流失率、人員流失率 2.3、人員培訓情況、人員培訓情況 2.4、人員考核情況、人員考核情況盡職盡責、勇于進取、榮譽無價、團隊精神 2.1、人員出勤及工作內容、人員出勤及工作內容 2.12.1 水線人員出勤情況水線人員出勤情況 2.22.2 水線人員流失情況水線人員流失情況所屬部門所屬部門月份月份標準人標準人員配置員配置1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月水線科離職人數17100101月末人數月末人數161615151717171717171717離職率6.25%0.00%0.00%5.88%0.00%5.88%差異人數-1-200001 1、人員流失

6、分析：、人員流失分析：截止截止20212021年年6 6月份共計流失月份共計流失1212人，不滿人，不滿3 3個月個月9 9人，占人，占75.00%,375.00%,3個月至個月至1 1年離職為年離職為1 1人，占人，占8.33%8.33%，1 1年以上年以上離職為離職為2 2人占人占16.67%;16.67%;2 2、流失崗位：目檢、流失崗位：目檢9 9人，占人，占75%;75%;充填機操作員充填機操作員3 3人，人，占占25%25%3 3、人員流失原因：連續(xù)、人員流失原因：連續(xù)1212小時工作量，不適應工作小時工作量，不適應工作環(huán)境；身體不適；工作壓力大、工資低；個人發(fā)展。環(huán)境；身體不適；

7、工作壓力大、工資低；個人發(fā)展。 2.32.3 人員培訓情況人員培訓情況員工培訓檔案員工培訓檔案詳詳見培訓課程名單見培訓課程名單講座培訓：講座培訓：1010小時小時/ /人人/ /半年半年OPLOPL講座：講座：1717小時小時/ /人人/ /半年半年 2.42.4 水線人員考核情況水線人員考核情況水線平均分：水線平均分：96.896.86 6月人員考核未下發(fā)月人員考核未下發(fā)3.1、2011年停機匯總年停機匯總 3.2、TPM體系情況體系情況3.3、備件及工具管理、備件及工具管理 3.4、2010年維修費分析年維修費分析 3.5、下期工作計劃、下期工作計劃三、設備管理三、設備管理預防保全，全員參

8、與，追求零缺陷、零故障操操 作作維維 修修維護保養(yǎng)維護保養(yǎng)清潔點檢清潔點檢潤潤 滑滑 3.1 20113.1 2011年停機匯總年停機匯總崗位1月2月3月4月5月6月合計占比水處理003801051505003.54%吹瓶4151402003501607536324823.01%充填697982237236368520304021.54%貼標12764151103534651455443431.42%縮膜2621491671658535911878.41%傳送帶198109170374668275.86%動力49156015081471.04%噴碼027608276907315.18%合計28

9、971837277214322832234414114100.00% 3.1 20113.1 2011年停機匯總年停機匯總說明：說明：1.貼標機11年停機主要為：粘膠、不同步(2962分) 真空鼓過濾器單向閥堵塞（196分），壓標輥纏標（186）分。2.吹瓶機11年停機主要為：吹瓶充填無法聯(lián)機同步（1050分），PLC程序故障（720分），汽缸壓力不足（365分）。3.充填機11年停機主要為：卡蓋（1464分），出口倒瓶（357分），旋蓋頭彈簧斷裂（174分）。4.縮膜機11年主要停機為：搭接桿不同步（279分），切不斷膜（182分），內部倒瓶（120分），程序故障（120分）5.傳送帶11年

10、停機主要為：卡瓶（629分），傳送帶變頻器報警（75分），程序故障（28分）。6.水處理11年停機主要為：電氣系統(tǒng)故障(335分)，射流器密封圈損壞(95分)，礦化泵變頻器故障(50分)7.噴碼機11年停機主要為：噴頭回收槽故障（421分），相位故障（146分），更換設備并調整（85分），清洗噴頭（49分），高壓報警（30分）。 3.1 20113.1 2011年停機匯總年停機匯總、TPM小組建立 水線TPM小組最早成立于2021年3月，小組活動以技術研討會的形式進行，由水線科長檢核監(jiān)督，兩位班長組織并對會議研討的結果進行持續(xù)追蹤及驗證、TPM工作標準化情況 根據制造部TPM會議要求及實際工作

