倉庫生管流程教材

1、 重點: 收料 發(fā)料 退補料 委外發(fā)料 委外退補料 盤點管理 倉庫賬物管理 庫存管理o1、物料儲存的要求、物料儲存的要求:o倉儲部門應按存貨性質，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。o將制品按照生產過程在作業(yè)現場規(guī)劃出不同區(qū)域，以作為各生產線在制品暫存管理的標識。o儲存設計的基本原則應考慮下列四項，以便于接收和發(fā)放工作的進行。n流動性：o 較常使用的物品應儲存于靠近接收及插搬運地區(qū)，以縮短作業(yè)人員往返時間的搬運成本。n相似性：o常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時間。n物品大小：o儲存設計時儲存位置應按照存放物品的大小而給予適當的存放空間，以確保能充分利用空間。n安全

2、性o每一種物料都要有一固定的儲位，并按照儲位來放置物料，而且倉儲部門應定期檢查庫存品儲位是否正確，如有錯誤應查出原因，并注意防止錯誤狀況的再次發(fā)生。物料的存放如無特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等當有效的存放方法，一般標準如下： (1) 高度： 堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時每層不超過1。5米。 (2) 重量： 在放置物料時要考慮物料的重量，重者應盡量擺在下層，避免在存取物料時發(fā)生意外。 （3）集成電路（IC）,機芯,屏及易碎品的儲存規(guī)定： 集成電路在儲存時應采用原包裝儲存或以防靜電的容器儲存保存，以防止靜電損傷或其他原因可能造成品質受損。 集成電路因需要而有零數出庫或庫存時，需墊

3、以防靜電的材質容器，以避免IC腳因儲存不慎而造成彎曲及損毀，而且在搬移集成電路時必須使用防靜電的工具搬移（如真空吸筆），盡量避免用手。 易碎品盡量放置在料件架下層或裝箱存放以保安全。 以上物料在發(fā)/領料時，必須在工作臺上作業(yè)。（4）對于有使用期限的物料必須特別予以標示。 (5）在儲存過程中，因掉落或懷疑有品質問題時，需會同品管人員重新確認品質。n 收料作業(yè)o供應商送貨n供應商之送貨單必須注明有本公司所提供的訂單號、物料編號、物料品名規(guī)格、本次訂單交貨數量,其他注意事項也請?zhí)貏e注明。n供應商供貨的物料最小包裝上須有物料編號、物料名稱、物料規(guī)格、日期等信息。n供應商的送貨如有尾數箱,也需在其外包裝

4、上貼有“尾數”標識1 生產什么（通常是具體的產品）。n倉管員接到送貨單后應與系統(tǒng)內采購訂單一覽表進行核對。如果發(fā)現不符,倉管員要拒絕驗收物料并立即通知采購員處理。特別注意環(huán)保物料,其料號最后1碼為“R”。如確認為環(huán)保物料,要確認外包裝是否有環(huán)保標識進行如下一樣的獨立操作,環(huán)保物料的處理都必須在指定的環(huán)保區(qū)域進行。n 收料作業(yè)n倉管員在確認供應商送貨單的采購訂單號在ERP系統(tǒng)確實存在后,可以進行驗收物料。核對送貨單與實物是否相符;物料的標識是否符合采購單的要求。 如果不符合,倉管員停止驗收物料并立即通知采購進行處理。 驗收合格后,倉管員在供應商的送貨單上蓋章,在系統(tǒng)內接收做出收料單與送貨單核對無

5、誤后, 給供應商簽核,供應商拿走“供應商聯”n下面就收料流程作業(yè)做出說明倉庫錄放審核要與采購單對應以上有幾種異常情況:1: 沒有入IQC,收料出現的不良 倉管員要按規(guī)定的標準抽驗最少包裝數量,如果發(fā)現來料原包裝短少,應拒收物料,并通知采購員處理。 若在入庫時發(fā)現原包裝來料短少,立即通知主管到現場確認,并拍下照片附在上,經部門主管簽核后開出退貨單交給采購員處理 2 :對于檢驗不合格物料,IQC會開出來料接收檢驗報告并貼拒收標簽。倉管員將被IQC批退物料放置于“不合格物料區(qū)”，并做出驗退退回單日以消息形式每天上午剛上班時統(tǒng)一發(fā)給生產、采購,并及時跟蹤不合格物料處理進度,超過處理時效的要及時報告。3

