維修隱患排查表

1、維維修修隱隱患患排排查查點點 排查單位： 排查人： 排查日期： 年 月 日序號風險點危險源排查標準排查頻次檢查方法檢查結(jié)果備注1煉焦車間、設(shè)備的維修、巡檢。勞保護品穿戴不全確認上崗前勞保護品穿戴齊全進入生產(chǎn)現(xiàn)場，勞保護品必須合格、規(guī)范每次接班查現(xiàn)場2安全培訓教育不到位確認工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次接班查現(xiàn)場3檢修方案未落實確認檢修前制定完善的檢修方案每次檢修查現(xiàn)場4未辦理檢修安全作業(yè)票確認檢修作業(yè)開始前應辦理設(shè)備檢修安全確認作業(yè)票

2、每次檢修查現(xiàn)場5未確認有無漏電保護器確認使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，加裝漏電保護裝置，無漏電保護裝置不得使用。每次使用查現(xiàn)場6未確認停電掛牌確認在檢修前必須仔細檢查，將可能返送電的電源全部切斷，檢查電器、電線絕緣是否老化絕緣裸露，防止觸電，并在作業(yè)段懸掛警示牌每次檢修查現(xiàn)場7檢修場所狹窄確認工作場地應留有足夠的安全空間，不準堆放與本工藝無關(guān)的物件，場地要保持清潔每次檢修查現(xiàn)場8作業(yè)現(xiàn)場照明不良確認生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。每次檢修查現(xiàn)場9作業(yè)場所濕滑，有油污，積水確認作業(yè)場所不準積水、沾油每次檢修查現(xiàn)場10大風大霧天氣時作業(yè)確認在6級及以上的大風及暴雨、打雷、

3、大霧等惡劣天氣，應停止露天作業(yè)每次檢修查現(xiàn)場11無證上崗確認特種作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓，持證上崗每次檢修查現(xiàn)場17在噪聲環(huán)境下檢修確認工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪音8h，噪聲聲級衛(wèi)生限值為85dB（A）。對于操作人員每天接觸噪聲不足8h的場合，可根據(jù)實際接觸噪聲的時間，按接觸時間減半，噪聲聲級衛(wèi)生限值增加3dB（A）的原則，確定其噪聲聲級限值，但最高限值不應超過115dB（A）。每次檢修查現(xiàn)場18用電超過安全電壓確認用電必須符合安全電壓標準每次檢修查現(xiàn)場20絕緣老化，導線裸露確認在檢修時，應確認設(shè)備絕緣良好每次檢修查現(xiàn)場21電動工具漏電確認所用電動工具必須符合電氣安全操作要求，并戴絕緣手套才能

4、操作每次檢修查現(xiàn)場23停電后未對設(shè)備放電確認停電后必須對電氣設(shè)備進行接地放電完畢后才能進行工作每次檢修查現(xiàn)場24接觸腐蝕性物質(zhì)確認操作有腐蝕性物品設(shè)備時，應輕拿輕放防止外溢，操作人員應戴防護眼鏡、膠皮手套及相應的防護口罩和面具。每次檢修查現(xiàn)場25在高溫區(qū)域作業(yè)確認所有高溫的管道、容器等設(shè)備上都應有保溫，保溫層應保證完整。當室內(nèi)溫度在25時，保溫層表面的溫度一般不超過50。每次檢修查現(xiàn)場26煤氣區(qū)域工作未攜帶煤氣報警儀確認煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次檢修查現(xiàn)場27帶電檢修設(shè)備確認現(xiàn)場維修設(shè)備，應切斷電源方可進

5、行工作每次檢修查現(xiàn)場29停電不掛牌確認電氣設(shè)備和線路停電檢修應切斷對應的供電開關(guān)，有明顯的斷開點，并用驗電器驗證，確實無電后，懸掛“有人工作，禁止合閘”的標志牌，并在可能送電的線路上掛接短路接地線。每次檢修查現(xiàn)場30戴手套打錘確認使用手錘工作時，不能戴手套每次使用查現(xiàn)場31電動工具漏電確認使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，每次使用查現(xiàn)場32事故應急預案不完善確認每年制定煤氣中毒事故應急演練預案和觸電事故應急演練預案每次發(fā)生查現(xiàn)場33聯(lián)鎖裝置未投入確認任何人無權(quán)擅自解除各類安全裝置、連鎖，不得損壞各種安全設(shè)施每次接班查現(xiàn)場34安全防護裝置未安裝確認設(shè)施、設(shè)備的安全防護裝置應保持完好，必須做到六