11、需要，水線建立了TPM手冊，內部包含設備操作SOP、設備管理制度及規(guī)范、設備相關運行表單、設備五金庫存?zhèn)浼骷?、設備停機資料匯總、相關技術人員聯(lián)系方式等相關資料，對本科室TPM工作起到指導作用。 3.2 TPM3.2 TPM體系情況體系情況、小組活動情況水線技術研討會成立于09年3月，由水線科長檢核監(jiān)督，兩位班長組織并對會議研討的結果進行持續(xù)追蹤及驗證，會議以培訓研討相結合的形式激發(fā)員工對于設備改善、故障分析的熱情，通過11年前半年對設備所出現問題的持續(xù)研討，水線11年半年機效量比去年同期提高1.66%，減少責任停機11643分鐘。 3.2 TPM3.2 TPM體系情況體系情況月份123456

12、總機效10年機效91.64%86.25%91.89%92.15%91.35%96.28%91.83%11年機效92.05%90.28%93.61%96.45%92.53%94.12%93.49%10年同期設備機效對比創(chuàng)新創(chuàng)新+ +改善改善+ +提高提高= =高效團隊高效團隊 3.2 TPM3.2 TPM體系情況體系情況日期日期研討課題研討課題會議類會議類型型會議主會議主席席會議收益會議收益3月19日3月份第二周各機臺停機分析研討類吳立彬根據停機分析結果，及時調整設備，保證了下半月設備正常運行4月2日3月份貼標機粘膠停機分析研討類田志華基本解決了貼標機粘膠問題，貼標機因粘膠引起的停機下降60%4

13、月10日4月設備隱患匯總及處理方法研討類田志華通過本次會議，解決4項隱患，從而提高了設備運行的穩(wěn)定性4月15日縮膜機內部倒瓶解決專案分享培訓類崔 鶴通過本次會議，使參會員工了解縮膜機內部倒瓶的調整步驟4月22日停機專案分析及解決辦法培訓類田志華引導現場員工解決設備出的現問題，拓寬員工分析問題思路5月7日如何保證設備長效穩(wěn)定運行培訓類田志華以培訓形式激發(fā)員工現場工作熱情，通過不斷改善提高設備效率5月15日設備開關機注意事項培訓類王廣偉進一步規(guī)范開關機流程，避免因操作失誤引起的停機5月20日貼標機膠量大原因分析研討類田志華通過此次會議解決了貼標膠的超耗問題，并在貼標機的膠量調整上總結出了寶貴經驗5

14、月27日如何降低潤滑劑使用量研討類田志華以此次會議為起點，使員工持續(xù)關注本崗位輔料用量，以便于產品成本控制6月3日大修備件請購原則培訓類田志華根據現場實際情況及歷年大修備件請購經驗，保證請購大修備件為設備急需，減少五金庫存積壓金額6月9日如何解決350ml產品半液位過多現象研討類王廣偉通過討論形式減少物料超耗，現生產350ml產品過程中半液位產品可控制在標準超耗范圍之內6月16日如何解決高歪蓋過多現象研討類王廣偉根據此次會議分析的對策，對現場高歪蓋產品減少進行了逐步改善，現每班高歪蓋產品可控制在80瓶左右 3.2 TPM3.2 TPM體系運行成果體系運行成果四、成本及品質四、成本及品質成本及品

15、質Your Text 4.1、制造成本分析、制造成本分析4.2、能源情況分析、能源情況分析4.3、不良品及客訴、不良品及客訴 4.4、品質檢討與改善、品質檢討與改善精益生產，“零”浪費；尊重品質，遵守規(guī)范 4.1.14.1.1 制造成本分析制造成本分析-24-24入縮包水入縮包水項目名稱標準用量實際用量超耗量實際損耗率標準損耗率差異550ml*24入縮膜水瓶坯84664080847867621226820.14%0.15%-0.01%瓶蓋8466408084696624325440.04%0.05%-0.01%瓶標8466408084663970-1100.00%0%0.00%貼標膠683.8

16、084 683.98860.18016560.03%0.03%0.00%縮膜145022.514 145042.824320.31060.01%0.02%-0.01% 4.1.24.1.2 制造成本分析制造成本分析-24-24入紙箱水入紙箱水項目名稱標準用量實際用量超耗量實際損耗率標準損耗率差異350ml*24入紙箱水瓶坯4749604756456850.14%0.15%-0.01%瓶蓋4749604751361760.04%0.05%-0.01%瓶標47496047496000.00%0%0.00%貼標膠3.6096963.61050.0008040.02%0.03%-0.01%紙箱1979