6、: 倉管員在接到禁用清單后針對被禁用的批次(周期)及其他批次(周期)所有的庫存進行清查,并與ERP系統(tǒng)庫存數進行核對,確認無誤后通知IQC貼上禁用標貼并對其進行封存,單獨擺放并知會采購處理。如采購對禁用物料要求按索賠退貨，倉管員在系統(tǒng)中按索賠處理，打出索賠單；如采購要求退貨，要求采購填寫采購退貨申請單，倉管員按單在系統(tǒng)中操作，打出 退貨單。4: 對IQC判退及來料不良退貨補料：送貨單注明所對應的訂單號、料號、 品名、數量和對應的退貨單號。5: 來料短少補料：供應商補來料短少時按前期退料時的訂單進行補貨，收料員按正 常收料進行操作。下面我們來看這一部分的系統(tǒng)流轉方式下面我們來看這一部分的系統(tǒng)流轉

7、方式倉庫錄放審核要與采購單對應如果要是IQC直接退貨我們做驗退退回,如果是已做了驗收,則要做退貨單.倉庫的貯存與庫存管理的一些要求1：貯存管理是倉庫日常工作的一部分,他不影響倉庫總庫存但要移動倉庫貯位,我們要做調整單.下就貯存一些基本要求:帳物卡的要求： 3,靜電敏感元器件（如IC）類物料須設防靜電區(qū)域，接地線要接入公司防靜電總地線。收發(fā)料作業(yè)時倉管員必須要有靜電防護（如戴防靜電手套、戴靜電手環(huán)等）。下面開始備料流程下面說領料單以上的領料單由生產部做成,倉庫按此備料,交接清楚后審核系統(tǒng)單并返單相關部門,領料單是可以多次領取，原則以生產量的一天到三天來計算。備料的要求：倉庫接生產的系統(tǒng)領料單通知

8、后，在ERP系統(tǒng)內打印出領料單，嚴格按單備料，仔細核對料號、名稱、規(guī)格、數量。原則上多發(fā)數不能大于最小包裝數（尾數除外），生管另行通知的除外。如有欠料需更改替代料必須上報并通知開發(fā)修改系統(tǒng)bom后,倉庫必須重新打印領料單才能備料。 環(huán)保物料的備料必須在指定的環(huán)保物料區(qū)域內進行。倉管員在備料過程中，必須遵循先進先出的原則。在備料過程中有尾數出現時，須在尾數包裝外貼上尾數標簽(料號、數量)并簽名確認。倉管員在備料時有物料需進行真空包裝時，包裝完后立即放回環(huán)保材料區(qū)進行后續(xù)作業(yè)，以避免混料。對有委外的物料要整盤發(fā)放。原則上要求生產工單備料。備料的用料天數為二天內的生產用量。備料時發(fā)現不良，數量不夠要

9、及時通知生產，并組織生產協調會。生產領料倉庫備完料后將物料放置于“備料區(qū)”，通知產線物料員在備料區(qū)進行點收。 環(huán)保物料的點收必須做好標識。在點收完畢后，經雙方確認無誤簽名并拿回各自相應聯。同時倉庫要審核ERP領料單，同時要將領料單送一聯給財務。發(fā)完料后倉庫應及時做好帳務，并利用空余時間對倉庫物料進行盤點，以保證所管物料帳、物、卡一致。倉管員應妥善保管好各自的單據以備后續(xù)查驗。生產退補料在生產過程中產生的不良品,產線開具退料單分來料不良和制程不良并注明不良原因經IQC檢驗確認后倉庫才能接收，接收時確認其生產單號、料號、品名/規(guī)格、數量等是否正確,確定無誤后方可簽收。不良品要放入指定的區(qū)域，環(huán)保物