6、有每次接班查現(xiàn)場35未清點人員、工具確認作業(yè)完后，投入運行前必須清點人員工具每次接班查現(xiàn)場36操作方法錯誤確認設(shè)備投入運行前，必須符合工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程每次發(fā)生查現(xiàn)場37未落實檢修結(jié)束安全要求確認檢修項目接收責任人應會同有關(guān)人員檢查檢修項目是否有遺漏，工器具和材料等是否遺漏在設(shè)備內(nèi)；4.5.2因檢修需要而拆除的欄桿、鐵篦子、蓋板、扶手、防護罩等安全設(shè)施要恢復正常；4.5.3檢修所用的工器具應搬走，腳手架、臨時電源、臨時照明設(shè)備等應及時拆除；4.5.4檢修現(xiàn)場中的雜物、垃圾等應清理干凈；4.5.5檢修車間應清點檢修人員，人數(shù)齊全方可撤離檢修現(xiàn)場。每次運行查現(xiàn)場63化產(chǎn)車間設(shè)備的維修、巡檢

7、勞保護品穿戴不全確認上崗前勞保護品穿戴齊全進入生產(chǎn)現(xiàn)場，勞保護品必須合格、規(guī)范 。每次發(fā)生查看記錄64安全培訓教育不到位確認工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查看記錄65檢修方案未落實確認工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查現(xiàn)場66未辦理檢修安全作業(yè)票確認檢修作業(yè)開始前應辦理

8、設(shè)備檢修安全確認作業(yè)票每次檢修查現(xiàn)場67焦油貯槽無靜電接地裝置確認為防止靜電產(chǎn)生的火花，凡輸送和貯存易燃液體的設(shè)備、管道、貯槽等都應裝設(shè)良好的靜電接地裝置，其電阻應經(jīng)常檢查。每次檢修查現(xiàn)場68未確認有無漏電保護器確認使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，加裝漏電保護裝置，無漏電保護裝置不得使用。每次檢修查現(xiàn)場69未確認停電掛牌確認在檢修前必須仔細檢查，將可能返送電的電源全部切斷，檢查電器、電線絕緣是否老化絕緣裸露，防止觸電，并在作業(yè)段懸掛警示牌每次檢修查現(xiàn)場70檢修場所狹窄確認工作場地應留有足夠的安全空間，不準堆放與本工藝無關(guān)的物件，場地要保持清潔每次檢修查現(xiàn)場71作業(yè)現(xiàn)場照明不良確認生產(chǎn)廠房內(nèi)

9、外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。每次檢修查現(xiàn)場72作業(yè)場所濕滑，有油污，積水滑，有油污，積水確認作業(yè)場所不準積水、沾油。每次檢修查現(xiàn)場大風大霧天氣時作業(yè)在6級及以上的大風及暴雨、打雷、大霧等惡劣天氣，應停止露天作業(yè)每次檢修查現(xiàn)場無證上崗特種作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓，持證上崗每次發(fā)生查現(xiàn)場接線錯誤工作中，嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程和設(shè)備維護檢修規(guī)程每次發(fā)生查現(xiàn)場電器設(shè)備著火用水滅火發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備著火時，先切斷電源用干粉滅火器或沙子滅火每次發(fā)生查現(xiàn)場煉焦車間、設(shè)備的維修、巡檢。管路煤氣泄漏煤氣管路工作人員防毒器具齊全，立即實施應急預案每次發(fā)生查現(xiàn)場在噪聲環(huán)境下檢修工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪音8h