17、01979000.00%0%0.00%膠帶94.596294.596200.00%0%0.00% 4.1.64.1.6 制造成本分析制造成本分析-24-24入縮包水入縮包水項目標準實際 超+節(jié)- 解釋直接人工A 0.10170.10690.0052由于基本工資上調，導致直接人工費用超出標準水費0.08210.0189-0.0632電費0.29160.2897-0.0019物料消耗0.0450 0.0395 -0.0055 日常修理費0.0600 0.0557 -0.0043 勞動保護0.0010 0.0005 -0.0005 衛(wèi)生用品費0.0010 0.0007 -0.0003 品 項單位水線

18、茶線13.5g冷瓶坯（萬支）熱瓶坯（萬支）結晶坯（萬支）合計用量合計金額水單價預算元/噸2.8302實際元/噸0.6566實際-預算元/噸-2.1736 用量預算Kg/箱29.00 實際Kg/箱28.80實際-預算Kg/箱-0.20電單價預算元/度0.54實際元/度0.5357實際-預算元/度-0.0043用量預算度/箱0.54 實際度/箱0.5408實際-預算度/箱0.0008汽單價預算元/噸實際元/噸實際-預算元/噸用量預算Kg/箱0.00 實際Kg/箱0.00 實際-預算Kg/箱0.00 4.2.1 4.2.1 能源情況分析能源情況分析 4.3.1 4.3.1 不良品不良品- -水線實際

19、不良率水線實際不良率本年度累計產量 3547460（箱）序號不良品類別數量占總不良品比例（%）占本年度產量比例（%）1新版標簽出現標簽打褶現象4114.09%0.001%2空瓶壁厚小于標準25085.91%0.007%合計291100.00%0.008% 4.3.2 4.3.2 客訴客訴- -水線實際客訴水線實際客訴本年度累計產量 3547460（箱）序號客訴類別件數占總客訴比例（%）占本年度產量比例（%）12合計0 4.3.3 4.3.3 不良品及客訴折線圖不良品及客訴折線圖 5.1、安全事故匯總、安全事故匯總 5.2、問題及改善、問題及改善 5.4、3S成果展現成果展現五、安全及五、安全及

20、5S5S管理管理安全第一，預防為主；美化環(huán)境，提高效率事故現象事故現象原因分析原因分析解決方法解決方法防止再發(fā)生防止再發(fā)生無 5.15.1 安全事故匯總安全事故匯總項目項目時間時間備注備注1 1、碼板區(qū)叉車安全看板改善專案碼板區(qū)叉車安全看板改善專案20112011年年1-61-6見附件見附件2、碼板區(qū)傳送帶防撞設施改善專案、碼板區(qū)傳送帶防撞設施改善專案2011-1-13見附件見附件3、貼標機停止按鈕外接改善專案、貼標機停止按鈕外接改善專案2011-1-20見附件見附件4、操作屏前人流標志提醒、操作屏前人流標志提醒2011-1-21見附件見附件5、水處理一級、水處理一級RO系統(tǒng)安裝防爆膜系統(tǒng)安裝

21、防爆膜2011-2-16見附件見附件6、設備管理、設備管理八榮八恥八榮八恥改善專欄改善專欄2011-2-25見附件見附件7、水處理化學品添加改善專案、水處理化學品添加改善專案2011-3-3見附件見附件8、設備停機少、頻率高改善專案、設備停機少、頻率高改善專案2011-3-11見附件見附件 5.25.2 問題及改善問題及改善項目項目時間時間備注備注9、傳送帶改善專案、傳送帶改善專案2011-3-17見附件見附件10、ALFA F15貼標機低壓減壓閥清潔專案貼標機低壓減壓閥清潔專案2011-3-24見附件見附件11、噴碼機定位改善專案、噴碼機定位改善專案2011-4-1見附件見附件12、水處理臭

22、氧間風機改善專案、水處理臭氧間風機改善專案2011-4-7見附件見附件13、現場不良品看板改善專案、現場不良品看板改善專案2011-4-16見附件見附件14、水線科管理看板改善專案（二）、水線科管理看板改善專案（二）2011-4-25見附件見附件15、水線科不良品車、油品柜管理改善專案、水線科不良品車、油品柜管理改善專案2011-5-1見附件見附件16、水處理、水處理CIP管路改善專案管路改善專案2011-5-9見附件見附件 5.25.2 問題及改善問題及改善項目項目時間時間備注備注17、噴碼機、臭氧機定期更換改善專案、噴碼機、臭氧機定期更換改善專案2011-5-16見附件見附件18、生產現場