10、料不良品要放入環(huán)保區(qū)域內不良品區(qū)。對于已退物料如倉庫有庫存時由產線物料開具領料單進行對應補料作業(yè),補料時應遵循正常備料(發(fā)料)操作流程進行作業(yè) 所有物料退倉時須經IQC檢驗，如發(fā)現不良品需分來料不良與制程不良分開入庫。如為良品，則通知生產部門辦理入庫事宜。生產線發(fā)現原包裝短少時,開具“原包裝開箱少料報告單”并拍下照片由相關部門主管簽字后，開具退料單進行帳務處理,同時開具領料單由倉管員進行補料。倉管員同時打印出退料單給采購進行處理并跟蹤處理進度及結果。由于產線原因而造成物料損耗(丟失)的，由產線開具領料單注明超領，經生產經理簽字確認后倉庫方可發(fā)料，對A類物料要總經理確認。因為索賠或技服退回的不良

11、品時，產線開具的領料單須由生產經理確認后倉庫方可發(fā)料,生產退補料在生產過程中產生的不良品,產線開具退料單分來料不良和制程不良并注明不良原因經IQC檢驗確認后倉庫才能接收，接收時確認其生產單號、料號、品名/規(guī)格、數量等是否正確,確定無誤后方可簽收。不良品要放入指定的區(qū)域，環(huán)保物料不良品要放入環(huán)保區(qū)域內不良品區(qū)。對于已退物料如倉庫有庫存時由產線物料開具領料單進行對應補料作業(yè),補料時應遵循正常備料(發(fā)料)操作流程進行作業(yè) 所有物料退倉時須經IQC檢驗，生產線發(fā)現原包裝短少時,開具“原包裝開箱少料報告單”并拍下照片由生產經理簽字后，開具退料單進行帳務處理,同時開具領料單由倉管員進行補料。倉管員同時打印

12、出退料單給采購進行處理并跟蹤處理進度及結果。由于產線原因而造成物料損耗(丟失)的，由產線開具領料單注明超領，經生產經理簽字確認后倉庫方可發(fā)料，對A類物料要總經理確認。因為索賠或技服退回的不良品時，產線開具的領料單須由生產經理確認后倉庫方可發(fā)料,在特殊情況下產線有需要借料時，需由產線開具借出單進行經雙方部門主管確認后方可借料。下面我們看一下系統(tǒng)流程：下面我們看一下退料單以上的由生產提出打印，倉庫在全部流程完成后進行審核要選上，用時要追加備注內容，要確認全部確認好以后才可以審核此單生產打印四聯，分別為倉庫，生產，財務，必要時品管倉庫如何處理不良品？生產部門發(fā)生不良品退料時，應填寫“不良品處理單“，

13、經部門主管簽核后，由品管部門檢驗并注明不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉庫。倉庫部門收到經品管檢驗后的不良品及不良品處理單核對無誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良品處理單一式三聯，分別如下：第一聯：送財務部門存檔備查；第二聯：倉部門存檔備查；第三聯：送生產部門存檔或據以辦理領料。倉庫部門應按照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計表“，注明編號、日期、料品品名及規(guī)格、數量、不良品處理單號碼。如為原件不良，應再知會采購部門簽注索賠或交換等處理。正常損耗作業(yè)不良要報廢,交后勤處理,對作業(yè)不良中A類物料的不良要每月的品質例會中做出對策.并記錄在案.不良品統(tǒng)計表一式三聯，經批準后分送如下：

14、第一聯：送采購部門；第二聯：送財務部門按照處理方式據以入財后存檔；第三聯：倉儲部門存檔備查，據以處理不良 生產入庫成品入庫應由生產車間簽發(fā)成品入庫單，由生產部主管確認，品檢部在包裝箱上貼上或蓋上品檢合格標識或加上品檢報告后，貨倉管理員再憑入庫單點數入庫。成品的包裝由生產車間負責，貨倉在點數入庫時，應仔細檢查包裝的完整性，不符合要求的應拒絕入庫 生產退回單當生產加工好的商品已入庫后發(fā)現有瑕疵時便可于此作業(yè)將商品退回到現場的動作。生產退回單產品出庫 參照業(yè)務的銷貨流程委外流程委外流程生管部開出外協委外單經采購審核后生效。給采購進行委外訂單的發(fā)出。生管部根據所排工單，單位用量等打印出委外送料單分發(fā)倉