10、，噪聲聲級衛(wèi)生限值為85dB（A）。對于操作人員每天接觸噪聲不足8h的場合，可根據(jù)實際接觸噪聲的時間，按接觸時間減半，噪聲聲級衛(wèi)生限值增加3dB（A）的原則，確定其噪聲聲級限值，但最高限值不應超過115dB（A）。每次發(fā)生查現(xiàn)場用電超過安全電壓用電必須符合安全電壓標準每次發(fā)生查現(xiàn)場停送電未對設(shè)備放電停電后必須對電氣設(shè)備進行接地放電完畢后才能進行工作每次發(fā)生查現(xiàn)場檢修時解除腐蝕性物質(zhì)操作有腐蝕性物品設(shè)備時，應輕拿輕放防止外溢，操作人員應戴防護眼鏡、膠皮手套及相應的防護口罩和面具。每次發(fā)生查現(xiàn)場在高溫區(qū)域作業(yè)所有高溫的管道、容器等設(shè)備上都應有保溫，保溫層應保證完整。當室內(nèi)溫度在25時，保溫層表面的

11、溫度一般不超過50。每次發(fā)生查現(xiàn)場煤氣區(qū)域工作未攜帶煤氣報警儀煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查現(xiàn)場停電不掛牌電氣設(shè)備和線路停電檢修應切斷對應的供電開關(guān)，有明顯的斷開點，并用驗電器驗證，確實無電后，懸掛“有人工作，禁止合閘”的標志牌，并在可能送電的線路上掛接短路接地線。每次發(fā)生查現(xiàn)場戴手套打錘使用手錘工作時，不能戴手套每次發(fā)生查現(xiàn)場電動工具漏電使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，每次發(fā)生查現(xiàn)場事故應急預案不完善每年制定煤氣中毒事故應急演練預案和觸電事故應急演練預案每次發(fā)生查現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置未投入任何人無權(quán)擅自解

12、除各類安全裝置、連鎖，不得損壞各種安全設(shè)施每次發(fā)生查現(xiàn)場安全防護裝置未安裝設(shè)施、設(shè)備的安全防護裝置應保持完好，必須做到六有每次發(fā)生查現(xiàn)場未清點人員、工具作業(yè)完后，投入運行前必須清點人員工具每次發(fā)生查現(xiàn)場操作方法錯誤設(shè)備投入運行前，必須符合工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程每次發(fā)生查現(xiàn)場73未落實檢修結(jié)束安全要求4.5.1檢修項目接收責任人應會同有關(guān)人員檢查檢修項目是否有遺漏，工器具和材料等是否遺漏在設(shè)備內(nèi)；每次發(fā)生查現(xiàn)場4.5.2因檢修需要而拆除的欄桿、鐵篦子、蓋板、扶手、防護罩等安全設(shè)施要恢復正常；4.5.3檢修所用的工器具應搬走，腳手架、臨時電源、臨時照明設(shè)備等應及時拆除；4.5.4檢修現(xiàn)場中的雜

13、物、垃圾等應清理干凈；4.5.5檢修車間應清點檢修人員，人數(shù)齊全方可撤離檢修現(xiàn)場。干熄焦車間（提升機、汽輪發(fā)電機、焦皮帶、焦除塵、除鹽水站電氣設(shè)備的維修、巡檢勞保護品穿戴不全上崗前勞保護品穿戴齊全進入生產(chǎn)現(xiàn)場，勞保護品必須合格、規(guī)范 。每次接班查現(xiàn)場安全培訓教育不到位工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次接班查現(xiàn)場檢修方案未落實檢修前制定詳細的檢修方案每次檢修查現(xiàn)場未辦理檢修安全作業(yè)票檢修作業(yè)開始前應辦理設(shè)備檢修安全確認作業(yè)票每次檢修查現(xiàn)場未

14、確認有無漏電保護器使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，加裝漏電保護裝置，無漏電保護裝置不得使用。每次檢修查現(xiàn)場未確認停電掛牌在檢修前必須仔細檢查，將可能返送電的電源全部切斷，檢查電器、電線絕緣是否老化絕緣裸露，防止觸電，并在作業(yè)段懸掛警示牌每次檢修查現(xiàn)場化產(chǎn)車間設(shè)備的維修、巡檢檢修場所狹窄工作場地應留有足夠的安全空間，不準堆放與本工藝無關(guān)的物件，場地要保持清潔每次檢修查現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場照明不良生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。每次檢修查現(xiàn)場作業(yè)場所濕滑，有油污，積水作業(yè)場所不準積水、沾油。每次檢修查現(xiàn)場大風大霧天氣時作業(yè)在6級及以上的大風及暴雨、打雷、大霧等惡劣天氣，應停止露天作