23、安全指示旗改善專案、生產現場安全指示旗改善專案2011-5-20見附件見附件19、水處理、水處理CIP管路閥門編號改善專案管路閥門編號改善專案2011-5-30見附件見附件20、噴碼機擋水板改善專案、噴碼機擋水板改善專案2011-6-8見附件見附件21、水處理硬管路、水處理硬管路SOP改善專案改善專案2011-6-15見附件見附件22、傳送帶潤滑噴頭改善專案、傳送帶潤滑噴頭改善專案2011-6-20見附件見附件23、CIP假杯存放車改善專案假杯存放車改善專案2011-6-26見附件見附件合計合計共改善共改善23項項 5.25.2 問題及改善問題及改善3S3S展示展示 5.35.3 3S3S效果

24、展示效果展示干凈的干凈的托水盤托水盤干凈的干凈的地面地面干凈的干凈的地溝地溝干凈的干凈的地溝篦地溝篦TitleTitleTitleTitleTitleTitleTitle六、創(chuàng)新改善六、創(chuàng)新改善6.2、檢討與改善、檢討與改善 6.1、工作建議、工作建議發(fā)現問題就是成績，解決問題才是貢獻1、建議公司定期組織培訓； 6.16.1 工作建議工作建議 6.26.2 檢討與改善檢討與改善1、2010年專案項匯總年專案項匯總2、水飲料由、水飲料由600mL轉為轉為550mL瓶裝水瓶裝水（投資（投資，節(jié)省，未來多長時間收回），節(jié)省，未來多長時間收回）3、結晶機的提速（、結晶機的提速（2萬支萬支/H2.1萬支

25、萬支/H）4、車間地牛輪的改善、車間地牛輪的改善5、冰紅茶新配方的實施、冰紅茶新配方的實施6、正壓房環(huán)境的管理、正壓房環(huán)境的管理7、冷瓶機入水的改善、冷瓶機入水的改善8、車間棚頂清潔、車間棚頂清潔9、送風系統(tǒng)引入冰水、送風系統(tǒng)引入冰水10、吹瓶機冰水機共享、吹瓶機冰水機共享11、加濕間蒸汽引入改造、加濕間蒸汽引入改造12、開發(fā)區(qū)供水改善、開發(fā)區(qū)供水改善13、套標機后驅動改造、套標機后驅動改造14、濃水回收的實施、濃水回收的實施15、臭氧不穩(wěn)定的改善、臭氧不穩(wěn)定的改善16、瓶坯低壓氣不足的改善、瓶坯低壓氣不足的改善17、車間快速卷簾門的改善、車間快速卷簾門的改善18、萃取間、吸料區(qū)貼磚、萃取間、

26、吸料區(qū)貼磚19、后段碼板區(qū)開窗、后段碼板區(qū)開窗20、車間、配電室環(huán)氧地坪修復工程、車間、配電室環(huán)氧地坪修復工程21、傳送帶線槽的改善、傳送帶線槽的改善專案項附件專案項附件現象現象結晶機原只使用結晶機計數器計量瓶坯數量,每筐數量不準確解決辦法解決辦法保證每筐結晶瓶胚數量準確，使用稱重地牛稱重地牛及相關表單保證每筐結晶胚數量準確。整筐瓶胚整筐瓶胚、筐、粒、筐、粒子袋及內子袋及內膜袋的重膜袋的重量量結晶機后安裝結晶機后安裝計數器計數器設備上計設備上計數器數器 6.2.16.2.1 檢討與改善檢討與改善七、七、2021年工作計劃年工作計劃 7.2、人員管理目標與策略、人員管理目標與策略 7.3、成本控

27、制目標與策略、成本控制目標與策略 7.4、質量目標與策略、質量目標與策略 7.6、安全、安全、5S目標與策略目標與策略 7.1、2021年產量目標年產量目標經營有目標 工作有標準 管理有制度 考核有細則 7.7、工作目標實施計劃、工作目標實施計劃 7.5、設備管理目標與策略、設備管理目標與策略熱坯熱坯：1299412994萬支萬支稼動率：稼動率：64%64%機效：機效：98%98%結晶結晶：1299312993萬支萬支稼動率：稼動率：74%74%機效：機效：98%98%冷坯冷坯：2875828758萬支萬支稼動率：稼動率：76%76%機效：機效：98%98%水線水線：619619萬箱萬箱稼動率