15、庫、進行備料。如果某些工序連續(xù)委外，則后一工序必須有對上一工序進行追溯，自動沖銷的內容，以利整體委外完成后進行委外加工的結算。對賬作業(yè)委外工單委外采購單打印委外送料，退料委外加工領料原則上采用一批一次性領用方式，大批物料可根據當時情況決定。倉庫按委外送料單備好物料后，打印委外送料單，采購通知協力廠商向倉庫領取所需物料，雙方確認無誤后簽字，將委外送料單交財務，協力廠，倉庫存底。委外物料如果是原材料不良需要更換必須經品管部檢驗確認后方可換料，換料時采購通知生管補開委外送料單經倉庫審核后，協力廠商向倉庫領料，生管品管部檢驗結果在系統(tǒng)開委外退料單，經由倉庫審核后向協力廠商補料。如果暗外協廠商造成材料損

16、失等原因須超額領料的必須開領料單，采購通知生管補開委外送料單經倉庫審核后向倉庫領料，外協廠商必須支付支取材料的材料款。（可在加工費上扣除）有扣費項目的要給財務一聯如果委外工廠有剩余的材料必須按要求退回，否則按原價給予扣款。退回的材料必須區(qū)分良品與不良品，經品管部檢驗后入庫。公司對所有的委外物料進行定期盤點制度，生管就委外的余料表與標準的領料數進行比較后，在扣除允許的損耗后產生委外物料損耗表。對超損物料交采購與委外廠商協商處理，有扣款項的要聯絡財務。 委外送料，退料委外加工廠不得挪用、變賣公司提供的物料、設備、工裝、冶具，不得自行以公司名義買材料。倉庫應定期查核托外加工物料的使用狀況，公司有權另

17、派他人進行核查。采購必須要求外協廠商需要提供授權其到我司人員領料人員名單、身份證或廠牌復印件，倉庫只允許外協廠商提供的領料人員名單中的人員，并檢查其身份證明無誤后，方可到我司領料。外協廠商如有授權到我司領料人員的變更，需要立即通知我司相關人員，否則由此造成的損失全部由外協廠商承擔。委外送料此表要打印四聯，分別送財務，倉庫，采購，供應商要用到的可能的ERP系統(tǒng)外的表：1：作業(yè)：要求會議完以后，有關送退料產生的損耗要聯絡財務，生管，采購的聯絡表，此表內要有扣費項目，倉庫完成委外退貨，進貨進度控制1委外必需按合同要求交期或每批雙方確認的交期進行生產，每天應把生產情況告知公司采購，并及時聯絡生管以利進

18、度控制。2采購應每天進行進度跟蹤，發(fā)現進度落后應與委外廠商相關部門進行溝通，以確保能按時完成任務，有不能按期完成的產品應事先知會采購、生管。以利對生產計劃進行調整。品質控制1委外廠商必需按公司PE的工藝要求進行生產，遇有不明白的地方應及時與我司采購進行聯絡.2 PE人員應在生產時對各道工序的情況進行確認，保證其生產的產品符合公司的工藝要求。.3品管部、PE相關人員應定期或不定期對外協廠商的進行工程檢查，并進行相應的工藝指導，以保證產品的質量。.4委外加工品交驗時按公司的檢驗標準由品質部進行檢驗，不合格品由委外廠商返工直至合格，由此造成的損失由委外廠商自負 委外退貨，進貨 驗收委外完成品由外協廠

19、商必須要有送貨單交到公司倉庫進行數量點收后，倉庫開委外進貨單交IQC進行質量檢驗。檢驗合格后，生管點審核后辦理入庫。對IQC檢驗不合格或生產后發(fā)現不合格，由生管開委外退回單，交倉庫，并通知采購要求委外廠商返工，直至合格。 委外變更 由于生產計劃或工藝等要求需要對委外加工進行變更的，由生管開生產計劃變更通知單通知采購聯絡外協廠商進行相應的變更。委外加工結算委外加工廠商根據合同的條款要求憑有效委外入庫單及發(fā)票，委外物料損耗表等由采購人員按公司規(guī)定請款。因為以上 ERP的與內部生產差不多，這里就不做圖表說明：委外退貨，進貨 驗收委外完成品由外協廠商必須要有送貨單交到公司倉庫進行數量點收后，倉庫開委外