15、業(yè)每次檢修查現(xiàn)場無證上崗特種作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓，持證上崗每次發(fā)生查現(xiàn)場管路煤氣泄漏煤氣管路工作人員防毒器具齊全，立即實施應急預案每次發(fā)生查現(xiàn)場在噪聲環(huán)境下檢修工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪音8h，噪聲聲級衛(wèi)生限值為85dB（A）。對于操作人員每天接觸噪聲不足8h的場合，可根據(jù)實際接觸噪聲的時間，按接觸時間減半，噪聲聲級衛(wèi)生限值增加3dB（A）的原則，確定其噪聲聲級限值，但最高限值不應超過115dB（A）。每次發(fā)生查現(xiàn)場每次發(fā)生查現(xiàn)場用電超過安全電壓用電必須符合安全電壓標準每次發(fā)生查現(xiàn)場電動工具漏電所用電動工具必須符合電氣安全操作要求，并戴絕緣手套才能操作每次發(fā)生查現(xiàn)場停送電未對設(shè)備放電停電后

16、必須對電氣設(shè)備進行接地放電完畢后才能進行工作每次發(fā)生查現(xiàn)場檢修時解除腐蝕性物質(zhì)操作有腐蝕性物品設(shè)備時，應輕拿輕放防止外溢，操作人員應戴防護眼鏡、膠皮手套及相應的防護口罩和面具。每次發(fā)生查現(xiàn)場在高溫區(qū)域作業(yè)所有高溫的管道、容器等設(shè)備上都應有保溫，保溫層應保證完整。當室內(nèi)溫度在25時，保溫層表面的溫度一般不超過50。每次發(fā)生查現(xiàn)場每次發(fā)生查現(xiàn)場煤氣區(qū)域工作未攜帶煤氣報警儀煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查現(xiàn)場每次發(fā)生查現(xiàn)場75帶電檢修設(shè)備現(xiàn)場維修設(shè)備，應切斷電源方可進行工作每次發(fā)生查現(xiàn)場77停電不掛牌電氣設(shè)備和

17、線路停電檢修應切斷對應的供電開關(guān)，有明顯的斷開點，并用驗電器驗證，確實無電后，懸掛“有人工作，禁止合閘”的標志牌，并在可能送電的線路上掛接短路接地線。每次發(fā)生查現(xiàn)場78戴手套打錘使用手錘工作時，不能戴手套每次發(fā)生查現(xiàn)場電動工具漏電使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，每次發(fā)生查現(xiàn)場事故應急預案不完善每年制定煤氣中毒事故應急演練預案和觸電事故應急演練預案每次發(fā)生查現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置未投入任何人無權(quán)擅自解除各類安全裝置、連鎖，不得損壞各種安全設(shè)施每次發(fā)生查現(xiàn)場安全防護裝置未安裝設(shè)施、設(shè)備的安全防護裝置應保持完好，必須做到六有每次發(fā)生查現(xiàn)場未清點人員、工具作業(yè)完后，投入運行前必須清點人員工具每次發(fā)生查現(xiàn)場操

18、作方法錯誤設(shè)備投入運行前，必須符合工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程每次發(fā)生查現(xiàn)場未落實檢修結(jié)束安全要求4.5.1檢修項目接收責任人應會同有關(guān)人員檢查檢修項目是否有遺漏，工器具和材料等是否遺漏在設(shè)備內(nèi)；4.5.2因檢修需要而拆除的欄桿、鐵篦子、蓋板、扶手、防護罩等安全設(shè)施要恢復正常；4.5.3檢修所用的工器具應搬走，腳手架、臨時電源、臨時照明設(shè)備等應及時拆除；4.5.4檢修現(xiàn)場中的雜物、垃圾等應清理干凈；4.5.5檢修車間應清點檢修人員，人數(shù)齊全方可撤離檢修現(xiàn)場。每次發(fā)生查現(xiàn)場干熄焦車間（提升機、汽輪發(fā)電機、焦皮帶、焦除塵、除鹽水站電氣設(shè)備的維修、巡檢80備煤車間設(shè)備的維修、巡檢勞保護品穿戴不全上崗前