28、：稼動率：67%67%機效：機效：90%90%熱線熱線：866866萬箱萬箱稼動率：稼動率：62%62%機效：機效：85%85% 7.1 20117.1 2011年產量目標年產量目標1、公司管理制度宣導，按計劃進行人員培訓，提高人員素質;2、建立員工出勤率與超產獎及年終獎掛勾機制，提高員工積極性3、提高員工團隊意識與責任感，建立以老帶新，一一對應的傳幫帶機制4、進一步完善崗位標準化工作人員平均技能人員平均技能8080分分人均培訓人均培訓4040小時小時/ /年年出勤率出勤率96%96%人員離職率人員離職率4%4%方法策略方法策略 7.2 7.2 人員管理目標人員管理目標冷坯冷坯1498.941

29、498.94元元/ /萬支萬支 熱坯熱坯3022.58元元/萬支萬支24入水6.59元/箱紅茶紅茶12.43元元/箱箱綠茶綠茶12.03元元/箱箱1、掌握2011年預算標準，對10年材料成本與制造成本分析，做好檢討與改善；2、與各成本中心簽訂目標責任書，分解成本管控責任，進行細胞式成本管理；3、每日支出進行臺賬管理，每月、年度進行成本分析總結，及時檢討與改善；4、對水、電、汽進行每日監(jiān)管，形成生產線、動力及值班主管三層能源管理體系運行；5、確保設備機效與產品質量。方法策略方法策略方法策略方法策略 7.3 7.3 成本控制目標與策略成本控制目標與策略類別類別單位單位2424入礦物質水入礦物質水1

30、010年年1111年年差異差異原物料瓶坯-0.15%0.1500%0.00%瓶蓋-0.10%0.0500%-0.05%瓶標-0.01%0.0000%-0.01%貼標膠-0.05%0.0300%-0.02%熱縮膜-0.05%0.0200%-0.03%內容物-1.00%0.0100%-0.99%制造費用物料消耗元/箱0.050.045-0.005日常修理費元/箱0.060.060大修理費用元/箱0.040.050.01檢驗檢測費元/箱000勞動保護元/箱0.0010.0010醫(yī)療費用元/箱100元/月0.0001衛(wèi)生用品費元/箱0.0010.0010能耗水kg/箱3029-1蒸汽kg/箱000電度

31、/箱（40%）0.58（40%）0.57-0.01（40%）0.55（40%）0.54-0.01 7.3.47.3.4 2011年水線成本控制標準0.25ppm不良率不良率客訴率0.1% 無批量客訴客訴率客訴率現場品質事故為“0”品質事故品質事故方法策略方法策略1 1、利用淡季講座及、利用淡季講座及OPLOPL進行品質標準、工藝規(guī)范及品質事故教育培訓，提高員工品質意識；進行品質標準、工藝規(guī)范及品質事故教育培訓，提高員工品質意識；2 2、按計劃進行每月、年度品質分析與總結，及時吸取教訓，進行專項改善；、按計劃進行每月、年度品質分析與總結，及時吸取教訓，進行專項改善；3 3、確保、確保ISO900

32、0ISO9000及及2200022000體系的有效運行；體系的有效運行；4 4、確保自主品保、品保檢測、班長首件產品確認及日常品質巡檢三層品質監(jiān)測系統(tǒng)的有效運行；、確保自主品保、品保檢測、班長首件產品確認及日常品質巡檢三層品質監(jiān)測系統(tǒng)的有效運行；5 5、簽訂各部門、崗位、簽訂各部門、崗位品質目標責任書品質目標責任書，品質與部門崗位考核掛勾。，品質與部門崗位考核掛勾。 7.47.4 質量控制標準與策略Add Your TextAdd Your Text機效機效93%93%排產完成率排產完成率100%100%1 1、利用淡季講座及、利用淡季講座及OPLOPL進行設備操作、潤進行設備操作、潤滑、清潔點檢及保養(yǎng)維護規(guī)范教育培訓，滑、清潔點檢及保養(yǎng)維護規(guī)范教育培訓，建立一對一以老帶新的傳幫帶機制，提高建立一對一以老帶新的傳幫帶機制，提高員工技能水平與規(guī)范操作意識員工技能水平與規(guī)范操作意識2 2、按計劃進行每月、年度故障停機進行分、按計劃進行每月、年度故障停機進行分析與總結，及時吸取教訓，進行改善析與總結，及時吸取教訓，進行改善3 3、簽訂各部門、崗位、簽訂各部門、崗位設備管理目標責任設備管理目標責任書書，與部門崗位考核掛勾，與部門崗位考核掛勾4 4、TPMTPM管理體系的有效有運行，確保設備管理體系的有效有運行，確保設備