20、進貨單交IQC進行質量檢驗。檢驗合格后，生管點審核后辦理入庫。對IQC檢驗不合格或生產后發(fā)現不合格，由生管開委外退回單，交倉庫，并通知采購要求委外廠商返工，直至合格。 委外變更 由于生產計劃或工藝等要求需要對委外加工進行變更的，由生管開生產計劃變更通知單通知采購聯絡外協廠商進行相應的變更。委外加工結算委外加工廠商根據合同的條款要求憑有效委外入庫單及發(fā)票，委外物料損耗表等由采購人員按公司規(guī)定請款。因為以上 ERP的與內部生產差不多，這里就不做圖表說明：關于盤點作業(yè)因為他是一個相對獨立的過程，再找時間做出流程說明。成品出庫管理參照市場的銷貨流程進行。 物料控制：物料的控制是一個公司運營的重點。物料

21、管理的績效：物料從入廠到出廠，在倉庫或生產線上滯留的時間愈長，代表著資金的積壓與生產成本的增加愈重，下面有幾個指標可以評價物料管理的水平：我們重點關注：物料周轉率 當期材料使用金額 物料周轉率= （期初庫存金額+期末庫存金額）2 360天周轉天數= 物料周轉率 年度銷售金額成品周轉率= 年度內成品庫存金額 360天成品周轉天數= 成品周轉率 什么是什么是ABC分析法？分析法？ABC分析法源自于Parato定律或稱80/20原理，80/20原理就是社會及自然現象中，往往是“重要的少數方”是影響整個項目成敗的主要因素，只要抓到“重要的少數方”就可以把物料成本控制到理想程度。10、ABC分析法如何使

22、用？分析法如何使用？年耗用量統(tǒng)計把一年內所使用的材料制成表，并加以詳細地統(tǒng)計，我們就可知道：生產現有的產品用哪些物料，一年內所使用的數量又是多少？計算金額每項材料都有它的單價，把單價乘以年內使用量，則該項材料一年度的使用金額即可以計算出來按照金額大小排列將材料統(tǒng)計表的金額按照大小順序排列，制成表格式樣，可以方便研究。計算每項材料占總金額的比率單項金額材料總金額=該項材料占有比率計算累計比率將按照單項材料所占金額的比率加以逐一累計。畫出柏拉圖將第5步驟的數據畫成柏拉圖，再根據累計金額決定A，B，C：A類0%60%B類60%85%（合計）C類85%100%（合計） 討論：B類與C類的定義提示：可以

23、將余下的物料做原價分析，占余下物料20%的物料占80%做B類 或以一個參考價格來做比對。如何對如何對A、B、C三類物料進行存量控制？三類物料進行存量控制？對于工廠而言，A、B、C三類物料所占種類比例與金額比例大不相同，所以對A、B、C三類物料應采取不同的物料控制方法。A類物料A類物料種類少，金額高，存貨過高會產生大量的資金積壓，應盡量降低庫存，避免大量的資金積壓在倉庫。有需求或訂貨時才訂購，使交貨即不影響生產計劃，也不過早進廠。C類物料 C類物料種類多，金額少，可一次性訂購較大的批量，以降低采購成本。B類物料 B類物料介于A類和C類之間，種類與金額占的比重一般，可能采取設置安全存量的方式。今年因為是第一年，考慮到行業(yè)特點可以以產品的BOM，做出產品原價表，按原價表的價格分類排序將達到總物料成本80%的物料定義為A類。再將余下物料分類成B類或C類 生管流程：生管是整個公司的一個協調溝通的部門，他的很多的工作已分散到各個部門內做出了說明?，F在就上面沒有說到的幾個流程做出說：生產計劃流程生產工單作業(yè)流程物料與生產計劃控制做出說明。 生產計劃是關于工業(yè)企業(yè)生產系統(tǒng)總體方面的計劃，它所反映的并非某幾個生產崗位或某一條生產線的生產活動，也并非產品生產的細節(jié)問題以及一些具