19、勞保護品穿戴齊全進入生產(chǎn)現(xiàn)場，勞保護品必須合格、規(guī)范 。每次發(fā)生查記錄81安全培訓教育不到位工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查現(xiàn)場82檢修方案未落實工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查現(xiàn)場83未辦理檢修安全作業(yè)票檢修作業(yè)開始前應辦理設(shè)備檢修安全確認作業(yè)票每次發(fā)生查記錄84未

20、確認有無漏電保護器使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，加裝漏電保護裝置，無漏電保護裝置不得使用。每次發(fā)生查現(xiàn)場85未確認停電掛牌在檢修前必須仔細檢查，將可能返送電的電源全部切斷，檢查電器、電線絕緣是否老化絕緣裸露，防止觸電，并在作業(yè)段懸掛警示牌每次發(fā)生查現(xiàn)場86檢修場所狹窄工作場地應留有足夠的安全空間，不準堆放與本工藝無關(guān)的物件，場地要保持清潔每次發(fā)生查現(xiàn)場87作業(yè)現(xiàn)場照明不良生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。每次發(fā)生查現(xiàn)場作業(yè)場所濕滑，有油污，積水作業(yè)場所不準積水、沾油。查現(xiàn)場大風大霧天氣時作業(yè)在6級及以上的大風及暴雨、打雷、大霧等惡劣天氣，應停止露天作業(yè)查現(xiàn)場無證上崗特種

21、作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓，持證上崗每次發(fā)生查現(xiàn)場接線錯誤工作中，嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程和設(shè)備維護檢修規(guī)程每次發(fā)生查現(xiàn)場在噪聲環(huán)境下檢修工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪音8h，噪聲聲級衛(wèi)生限值為85dB（A）。對于操作人員每天接觸噪聲不足8h的場合，可根據(jù)實際接觸噪聲的時間，按接觸時間減半，噪聲聲級衛(wèi)生限值增加3dB（A）的原則，確定其噪聲聲級限值，但最高限值不應超過115dB（A）。每次發(fā)生查現(xiàn)場用電超過安全電壓用電必須符合安全電壓標準每次發(fā)生查現(xiàn)場電動工具漏電所用電動工具必須符合電氣安全操作要求，并戴絕緣手套才能操作每次發(fā)生查現(xiàn)場停送電未對設(shè)備放電停電后必須對電氣設(shè)備進行接地放電完畢后才能進行工作每

22、次發(fā)生查現(xiàn)場接觸腐蝕性物質(zhì)操作有腐蝕性物品設(shè)備時，應輕拿輕放防止外溢，操作人員應戴防護眼鏡、膠皮手套及相應的防護口罩和面具。每次發(fā)生查現(xiàn)場煤氣區(qū)域工作未攜帶煤氣報警儀煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。每次發(fā)生查現(xiàn)場帶電檢修設(shè)備現(xiàn)場維修設(shè)備，應切斷電源方可進行工作每次發(fā)生查現(xiàn)場停電不掛牌電氣設(shè)備和線路停電檢修應切斷對應的供電開關(guān)，有明顯的斷開點，并用驗電器驗證，確實無電后，懸掛“有人工作，禁止合閘”的標志牌，并在可能送電的線路上掛接短路接地線。每次發(fā)生查現(xiàn)場戴手套打錘使用手錘工作時，不能戴手套每次發(fā)生查現(xiàn)場電動工具漏電使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，每次發(fā)生查現(xiàn)場事故應急預案不完善每年制定煤氣中毒事故應急演練預案和觸電事故應急演練預案每次發(fā)生查現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置未投入任何人無權(quán)擅自解除各類安全裝置、連鎖，不得損壞各種安全設(shè)施每次發(fā)生查現(xiàn)場安